【正文】 現(xiàn)場驗證 當本公司或顧客要求在供方現(xiàn)場實施驗證時， 采購 部 等應在采購合同 /協(xié)議中規(guī)定驗證的安排 及所采購物品可接收、放行的條件。 采購 部 應組織制訂并實施 《 采購 控制程序 》。設計開發(fā)更改的評審，應包括評價更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。 監(jiān)視 、測量 公司規(guī)定，應對設計和開發(fā)特定階段的 監(jiān)視、 測量（包括質(zhì)量風險、成本、提前期、關鍵路徑及其他適宜的方面）加以規(guī)定、分析，并對匯總結(jié)果進行報告，作為管理評審的輸入。 產(chǎn)品設計輸入 成立 多方論證小組對設計輸入要求進行識別，形成文件并進行評審，其包括： a) 顧客的要求； b) 多方論證小組建立 一個對信息利用的過程，從以往設計項目、競爭對手分析、供應商反饋、內(nèi)部輸入、外部數(shù)據(jù)及其他相關來源的獲取的信息推廣應用于當前或未來有相似性質(zhì)的項目； c) 產(chǎn)品質(zhì)量、壽命、可靠性、耐久性、時間性和成本的目標。 顧客溝通 銷售部 負責組織協(xié)調(diào)與合同有關的商務溝通事宜。 銷售部 應從下列角度，組織確定與產(chǎn)品有關的要求： A 顧客規(guī) 定的要求 （ 如產(chǎn)品質(zhì)量要求），包括對交付及交付后活動的要求； —— 交付后的活動包括顧客合同或訂單中確定的任何售后產(chǎn)品服務； B 顧客雖未明確提出，但與用途有關的必需的要求； C 與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)的要求，包括： —— 所有適用的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法規(guī)、強制性標準； —— 所有適用于材料的購置、貯存、搬運、回收、消除或處理的法規(guī)； D 公司確定的任何附加要求 （如本公司主動作出的服務承諾） 與產(chǎn)品有關的要求的評審 銷售部 組織評審，以正確地理解與產(chǎn)品的有關要求，保證公司具有滿足要求的 能力。 生產(chǎn)部 、安全部 負責生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境的管理。 C 特定人員的資格考核 /認可 1） 人力資源 部 組織確定公司范圍內(nèi)需進行資格考核 /認可的特定崗位（如檢驗人員等）； 2） 人力資源 部 組織確定特定崗位的資格認可要求，其中在滿足顧客要求方面給予特別的關注； 3） 人力資源部 應組織實施對特定崗位工作人員的資格考核 /認可 。 能力要求的滿足 A 人力資源 部 應組織評價、確定各類人員是否滿足公司所提出的能力要求。 相關文件 1）年度質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理目標 2）管理目標、指標和管理方案控制程序 3）環(huán)境因素識別、評價控制程序 4）危險源辨識、風險評價和風險控制程序 5）法律法規(guī)與其他要求收集、評價程序 6）信息溝通與交流控制程序 7）管理評審全套資料 8）崗位任職要求 9）環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方案 第六章資源管理 資源提供 公司管理體系正常運行所需的資源包括： A 人力資源； B 基礎設施，包括工作場所、過程設備和支持性服務； C 信息資源； D 工作環(huán)境； E 財務資源等。 管理評審的內(nèi)容包括 (但不限于 )： A 管理體系的所有要求及其業(yè)績趨勢； B 對管理目標的實現(xiàn)情況進行評價；。 管理部 負責 組織并協(xié)調(diào)各部門就公司內(nèi)外的質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方面的信息交流與溝通，并致力于下列目的實現(xiàn)： A 交流信息，增進理解； B 形成共識，協(xié)調(diào)行動； C 促進人員充分參與； D 促進持續(xù)改進。 d) 確保 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 運行所必要的資源配備。 環(huán)境 /職業(yè)健康與安全管理方案的內(nèi)容，一般包括： A 管理目標與指標； B 方法、措施和技術(shù)手段； C 責任人； D 預算經(jīng)費； E 開始時間和完成時間； F 驗證時間。 B 評價危險因素時應考慮： 1）該項活動發(fā)生事故的可能性大?。? 2）人體暴露在該危險環(huán)境中的頻繁程度； 3） 一 旦發(fā)生事故造成的損失后果。 管理體系策劃的結(jié)果應形成文件，即公司的管理體系文件。 本公司一體化方針為 : 精益求精 追求卓越 預防污染 關愛健康 保障安全 策劃 管理目標和指標 和方案 公司 最高管理層 組織各部門應至少從下列層次確定公司體系的管理目標和指標： A 公司總的管理目標和 指標； B 各職能部門、車間的管理目標和指標； C 必要時，可探討確定班組管理目標和指標的可行性。 確定相關方的需求和期望 確定方針目標和規(guī)范 運用管理體系實現(xiàn)方針 / 目標和規(guī)范 實現(xiàn)并超越相關方的需求和期望 促進相關方滿意 在開展上述活動時， 最高管理層 應確保： A 必須滿足法律、法規(guī)及強制性國家標準和行業(yè)標準的規(guī)定。 