【正文】 章節(jié)號(hào)修改段落修改后版號(hào)修改次數(shù)修改日期修改人本手冊采用《GB/T190012000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》\《GB/T190012000》質(zhì)量管理體系要求》和《GB/T190042000質(zhì)量管理體系業(yè)績改進(jìn)指南》標(biāo)準(zhǔn)里的術(shù)語和定義.供應(yīng)鏈更改:供方組織顧客取代:分承包方供方顧客 組織按本標(biāo)準(zhǔn)要求，建立起適應(yīng)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理策劃出符合產(chǎn)品特性和運(yùn)作及持續(xù)改進(jìn)要求的質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)和文件，并持續(xù)改進(jìn)和實(shí)施。本質(zhì)量手冊未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不準(zhǔn)復(fù)印或借出。人員名單如下：組 長：陳英華 總經(jīng)理副組長： （管理者代表）成 員： 下設(shè)認(rèn)證辦公室，負(fù)責(zé)ISO9000質(zhì)量體系建立完善和實(shí)施的具體工作，人員組成如下：主 任：副 主 任： 工作人員：簽 發(fā)：陳英華簽 名：總經(jīng)理質(zhì)檢部經(jīng)理原輔材料檢驗(yàn)生產(chǎn)過程檢驗(yàn)產(chǎn)品最終檢驗(yàn)計(jì)量器具管理質(zhì)量信息反饋質(zhì)量管理體系職能分配表ISO9001：2000文件編號(hào)質(zhì)量管理體系要求相關(guān)作業(yè)部門總經(jīng)理管代技術(shù)部質(zhì)管部供銷部辦公室生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部QP—01文件和質(zhì)量記錄控制程序○○○○○▲○○QP—02質(zhì)量管理體系策劃▲▲○○○▲○○QP—03管理評(píng)審程序▲▲○○○○○○QP—04教育培訓(xùn)控制程序○○○○○▲○○QP—05設(shè)備和工作環(huán)境控制程序—○○○—○▲○QP—06產(chǎn)品要求的確定程序○○○○▲○○—QP—07設(shè)計(jì)開發(fā)和改進(jìn)設(shè)計(jì)控制程序—○▲○○○○—QP—08供應(yīng)商評(píng)價(jià)和采購控制程序○○○○▲○○○QP—09生產(chǎn)過程控制程序○○▲—○○▲—QP—10產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序——○▲○—▲—QP—11顧客財(cái)產(chǎn)控制程序—○○○▲○▲—QP—12產(chǎn)品防護(hù)控制程序——○▲▲—○—QP—13監(jiān)視和測量裝置控制程序○○○▲○—○—QP—14顧客滿意度測量控制程序○○○○▲○○○QP—15內(nèi)部審核控制程序○▲○○○▲○○QP—16過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量控制程序○○○▲○○▲—QP—17不合格品的控制程序○○○▲○○▲—QP—18數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)控制程序○○○▲○○○○ 任命辦公室主任 同志為我公司質(zhì)量體系管理者代表,其職責(zé)權(quán)限是:1. 負(fù)責(zé)我公司ISO9000標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系的建立完善實(shí)施和保持。4℃的輻射加熱的穩(wěn)定化處理爐用于鋼絲穩(wěn)定化處理生產(chǎn)線上屬國內(nèi)首創(chuàng)，不僅能高質(zhì)量生產(chǎn)預(yù)應(yīng)力鋼絲系列產(chǎn)品，而且放線，收線及牽引均系用集中操縱控制的變頻調(diào)速系統(tǒng)，節(jié)省電能和勞力，降低了勞動(dòng)強(qiáng)度，還達(dá)到了產(chǎn)品的高質(zhì)量，生產(chǎn)的高效率。 為了適應(yīng)企業(yè)的發(fā)展和市場競爭，與國際接軌的需要，確保企業(yè)長期穩(wěn)定、高速發(fā)展，生產(chǎn)出顧客滿意而具有競爭力的安全優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，我公司根據(jù)GB/T19001—2000標(biāo)準(zhǔn)要求，建立起完善的質(zhì)量管理體系，規(guī)定了工公司的質(zhì)量管理體系的組織機(jī)構(gòu)、管理職責(zé)、運(yùn)作程序，描述了工公司內(nèi)外各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)及實(shí)施規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等，經(jīng)本公司審核批準(zhǔn)，現(xiàn)予以發(fā)布。其發(fā)放分為受控版本和非受控版本兩種，其受控狀態(tài)在手冊封面或首頁上標(biāo)識(shí)。 企業(yè)從最高管理者到每個(gè)員工，既要共同協(xié)調(diào)，又要各自單獨(dú)承擔(dān)質(zhì)量體系的相關(guān)職責(zé)，確保每個(gè)過程或子過程都要受控。當(dāng)手冊不適應(yīng)企業(yè)質(zhì)量管理和質(zhì)量體系時(shí)，由管理者代表及相關(guān)人員負(fù)責(zé)對其進(jìn)行修改或換版。 手冊分為受控和非受控兩種，受控版本應(yīng)進(jìn)行編號(hào)登記并加蓋“受控”印章，提供給內(nèi)部單位部門人員和認(rèn)證機(jī)構(gòu)使用。