【正文】 現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證 當(dāng)本公司或顧客要求在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)， 采購(gòu) 部 等應(yīng)在采購(gòu)合同 /協(xié)議中規(guī)定驗(yàn)證的安排 及所采購(gòu)物品可接收、放行的條件。 采購(gòu) 部 應(yīng)組織制訂并實(shí)施 《 采購(gòu) 控制程序 》。設(shè)計(jì)開發(fā)更改的評(píng)審，應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。 監(jiān)視 、測(cè)量 公司規(guī)定，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)特定階段的 監(jiān)視、 測(cè)量（包括質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、成本、提前期、關(guān)鍵路徑及其他適宜的方面）加以規(guī)定、分析，并對(duì)匯總結(jié)果進(jìn)行報(bào)告，作為管理評(píng)審的輸入。 產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入 成立 多方論證小組對(duì)設(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行識(shí)別，形成文件并進(jìn)行評(píng)審，其包括： a) 顧客的要求； b) 多方論證小組建立 一個(gè)對(duì)信息利用的過程，從以往設(shè)計(jì)項(xiàng)目、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析、供應(yīng)商反饋、內(nèi)部輸入、外部數(shù)據(jù)及其他相關(guān)來(lái)源的獲取的信息推廣應(yīng)用于當(dāng)前或未來(lái)有相似性質(zhì)的項(xiàng)目； c) 產(chǎn)品質(zhì)量、壽命、可靠性、耐久性、時(shí)間性和成本的目標(biāo)。 顧客溝通 銷售部 負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)與合同有關(guān)的商務(wù)溝通事宜。 銷售部 應(yīng)從下列角度，組織確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求： A 顧客規(guī) 定的要求 （ 如產(chǎn)品質(zhì)量要求），包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求； —— 交付后的活動(dòng)包括顧客合同或訂單中確定的任何售后產(chǎn)品服務(wù)； B 顧客雖未明確提出，但與用途有關(guān)的必需的要求； C 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求，包括： —— 所有適用的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法規(guī)、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)； —— 所有適用于材料的購(gòu)置、貯存、搬運(yùn)、回收、消除或處理的法規(guī)； D 公司確定的任何附加要求 （如本公司主動(dòng)作出的服務(wù)承諾） 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 銷售部 組織評(píng)審，以正確地理解與產(chǎn)品的有關(guān)要求，保證公司具有滿足要求的 能力。 生產(chǎn)部 、安全部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境的管理。 C 特定人員的資格考核 /認(rèn)可 1） 人力資源 部 組織確定公司范圍內(nèi)需進(jìn)行資格考核 /認(rèn)可的特定崗位（如檢驗(yàn)人員等）； 2） 人力資源 部 組織確定特定崗位的資格認(rèn)可要求，其中在滿足顧客要求方面給予特別的關(guān)注； 3） 人力資源部 應(yīng)組織實(shí)施對(duì)特定崗位工作人員的資格考核 /認(rèn)可 。 能力要求的滿足 A 人力資源 部 應(yīng)組織評(píng)價(jià)、確定各類人員是否滿足公司所提出的能力要求。 相關(guān)文件 1）年度質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理目標(biāo) 2）管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序 3）環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序 4）危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序 5）法律法規(guī)與其他要求收集、評(píng)價(jià)程序 6）信息溝通與交流控制程序 7）管理評(píng)審全套資料 8）崗位任職要求 9）環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方案 第六章資源管理 資源提供 公司管理體系正常運(yùn)行所需的資源包括： A 人力資源； B 基礎(chǔ)設(shè)施，包括工作場(chǎng)所、過程設(shè)備和支持性服務(wù)； C 信息資源； D 工作環(huán)境； E 財(cái)務(wù)資源等。 管理評(píng)審的內(nèi)容包括 (但不限于 )： A 管理體系的所有要求及其業(yè)績(jī)趨勢(shì)； B 對(duì)管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行評(píng)價(jià)；。 