D 記錄的保管設施要安全且環(huán)境條件良好，以防止損壞、丟失。 公司的文件體系結(jié)構(gòu)如下： 第一層次文件：管理手冊 第二層次文件： 程序文件 第三層次文件：作業(yè)文件、表格、記錄 管理者代表 組織確定公司的文件數(shù)量及詳略程度時，應考慮： A 本公司規(guī)模、管理特點及產(chǎn)品特點 B 過程的特點及有關過程間關系的復雜程序 C 員工的能力 文件可以是任何媒體形式，如紙張、標樣、磁盤、光盤、照片等。 編制一體化管理手冊、程序文件及相應的支持性文件，以確定有效控制過程的準則和方法，使公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理實現(xiàn)規(guī)范化、標準化和程序化。 K 可回收廢棄物 ：因公司正常的生產(chǎn)活動和日常生活所產(chǎn)生的非危險廢棄物，并且可以回收再利用的部分，如可以修復的包裝材料、零部件、下角料等。 C 重大危險源 ：通過風險評價，確定的不可容許或不可接受的危險源。 20xx 年公司被評為江蘇省誠信企業(yè)、鎮(zhèn)江市重合同守信用企業(yè)。公司與中科院沈陽金屬研究所、中國海 軍研究所、中海油常州涂料研究院、浙江大學、鄭州大學等多家知名科研單位先后合作共建了多個相關實驗室、技術(shù)研究中心。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應將手冊交還辦公室，辦理核收登記。 參與風險管理方針和程序的制定、評審； 參與商 討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化； 參與職業(yè)健康安全的事務。 本手冊是江蘇榮昌化工有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的法規(guī)性文件，是指導企業(yè)建立并實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的綱領和準則。 最高管理者： 王奎榮 二 〇〇 九年六月十八 日 任 命 書 為了貫徹執(zhí)行 GB/T19001200O idt IS09001:20xx、 GB/T2400120xxidt IS014001:20xx 、OHSAS18001:20xx 標準和推動公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康 安全管理體系的正常有效運行和持續(xù)改進 ,及時協(xié)調(diào)處理影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理過程中有關問題 ,確保公司體系有效實施和保持 ,特任命 為員工代表。 二 術(shù)語和定義 本手冊采用 GB/T19000— 20xx idt ISO9000— 20xx《 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 基礎和術(shù)語》標準中的術(shù)語和定義。經(jīng)過 20年的勵精圖治，公司現(xiàn)已發(fā)展成為占地 15萬平方米，總資產(chǎn) 億人民幣，年生產(chǎn)能力 40萬噸的國內(nèi)大型先進化工涂料企業(yè)。 20xx年公司自主研制的“新型高性能鐵路貨車油漆”通過了鐵道部專家的認定，使得鐵路貨車涂裝體系成功升級換代。 本手冊適用于 江蘇榮昌化工有限公司 生產(chǎn)的 涂料 產(chǎn)品系列 產(chǎn)品 設計、生產(chǎn)和 銷售的合同簽訂、人員和設備 配置、物資采購和驗收、銷售服務等全過程的質(zhì)量 、環(huán)境、職業(yè)健康安全 管理和 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 控制過程。 H 職業(yè)健康安全績效測量 ：指對職業(yè)健康安全活動易于量化的關鍵特性進行測量的過程。 公司管理體系的建立和保持遵循過程方法模式，并依據(jù) PDCA 管理模式確定策劃、實施、檢查、改進等不同階段的管理活動。 公司定期評價管理體系現(xiàn)狀，并進行系統(tǒng)分析，針對分析結(jié)果對過程實施必要的措施，確保管理體系的持續(xù)改進。 公司制訂并實施 《記錄控制程序》 ，對記錄的標識、貯存、檢索、保護、保存期限和處置 （ 包括廢棄 ） 等作出規(guī)定： A 每一份記錄要按規(guī)定的方法標識，應保持記錄內(nèi)容清晰，易于識別。 以顧客和其他相關方為關注焦點 最高管理層 應組織貫徹落實 以顧客和其他相關方為關注焦點 的原則，其模式如下： “以顧客和其他相關方為關注焦點”示意圖 “以顧客和其它相關方為關注焦點”示意圖 最高管理層 組織公司各相關部門，通過調(diào)研、預測、分析，確定顧客和其他相關方在質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方面明確或潛在的需求和期望。 B 獲取 ：應以書面、電子媒介、宣傳欄等方式，便于員工、顧客及其他相關方所獲取。 管理部 應匯總各階段管理目標和指標的完成情況作為管理評審的輸入之一。 