【正文】 余按線性關(guān)系計算財務(wù)部3項目預(yù)算差異率＝1－實際審批預(yù)算額/報批預(yù)算額1）=目標值,得100分2）比目標值每提高5％，減5分；3）比目標值每減少5％，加5分；4）＞目標值的50%，不得分5）其余按線性關(guān)系計算工程部記錄4項目施工質(zhì)量達到項目設(shè)計要求評審小組直接評分評審資料5項目設(shè)計方案可行性、適用性評審小組直接評分評審資料6項目進度按項目計劃的時間要求進行每超過一天，減5分；超過10天，不得分評審小組7項目實施組織對施工隊的監(jiān)理和管理評審小組直接評分評審資料8技術(shù)資料的保存規(guī)范性、完整性評審小組直接評分評審資料9安全生產(chǎn)部門內(nèi)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴重問題加倍計算1）≥目標值，得0分2）＜目標值，得滿分經(jīng)營辦統(tǒng)計10部門費用預(yù)算超支率嚴格按預(yù)算和制度控制費用的支出1）＝預(yù)算值，得100分2）每超過預(yù)算值5％，減10分，超過30％，不得分3）每低于預(yù)算值5％，加5分，最高140分4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表11部門計劃完成率部門工作計劃完成情況上級直接評分范圍：0100分部門年終總結(jié)店管部序號指標名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1各單店營業(yè)平均利潤率衡量各單店的總體盈利情況1）=目標值,得100分2）比目標值每提高5％，加10分，最高140分；3）比目標值每減少5％，減10分；4）＜目標值的70%，不得分5）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表2各單店營業(yè)收入合計衡量各店總體經(jīng)營規(guī)模同上財務(wù)部報表3各單店營業(yè)平均利潤增長率衡量各單店的效益增長情況同上財務(wù)部報表4配送及時率＝及時配送貨物量/計劃配送貨物量同上5庫存資金占用額衡量需求計劃制訂的合理性，避免多做計劃占用資金1）=目標值,得100分2）比目標值每提高5％，減5分；3）比目標值每減少5％，加5分；最高分120分4）＞目標值的50%，不得分5）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表6各單店日常經(jīng)營費用預(yù)算超支率單店備用金的領(lǐng)用和使用額度的控制程度同上財務(wù)部報表7庫存帳務(wù)處理差錯衡量倉庫臺帳的準確性＝0，得100分＞0，不得分店管部臺帳8業(yè)務(wù)培訓(xùn)質(zhì)量對單店的培訓(xùn)工作組織、培訓(xùn)效果、培訓(xùn)計劃完成直接上級評價范圍：0120分各單店記錄9產(chǎn)品質(zhì)量漏檢次數(shù)衡量質(zhì)量工作的準確性＝0，得100分每出現(xiàn)一次，減10分＞5次，不得分各單店、店管部記錄10各單店安全生產(chǎn)各單店考核期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴重問題作為否決性指標1）≥目標值，得0分2）＜目標值，得滿分經(jīng)營辦報表11部門費用預(yù)算超支率嚴格按預(yù)算和制度控制費用的支出1）＝預(yù)算值，得100分2）每超過預(yù)算值5％，減10分，超過30％，不得分3）每低于預(yù)算值5％，加5分，最高140分4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表１０部門計劃完成率部門工作計劃完成情況上級直接評分范圍：0100分部門年終總結(jié)單店序號指標名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1店營業(yè)利潤率衡量各單店的總體盈利情況1）=目標值,得100分2）比目標值每提高5％，加10分，最高140分；3）比目標值每減少5％，減10分；4）＜目標值的70%，不得分5）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