管理部 負(fù)責(zé) 組織并協(xié)調(diào)各部門就公司內(nèi)外的質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方面的信息交流與溝通，并致力于下列目的實(shí)現(xiàn)： A 交流信息，增進(jìn)理解； B 形成共識(shí)，協(xié)調(diào)行動(dòng)； C 促進(jìn)人員充分參與； D 促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)。 d) 確保 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 運(yùn)行所必要的資源配備。 環(huán)境 /職業(yè)健康與安全管理方案的內(nèi)容，一般包括： A 管理目標(biāo)與指標(biāo)； B 方法、措施和技術(shù)手段； C 責(zé)任人； D 預(yù)算經(jīng)費(fèi)； E 開始時(shí)間和完成時(shí)間； F 驗(yàn)證時(shí)間。 B 評(píng)價(jià)危險(xiǎn)因素時(shí)應(yīng)考慮： 1）該項(xiàng)活動(dòng)發(fā)生事故的可能性大??； 2）人體暴露在該危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度； 3） 一 旦發(fā)生事故造成的損失后果。 管理體系策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件，即公司的管理體系文件。 本公司一體化方針為 : 精益求精 追求卓越 預(yù)防污染 關(guān)愛健康 保障安全 策劃 管理目標(biāo)和指標(biāo) 和方案 公司 最高管理層 組織各部門應(yīng)至少?gòu)南铝袑哟未_定公司體系的管理目標(biāo)和指標(biāo)： A 公司總的管理目標(biāo)和 指標(biāo)； B 各職能部門、車間的管理目標(biāo)和指標(biāo)； C 必要時(shí)，可探討確定班組管理目標(biāo)和指標(biāo)的可行性。 確定相關(guān)方的需求和期望 確定方針目標(biāo)和規(guī)范 運(yùn)用管理體系實(shí)現(xiàn)方針 / 目標(biāo)和規(guī)范 實(shí)現(xiàn)并超越相關(guān)方的需求和期望 促進(jìn)相關(guān)方滿意 在開展上述活動(dòng)時(shí)， 最高管理層 應(yīng)確保： A 必須滿足法律、法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 D 記錄的保管設(shè)施要安全且環(huán)境條件良好，以防止損壞、丟失。 公司的文件體系結(jié)構(gòu)如下： 第一層次文件：管理手冊(cè) 第二層次文件： 程序文件 第三層次文件：作業(yè)文件、表格、記錄 管理者代表 組織確定公司的文件數(shù)量及詳略程度時(shí)，應(yīng)考慮： A 本公司規(guī)模、管理特點(diǎn)及產(chǎn)品特點(diǎn) B 過程的特點(diǎn)及有關(guān)過程間關(guān)系的復(fù)雜程序 C 員工的能力 文件可以是任何媒體形式，如紙張、標(biāo)樣、磁盤、光盤、照片等。 編制一體化管理手冊(cè)、程序文件及相應(yīng)的支持性文件，以確定有效控制過程的準(zhǔn)則和方法，使公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和程序化。 K 可回收廢棄物 ：因公司正常的生產(chǎn)活動(dòng)和日常生活所產(chǎn)生的非危險(xiǎn)廢棄物，并且可以回收再利用的部分，如可以修復(fù)的包裝材料、零部件、下角料等。 C 重大危險(xiǎn)源 ：通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定的不可容許或不可接受的危險(xiǎn)源。 20xx 年公司被評(píng)為江蘇省誠(chéng)信企業(yè)、鎮(zhèn)江市重合同守信用企業(yè)。公司與中科院沈陽(yáng)金屬研究所、中國(guó)海 軍研究所、中海油常州涂料研究院、浙江大學(xué)、鄭州大學(xué)等多家知名科研單位先后合作共建了多個(gè)相關(guān)實(shí)驗(yàn)室、技術(shù)研究中心。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還辦公室，辦理核收登記。 參與風(fēng)險(xiǎn)管理方針和程序的制定、評(píng)審； 參與商 討影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康安全的任何變化； 參與職業(yè)健康安全的事務(wù)。 本手冊(cè)是江蘇榮昌化工有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)企業(yè)建立并實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)和準(zhǔn)則。 最高管理者： 王奎榮 二 〇〇 九年六月十八 日 任 命 書 為了貫徹執(zhí)行 GB/T19001200O idt IS09001:20xx、 GB/T2400120xxidt IS014001:20xx 、OHSAS18001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)和推動(dòng)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康 安全管理體系的正常有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn) ,及時(shí)協(xié)調(diào)處理影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理過程中有關(guān)問題 ,確保公司體系有效實(shí)施和保持 ,特任命 為員工代表。 