公司針對環(huán)境因素和危險源策劃時遵循的原則要求： A 覆蓋公司活動的三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來； B 覆蓋公司活動的三種狀態(tài)：正常、異常、緊急； C 包括公司活動自身的影響，以及相關方帶來的環(huán)境因素和危險源。 辦公室 應組織各有關部門確定法規(guī)類文件的適用要求，應用于本公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全活動的范圍和程度。 E 在計劃的時間間隔內(nèi)， 管理者代表 組織對管理方案進行評審。 d）參與重大事故的調(diào)查、分析和處理。 管理評審 總則 管理評審是由總經(jīng)理就管理方針與目標對管理體系的現(xiàn)狀和適應性進行的正 式評價。 評審輸出 管理評審會議， 管理部 擬定 《管理評審報告》 ，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后下發(fā)各部門。S 工 作的人員 均應符合崗位任職條件，是能夠勝任的。S好處 ； B 如何立足本職為本部門、公司管理目標 指標 的實現(xiàn)作出貢獻 包括應急響應的的作用與職責 ； C 偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果 。 基礎設施管理所需開展的活動 A 識別基礎設施： B 提供基礎設施； C 維護基礎設施； D 評價 /監(jiān) 視基礎設施的有效性 。 產(chǎn)品實現(xiàn)的專項策劃 工程 技術(shù)中心 在下列情況下，應針對特定的產(chǎn)品 /項目開展專項策劃活動： A 新產(chǎn)品 /新工藝的開發(fā)； B 成熟產(chǎn)品 /工藝的改進； C 產(chǎn)品實現(xiàn)過程涉及的其他專項活動。 當顧客對與產(chǎn)品的要求不是以書面形式提出時 ， 銷售部 應做好記錄，并在接受顧客要求前，對顧客要求進行確認。 7． 3設計和開發(fā) （工程技術(shù)中心） 為保證顧客對產(chǎn)品的要求及有關政府法令、法規(guī)的要求，對 產(chǎn)品的設計輸入、特殊特性、設計輸出、監(jiān)視、設計開發(fā)驗證 和設計開發(fā) 確認 進行如下的描述。其內(nèi)容應包括： A必要時的 DFMEA。設計 /開發(fā)確認的方法，一般可采用： a) 送國家權(quán)威部門試驗 /檢驗； b) 召開鑒定會 c) 產(chǎn)品外部使用報告的分析或顧客使用總結(jié)； 設計 /開發(fā)確認的結(jié)果及必要的措施應予以記錄并保存。 采購過程 采購 部 應確保所采購的物品 符合本公司的規(guī)定要求。 B 《采購計劃》 ：用于依據(jù)綜合計劃確定訂貨的產(chǎn)品、數(shù)量、時間要求； 需要時， 采購 部 在 《采購合同》、《技術(shù)協(xié)議》 中還可對供方提出下列方面要求： A 對供方產(chǎn)品、程序、過程和設備進行現(xiàn)場評定或書面認可； B 對供方有關崗位人員的資格 /資質(zhì)進行評定或?qū)彶椋? C 已識別的重要環(huán)境因素、職業(yè)健康與安全危險源及其風險的控制要求； D 對供方的質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康與安全管理體系提出要求。 C 采購 部 應根據(jù)評估結(jié)果，按程序?qū)赡苡绊懎h(huán)境 /職業(yè)健康安全的供方，施加必要的影響， 予以適當?shù)目刂啤? 采購 部 保存供方的選擇、評價、重新評價以及所采取的相關措施的記錄。 采購 公司制訂并實施 《采購 控制程序》 。 設計和開發(fā)確認 公司規(guī)定，在設計 /開發(fā)適當階段應進行確認，以確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的或已知預期使用的要求。 設計和開發(fā)輸出應： a) 應滿足設計和開發(fā)輸入的要求； b) 給出采購、生產(chǎn)和服務提供的適當信息，以指導后續(xù)過程的操作； c) 包 含或引用產(chǎn)品接收準則； d) 規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性。 與顧客溝通涉及的內(nèi)容包括： A 產(chǎn)品信息，如質(zhì)量要求，交貨要求等； B 問詢（如詢價，報價），合同或訂單的處理及其修改； C 顧客反饋的信息，包括顧客投訴。 本公司確定的評審方式包括： A 初始評審： 分管領導 組織評價并確定本公司的常規(guī)能力； B 授權(quán)評審：在初始評審的基礎上，授權(quán) 銷售人員 對常規(guī)合同進行評審； C 專項評審：對特殊合同， 銷售部 組織有關部門進行專門評審。 應按下列步驟開展環(huán)境管理： A 確定工作環(huán)境要求； B 提供必要的工作環(huán)境； C 維護 /完善工作環(huán)境； 第七章產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 策劃的原則要求 A 應對每一產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程進行策劃和開發(fā)； B 策劃時，應遵循質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全