在保證鋼絲產(chǎn)品的質(zhì)量方面，除具備先進(jìn)生產(chǎn)工藝裝備外，本企業(yè)還建全了質(zhì)量管理體系，并設(shè)有質(zhì)量管理專職部門，制定了相關(guān)工藝的技術(shù)管理文件和質(zhì)量檢驗(yàn)制度以及質(zhì)量管理體系文件。4. 為確保產(chǎn)品質(zhì)量,有權(quán)責(zé)成有關(guān)部門人員采取措施,停止和糾正一切違反質(zhì)量體系文件要求的行為。必要時(shí)保留一本原版手冊存質(zhì)管部供追溯。c) 過程運(yùn)行和方法：為了確保組織的“生產(chǎn)經(jīng)營管理”全過程有效運(yùn)行，相關(guān)責(zé)任部門須提供有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)、準(zhǔn)則，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中有效資料和生產(chǎn)、工藝、質(zhì)量的實(shí)施說明及監(jiān)控方法。4．2．2質(zhì)量手冊通用要求企業(yè)編制質(zhì)量手冊，闡明企業(yè)的質(zhì)量方針目標(biāo)，描述企業(yè)的質(zhì)量管理體系，用以指導(dǎo)和規(guī)范本企業(yè)的質(zhì)量活動(dòng)。文件經(jīng)一定次數(shù)更改后,應(yīng)重新印發(fā)或換版。 確保質(zhì)量手冊、程序文件作業(yè)指導(dǎo)書的要求和內(nèi)容在本車間得到堅(jiān)決徹底的貫徹執(zhí)行，確保本公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量滿足顧客要求。增強(qiáng)顧客滿意度和質(zhì)量方針的達(dá)成，組織需制定質(zhì)量目標(biāo)，包含為實(shí)現(xiàn)組織總體目標(biāo)涉及的職能部門目標(biāo)，并對目標(biāo)的達(dá)成情況定期進(jìn)行分析。5．4．3．3策劃過程需要考慮的因素（1） 顧客的需求和期望；（2） 產(chǎn)品的性能；（3） 工作過程和相關(guān)實(shí)踐的績效；（4） 過去的經(jīng)驗(yàn)；（5） 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析；（6） 質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)。生產(chǎn)部：（1） 保證生產(chǎn)計(jì)劃任務(wù)的順利完成；（2） 確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求；（3） 對生產(chǎn)人員的技能和質(zhì)量意識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)；（4） 生產(chǎn)設(shè)備、工具的正確使用、維護(hù)保養(yǎng)和保管；（5） 確保各種生產(chǎn)設(shè)施的完好和人員人身安全；（6） 售后服務(wù)的實(shí)施和顧客投訴的處理。5．6．2評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸入需要的內(nèi)容和信息應(yīng)包括：a) 審核結(jié)果；b) 顧客反饋；c) 過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；d) 預(yù)防和糾正措施的狀況；e) 以往管理評(píng)審的改進(jìn)跟蹤情況；f) 可能影響到質(zhì)量管理體系的變更；g) 有關(guān)改進(jìn)的建議。6．2．2．3制定培訓(xùn)計(jì)劃包括：（1） 培訓(xùn)目標(biāo)；（2） 培訓(xùn)內(nèi)容、項(xiàng)目和方法；（3） 培訓(xùn)所需資源；（4） 確定必須的支持；（5） 評(píng)價(jià)培訓(xùn)對人員能力的提高。6．4工作環(huán)境（1） 企業(yè)制定并執(zhí)行安全操作規(guī)程，凡新員工進(jìn)公司，均需經(jīng)半天以上的生產(chǎn)安全教育培訓(xùn)，上崗操作工均經(jīng)過安全操作培訓(xùn)，工作中嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程；（2） 操作人員按照相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書或有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范文件進(jìn)行作業(yè)；（3） 公司工作環(huán)境應(yīng)滿足國家有關(guān)安全、環(huán)境法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求；（4） 對于產(chǎn)品質(zhì)量有影響的環(huán)境參數(shù)，如照明、清潔度、污染、振動(dòng)等不滿足要求時(shí)，所處該環(huán)境的部門應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)提出改進(jìn)計(jì)劃，為員工提供良好的工作環(huán)境，以確保顧客的要求在這種環(huán)境中得以滿足。7．2與顧客有關(guān)的過程7．2．1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定對于企業(yè)定期的市場分析，顧客要求的識(shí)別，按照以下要求：（1） 了解顧客并確定顧客的目標(biāo)；（2） 界定企業(yè)競爭的市場；（3） 識(shí)別并評(píng)價(jià)市場的競爭情況；（4） 確定公司主要產(chǎn)品對顧客的相對價(jià)值；（5） 識(shí)別企業(yè)所具有的機(jī)會(huì)，公司的競爭優(yōu)勢與弱勢。合同評(píng)審在接受合同或定單前進(jìn)行，以確保：（1） 顧客的要求已經(jīng)充分理解并已明確規(guī)定；（2） 本公司技術(shù)能力、供貨能力、交貨期限能滿足合同的要求；（3） 與報(bào)價(jià)中不一致的問題已經(jīng)解決。