表2店營業(yè)收入總額衡量各單店的總體經(jīng)營規(guī)模同上財務(wù)部報表3店營業(yè)利潤增長率衡量各單店的效益增長情況同上財務(wù)部報表4顧客投訴次數(shù)單店服務(wù)人員為顧客提供服務(wù)的質(zhì)量和穩(wěn)定性1）=目標值,得100分2）比目標值每提高5％，減5分；3）＞目標值的50%，不得分4）其余按線性關(guān)系計算店管部檢查報告5加工產(chǎn)品質(zhì)量合格率單店菜品加工制作的質(zhì)量穩(wěn)定性1）＝目標值，得100分2）比目標值每減少5％，減10分；3）＜目標值的70%，不得分4）其余按線性關(guān)系計算店管部檢查報告6產(chǎn)品損耗率＝損耗量/加工產(chǎn)量1）=目標值,得100分2）比目標值每提高5％，減5分；3）比目標值每減少5％，加2分；最高分120分4）＞目標值的50%，不得分5）其余按線性關(guān)系計算店管部檢查報告7日庫存產(chǎn)品資金占用衡量單店需求計劃的準確性，減少資金占用同上財務(wù)部報表8單店安全生產(chǎn)各單店考核期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴重問題加倍計算1）≥目標值，得0分2）＜目標值，得滿分經(jīng)營辦報表9部門費用預(yù)算超支率嚴格按預(yù)算和制度控制費用的支出1）＝預(yù)算值，得100分2）每超過預(yù)算值5％，減10分，超過30％，不得分3）每低于預(yù)算值5％，加5分，最高140分4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表10部門計劃完成率部門工作計劃完成情況上級直接評分范圍：0100分部門年終總結(jié)經(jīng)營辦序號指標名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1公司戰(zhàn)略及規(guī)劃草案設(shè)計質(zhì)量狀況制訂公司戰(zhàn)略和相關(guān)規(guī)劃、計劃的資料翔實、思路清晰性，對領(lǐng)導(dǎo)決策的支持力度上級直接評分范圍：0120分公司戰(zhàn)略、規(guī)劃草案2公司經(jīng)營計劃制訂質(zhì)量狀況制訂計劃與實際執(zhí)行狀況之間的差距上級直接評分范圍：0100分公司年度經(jīng)營計劃、經(jīng)營辦經(jīng)營狀況分析報告4經(jīng)營狀況分析質(zhì)量分析報告的及時、準確、可借鑒性同上經(jīng)營狀況分析報告5公司部門考核管理情況按計劃完成部門考核上級直接評分范圍：0100分年終考核報告6部門費用預(yù)算超支率嚴格按預(yù)算和制度控制費用的支出1）＝預(yù)算值，得100分2）每超過預(yù)算值5％，減10分，超過30％，不得分3）每低于預(yù)算值5％，加5分，最高140分4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表7部門計劃完成率部門工作計劃完成情況上級直接評分范圍：0100分部門年終總結(jié)8安全生產(chǎn)部門內(nèi)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴重問題加倍計算1）≥目標值，得0分2）＜目標值，得滿分經(jīng)營辦統(tǒng)計 8部門計劃完成率部門工作計劃完成情況上級直接評分范圍：0100分部門年終總結(jié)財務(wù)部序號指標名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1公司整體費用率反映財務(wù)部對公司整體費用控制情況費用率＝期間費用總額/收入凈額1）=目標值,得100分2）比目標值每降低5％，加5分，最高120分；3）目標值的130％，不得分；4）其余按線性關(guān)系計算同上財務(wù)部報表2流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率反映財務(wù)部對流動資產(chǎn)管理情況＝營業(yè)收入/平均流動資產(chǎn)1）=目標值,得100分2）比目標值每降低5％，加5分，最高