二 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用 GB/T19000— 20xx idt ISO9000— 20xx《 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和定義。經(jīng)過 20年的勵(lì)精圖治，公司現(xiàn)已發(fā)展成為占地 15萬(wàn)平方米，總資產(chǎn) 億人民幣，年生產(chǎn)能力 40萬(wàn)噸的國(guó)內(nèi)大型先進(jìn)化工涂料企業(yè)。 20xx年公司自主研制的“新型高性能鐵路貨車油漆”通過了鐵道部專家的認(rèn)定，使得鐵路貨車涂裝體系成功升級(jí)換代。 本手冊(cè)適用于 江蘇榮昌化工有限公司 生產(chǎn)的 涂料 產(chǎn)品系列 產(chǎn)品 設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和 銷售的合同簽訂、人員和設(shè)備 配置、物資采購(gòu)和驗(yàn)收、銷售服務(wù)等全過程的質(zhì)量 、環(huán)境、職業(yè)健康安全 管理和 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 控制過程。 H 職業(yè)健康安全績(jī)效測(cè)量 ：指對(duì)職業(yè)健康安全活動(dòng)易于量化的關(guān)鍵特性進(jìn)行測(cè)量的過程。 公司管理體系的建立和保持遵循過程方法模式，并依據(jù) PDCA 管理模式確定策劃、實(shí)施、檢查、改進(jìn)等不同階段的管理活動(dòng)。 公司定期評(píng)價(jià)管理體系現(xiàn)狀，并進(jìn)行系統(tǒng)分析，針對(duì)分析結(jié)果對(duì)過程實(shí)施必要的措施，確保管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 公司制訂并實(shí)施 《記錄控制程序》 ，對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置 （ 包括廢棄 ） 等作出規(guī)定： A 每一份記錄要按規(guī)定的方法標(biāo)識(shí)，應(yīng)保持記錄內(nèi)容清晰，易于識(shí)別。 以顧客和其他相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn) 最高管理層 應(yīng)組織貫徹落實(shí) 以顧客和其他相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn) 的原則，其模式如下： “以顧客和其他相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)”示意圖 “以顧客和其它相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)”示意圖 最高管理層 組織公司各相關(guān)部門，通過調(diào)研、預(yù)測(cè)、分析，確定顧客和其他相關(guān)方在質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方面明確或潛在的需求和期望。 B 獲取 ：應(yīng)以書面、電子媒介、宣傳欄等方式，便于員工、顧客及其他相關(guān)方所獲取。 管理部 應(yīng)匯總各階段管理目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況作為管理評(píng)審的輸入之一。 公司針對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源策劃時(shí)遵循的原則要求： A 覆蓋公司活動(dòng)的三種時(shí)態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來(lái)； B 覆蓋公司活動(dòng)的三種狀態(tài)：正常、異常、緊急； C 包括公司活動(dòng)自身的影響，以及相關(guān)方帶來(lái)的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源。 辦公室 應(yīng)組織各有關(guān)部門確定法規(guī)類文件的適用要求，應(yīng)用于本公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全活動(dòng)的范圍和程度。 E 在計(jì)劃的時(shí)間間隔內(nèi)， 管理者代表 組織對(duì)管理方案進(jìn)行評(píng)審。 d）參與重大事故的調(diào)查、分析和處理。 管理評(píng)審 總則 管理評(píng)審是由總經(jīng)理就管理方針與目標(biāo)對(duì)管理體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性進(jìn)行的正 式評(píng)價(jià)。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審會(huì)議， 管理部 擬定 《管理評(píng)審報(bào)告》 ，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門。S 工 作的人員 均應(yīng)符合崗位任職條件，是能夠勝任的。S好處 ； B 如何立足本職為本部門、公司管理目標(biāo) 指標(biāo) 的實(shí)現(xiàn)作出貢獻(xiàn) 包括應(yīng)急響應(yīng)的的作用與職責(zé) ； C 偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果 。 基礎(chǔ)設(shè)施管理所需開展的活動(dòng) A 識(shí)別基礎(chǔ)設(shè)施： B 提供基礎(chǔ)設(shè)施； C 維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施； D 評(píng)價(jià) /監(jiān) 視基礎(chǔ)設(shè)施的有效性 。