在進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)時(shí)編制計(jì)劃，其計(jì)劃包括：（1） 設(shè)計(jì)和開發(fā)利用的目標(biāo)、活動(dòng)、資源、輸入和輸出要求；（2） 設(shè)計(jì)和開發(fā)過程階段；（3） 所要求的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；（4） 設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)的職責(zé)和權(quán)限，特別是各接口之間的關(guān)系以及信息溝通的渠道；（5） 建立合作伙伴關(guān)系的方法，使內(nèi)部、外部資源為共同目標(biāo)工作；（6） 策劃輸出應(yīng)隨設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)予以更新。7．3．4設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審設(shè)計(jì)和開發(fā)還需要評(píng)審的階段和內(nèi)容在《產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃》中予以規(guī)定。7．3．6設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn)在成功的設(shè)計(jì)驗(yàn)證之后，對最終產(chǎn)品或?qū)Ξa(chǎn)品完成前的各階段，規(guī)定的操作條件下進(jìn)行確認(rèn)，以證實(shí)最終產(chǎn)品能滿足預(yù)期的要求。一般設(shè)計(jì)更改按《產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》進(jìn)行，并通過批準(zhǔn)。公司應(yīng)在適當(dāng)時(shí)間，通過信函與供應(yīng)商聯(lián)系，將本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)以及顧客的要求傳達(dá)到相關(guān)的供應(yīng)商，以共同明確對顧客需求和期望的理解。7．5生產(chǎn)和服務(wù)提供7．5．1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)過程由各相關(guān)部門控制，其總的要求是必須保證各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)處于受控狀態(tài)。檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)有：待檢、檢驗(yàn)合格、待處理、廢品。7．5．5產(chǎn)品的防護(hù)在生產(chǎn)的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的各個(gè)環(huán)節(jié)，就防止產(chǎn)品劃傷、磕碰、銹蝕等質(zhì)量水平衰減現(xiàn)象，確保已達(dá)到的質(zhì)量水平，并建立起《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》。7．6監(jiān)視和測量裝置的控制對本公司的監(jiān)視和測量裝置的檢定、使用、維護(hù)進(jìn)行管理，確保產(chǎn)品獲得符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量裝置，應(yīng)建立和保持《監(jiān)視和測量裝置控制程序》。測量、分析和改進(jìn)8．1總則公司質(zhì)量管理體系的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)策劃由企業(yè)的最高管理層組織進(jìn)行。選擇與顧客聯(lián)系的渠道，確定處理顧客投訴、服務(wù)、顧客滿意度、合同糾紛、銷售情況的監(jiān)控方法，并制定相應(yīng)的措施，以滿足顧客的需求，參見《顧客滿意度測量程序》及《產(chǎn)品要求的確定和控制》。對糾正措施的實(shí)施由審核組進(jìn)行跟蹤管理，并驗(yàn)證采取的糾正措施的實(shí)施和有效性。同時(shí)，在內(nèi)部審核和管理評(píng)審時(shí)，審核和評(píng)審其持續(xù)滿足其預(yù)期目的的能力。 對因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)和試驗(yàn)的物料或產(chǎn)品，要經(jīng)過簡易驗(yàn)證和審批，并做好標(biāo)記，才能放行設(shè)入使用。最終產(chǎn)品檢驗(yàn)，有負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的授權(quán)檢驗(yàn) 員和相關(guān)人員的標(biāo)記，包括印章、簽字等。 合同許可時(shí)，可以使用或返修不合格品，但事先應(yīng)向顧客說明或提出讓步申請，同意后方可使用，并記錄不合格品和返修情況，以說明不合格品的實(shí)際狀況。通常，各級(jí)質(zhì)量文件報(bào)告應(yīng)提供以下經(jīng)過分析整理的信息和數(shù)據(jù)：（1） 質(zhì)量管理體系適宜，正在運(yùn)行，而且實(shí)施了評(píng)價(jià)；（2） 表明已進(jìn)行了必要的各類糾正措施和質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)；（3） 供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量信息和產(chǎn)品監(jiān)視以及測量記錄數(shù)據(jù)；（4） 與過去可比數(shù)據(jù)相比的檢查的目標(biāo)值的完成情況及發(fā)展趨勢；（5） 顧客滿意或不滿意；（6） 與顧客要求的不符合