120分；3）目標值的130％，不得分；4）其余按線性關(guān)系計算同上財務(wù)分析報告3財務(wù)分析報告質(zhì)量財務(wù)分析報告的及時、準確性及對公司經(jīng)營決策支持程度上級直接評分；范圍：0120分財務(wù)分析報告4財務(wù)制度有效性財務(wù)制度的完整性，手續(xù)的便利性等上級直接評分；范圍：0100分各部門的評價5財務(wù)預(yù)算編制質(zhì)量預(yù)算編制進度完成情況、編制準確性上級直接評分；范圍：0120分財務(wù)部預(yù)算報表及執(zhí)行情況分析6稅務(wù)處理質(zhì)量日常稅務(wù)計算、申報的及時性與準確性，出現(xiàn)的遺漏、錯誤等的數(shù)量＝0，得100分＞0，不得分稅務(wù)報表7帳務(wù)差錯率帳務(wù)出現(xiàn)遺漏、錯誤等的次數(shù)＝0，得100分＞0，不得分財務(wù)部報表8部門費用預(yù)算超支率嚴格按預(yù)算和制度控制費用的支出1）＝預(yù)算值，得100分2）每超過預(yù)算值5％，減10分，超過30％，不得分3）每低于預(yù)算值5％，加5分，最高140分4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表9部門計劃完成率部門工作計劃完成情況上級直接評分范圍：0100分部門年終總結(jié)10安全生產(chǎn)部門內(nèi)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴重問題加倍計算1）≥目標值，得0分2）＜目標值，得滿分經(jīng)營辦統(tǒng)計綜合辦序號指標名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1公司辦公費用預(yù)算超支率反映對公司辦公費用控制情況1）＝預(yù)算值，得100分2）每超過預(yù)算值5％，減10分，超過30％，不得分3）每低于預(yù)算值5％，加5分，最高140分4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)報表2招聘完成率計劃招聘數(shù)量和實際招聘數(shù)量之間的差異1）≥目標值，得滿分2）＜目標值的80%，不得分3） 介于其中，按線性關(guān)系計算綜合辦計劃3培訓(xùn)工作質(zhì)量培訓(xùn)工作組織、培訓(xùn)效果、培訓(xùn)計劃完成直接上級評價范圍：0120分店管部、單店等部門的評價4公司人員考核管理人員。本制度由公司綜合辦負責解釋。申訴書內(nèi)容包括：申訴人姓名、所在部門、申訴事項、申訴理由。項目結(jié)束10日內(nèi)，項目評審委員會就項目完成情況進行評審，確定最終考核結(jié)果并做出獎懲建議，報考核管理委員會批準執(zhí)行?？己肆鞒炭己肆鞒膛c辦法可參見個人年度考核。指標定義詳見附錄一表14。年度獎金分配在年度獎金分配時，不同的考核結(jié)果對應(yīng)不同的考核系數(shù)，詳見《薪酬管理制度》。直接上級將考核結(jié)果與獎懲決定反饋給被考核人，雙方面談，確定被考核人下一步改進及接受培訓(xùn)計劃，制訂具體改進措施。其中：公司總經(jīng)理的年度考核由董事會考核，公司其他高管人員的年度考核由公司總經(jīng)理考核，均按照《績效合同管理辦法》執(zhí)行。考核結(jié)果反饋直接上級將最終考核結(jié)果反饋給被考核人，雙方就考核結(jié)果面談。確定后雙方各持一份，作為本月度、季度的工作指導(dǎo)和考核依據(jù)?？己私Y(jié)果＝∑（各項考核指標分值相應(yīng)權(quán)重）定性指標的考核結(jié)果確認定性指標按照“A：超出目標、B：達到目標、C：接近目標、D：遠低于目標”等四個標準來進行評分，每個標準對應(yīng)一段相應(yīng)的分值范圍，總體分值范圍為0—120分，評分時以5分為一個單位進行打分，考核結(jié)果的具體定義和對應(yīng)關(guān)系見表3－2。雙方無法達成一致時，二者的共同上級具有最終決定權(quán)。周邊績效：體現(xiàn)相關(guān)部門（或相關(guān)人員）團隊合作精神的發(fā)揮。不同考核對象在不同的考核中對應(yīng)不同的考核關(guān)系，所有可能的考核關(guān)系見表3－1。