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的專項(xiàng)策劃 工程 技術(shù)中心 在下列情況下，應(yīng)針對(duì)特定的產(chǎn)品 /項(xiàng)目開展專項(xiàng)策劃活動(dòng)： A 新產(chǎn)品 /新工藝的開發(fā)； B 成熟產(chǎn)品 /工藝的改進(jìn)； C 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程涉及的其他專項(xiàng)活動(dòng)。 當(dāng)顧客對(duì)與產(chǎn)品的要求不是以書面形式提出時(shí) ， 銷售部 應(yīng)做好記錄，并在接受顧客要求前，對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。 7． 3設(shè)計(jì)和開發(fā) （工程技術(shù)中心） 為保證顧客對(duì)產(chǎn)品的要求及有關(guān)政府法令、法規(guī)的要求，對(duì) 產(chǎn)品的設(shè)計(jì)輸入、特殊特性、設(shè)計(jì)輸出、監(jiān)視、設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證 和設(shè)計(jì)開發(fā) 確認(rèn) 進(jìn)行如下的描述。其內(nèi)容應(yīng)包括： A必要時(shí)的 DFMEA。設(shè)計(jì) /開發(fā)確認(rèn)的方法，一般可采用： a) 送國(guó)家權(quán)威部門試驗(yàn) /檢驗(yàn)； b) 召開鑒定會(huì) c) 產(chǎn)品外部使用報(bào)告的分析或顧客使用總結(jié)； 設(shè)計(jì) /開發(fā)確認(rèn)的結(jié)果及必要的措施應(yīng)予以記錄并保存。 采購(gòu)過程 采購(gòu) 部 應(yīng)確保所采購(gòu)的物品 符合本公司的規(guī)定要求。 B 《采購(gòu)計(jì)劃》 ：用于依據(jù)綜合計(jì)劃確定訂貨的產(chǎn)品、數(shù)量、時(shí)間要求； 需要時(shí)， 采購(gòu) 部 在 《采購(gòu)合同》、《技術(shù)協(xié)議》 中還可對(duì)供方提出下列方面要求： A 對(duì)供方產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定或書面認(rèn)可； B 對(duì)供方有關(guān)崗位人員的資格 /資質(zhì)進(jìn)行評(píng)定或?qū)彶椋? C 已識(shí)別的重要環(huán)境因素、職業(yè)健康與安全危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的控制要求； D 對(duì)供方的質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康與安全管理體系提出要求。 C 采購(gòu) 部 應(yīng)根據(jù)評(píng)估結(jié)果，按程序?qū)赡苡绊懎h(huán)境 /職業(yè)健康安全的供方，施加必要的影響， 予以適當(dāng)?shù)目刂啤? 采購(gòu) 部 保存供方的選擇、評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)以及所采取的相關(guān)措施的記錄。 采購(gòu) 公司制訂并實(shí)施 《采購(gòu) 控制程序》 。 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) 公司規(guī)定，在設(shè)計(jì) /開發(fā)適當(dāng)階段應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，以確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的或已知預(yù)期使用的要求。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)： a) 應(yīng)滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求； b) 給出采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息，以指導(dǎo)后續(xù)過程的操作； c) 包 含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； d) 規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性。 與顧客溝通涉及的內(nèi)容包括： A 產(chǎn)品信息，如質(zhì)量要求，交貨要求等； B 問詢（如詢價(jià)，報(bào)價(jià)），合同或訂單的處理及其修改； C 顧客反饋的信息，包括顧客投訴。 本公司確定的評(píng)審方式包括： A 初始評(píng)審： 分管領(lǐng)導(dǎo) 組織評(píng)價(jià)并確定本公司的常規(guī)能力； B 授權(quán)評(píng)審：在初始評(píng)審的基礎(chǔ)上，授權(quán) 銷售人員 對(duì)常規(guī)合同進(jìn)行評(píng)審； C 專項(xiàng)評(píng)審：對(duì)特殊合同， 銷售部 組織有關(guān)部門進(jìn)行專門評(píng)審。 應(yīng)按下列步驟開展環(huán)境管理： A 確定工作環(huán)境要求； B 提供必要的工作環(huán)境； C 維護(hù) /完善工作環(huán)境； 第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 策劃的原則要求 A 應(yīng)對(duì)每一產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程進(jìn)行策劃和開發(fā)； B 策劃時(shí)，應(yīng)遵循質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全