其職責如下：負責制訂高管人員和各部門負責人的考核細則；審核公司一般員工的年度考核結(jié)果；最終處理員工考核申訴?？己擞猛究己私Y(jié)果的用途主要體現(xiàn)在以下幾個方面：薪酬分配職務(wù)晉升崗位調(diào)動員工培訓(xùn)考核組織管理公司薪酬與考核管理委員會職責公司薪酬與考核管理委員會是公司薪酬與考核管理的最高決策機構(gòu)。不同的考核對象考核周期不同，詳見下表：表3－1 考核周期表考核對象考核周期公司高管人員年度考核經(jīng)營辦、財務(wù)部、綜合辦、監(jiān)察辦等職能部門全體員工，以及房產(chǎn)部、工程部、技術(shù)中心等業(yè)務(wù)部門中未參加項目的職能人員季度考核、年度考核采購部、店管部、中心廚房、單店全體員工月度考核、年度考核房產(chǎn)部、工程部、技術(shù)中心等業(yè)務(wù)部門負責人及參加項目的業(yè)務(wù)技術(shù)人員、證照管理員項目考核、年度考核考核關(guān)系考核關(guān)系分為直接上級考核、直接下級考核、同級人員考核三種。指標定義詳見附錄一。關(guān)鍵業(yè)績指標（KPI）設(shè)立的原則可控性：指標能夠測量或具有明確的評價標準，必須為被考核人所能影響； 當期可測量性：指標能夠測量的最短周期應(yīng)與考核期一致；重要性：指標項不宜過多，注重于對公司績效有直接影響的關(guān)鍵指標，一般為3—6個；一致性：各層次目標應(yīng)保持一致，下一級目標要以分解、完成上一級目標為基準； 挑戰(zhàn)性：指標值應(yīng)綜合考慮歷史績效、未來發(fā)展預(yù)測、同行業(yè)競爭對手的績效確定，不宜過高或過低，應(yīng)使被考核人經(jīng)過努力達到；民主性：所有考核指標值的制定均應(yīng)由上下級人員共同商定，而不是由上級指定?？己私Y(jié)果確認定量指標的考核結(jié)果確認定量指標的考核結(jié)果直接根據(jù)被考評人該項指標實際完成情況與該指標的權(quán)重確定。對于易量化考核的內(nèi)容采用3~5個關(guān)鍵績效指標進行考核（參見《關(guān)鍵業(yè)績考核指標》），對于不易量化考核的內(nèi)容采用工作目標設(shè)定的方式，然后確定要求達到的目標值和各個指標/任務(wù)的權(quán)重。審批考核結(jié)果各部門負責人的考核結(jié)果由公司總經(jīng)理質(zhì)詢、審批；各部門其他人員的考核結(jié)果由公司主管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)詢、審批。所有不參加年度考核的員工其考核結(jié)果視為“中”。其他員工的考核結(jié)果報公司主管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)詢、批準，確定最終考核結(jié)果，并做出獎懲決定。工資等級升降年度綜合考核為“優(yōu)”的員工，崗位工資等級晉升一檔，但已達到本崗位最高檔次工資水平的，則不再上調(diào)；年度綜合考核為“基本合格”的員工崗位工資下降一檔，但已達到本崗位最低檔次工資水平的，則不再下調(diào)。能力評價分為：團隊合作、團隊發(fā)展、戰(zhàn)略思考能力、分析和決策能力、計劃和組織能力、解決問題能力、創(chuàng)新能力、影響能力、口頭溝通能力、書面溝通能力、員工評估、員工輔導(dǎo)、激勵、授權(quán)、工作效率、應(yīng)變能力、知識能力。考核期初，經(jīng)營辦在分析上一考核期公司業(yè)績狀況和本期經(jīng)營目標的基礎(chǔ)上，提出當期各部門考核指標、權(quán)重等方案，薪酬與考核管理委員會審批通過后執(zhí)行。經(jīng)營辦就各項目特點并結(jié)合公司經(jīng)營需求，組織項目評審委員會、財務(wù)處等相關(guān)部門，對該項目經(jīng)費投入、項目周期、參加項目人數(shù)、項目人員技術(shù)水平、質(zhì)量要求等指標進行制定并確定項目的考核指標。提交申訴員工以書面形式向綜合辦提交申訴書。本制度由經(jīng)營辦配合綜合辦提出制訂、修改建議，公司總經(jīng)理辦公會審核，由公司薪酬與考核管理委員會審批。183