【正文】 SMP軟件質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn) 10)綜合產(chǎn)品 增值特服： ? 增值 特服 ICD產(chǎn)品工程質(zhì)量檢查及設(shè)備巡檢報(bào)告 ? 增值 特服 ICD工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) ? 增值 特服短消息工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) ? 增值 特服短消息工程質(zhì)量檢查及設(shè)備巡檢報(bào)告 ? 增值 特服排隊(duì)機(jī)工程軟件質(zhì)量檢查 （自檢）標(biāo)準(zhǔn) ? 增值 特服排隊(duì)機(jī)工程質(zhì)量檢查及設(shè)備巡檢報(bào)告 11)綜合產(chǎn)品 支撐網(wǎng)： ? SSP工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) ? STP工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) 自檢的實(shí)施 硬件自檢 (a) 硬件安裝過(guò)程中， 硬件督導(dǎo)應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)產(chǎn)品的《硬件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行施工，對(duì)已完成的硬件部分進(jìn)行自檢確認(rèn)，填寫每一項(xiàng)的扣分情況，必要的請(qǐng)注明原因，硬件完工后匯總每一項(xiàng)的實(shí)際得分，按照要求填寫《 工程質(zhì)量檢查申請(qǐng)表及檢查（自檢）報(bào)告 》。 (d) 檢查結(jié)果溝通 質(zhì)檢工程師 根據(jù)檢查中出現(xiàn)的各類問(wèn)題與工程負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通確認(rèn)。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的表現(xiàn)突出的人和 事也可以體現(xiàn)在報(bào)告中。兩種檢查方 式必須覆蓋所有的工程。 12) 檢查部門 ? 華為公司檢查：由華為公司辦事處或質(zhì)量工程部組織的檢查。 (d) 預(yù)防措施： 工程質(zhì)量檢查制度是為了預(yù)防可能的質(zhì)量事故而制定的，通過(guò)有效的監(jiān)控體系防止質(zhì)量事故的發(fā)生。 ? ? 3）各產(chǎn)品線質(zhì)檢工程師（ 交換接入質(zhì)檢工程師、光網(wǎng)絡(luò)質(zhì)檢工程師、綜合產(chǎn)品質(zhì)檢工程師 ） ? 按華為公司質(zhì)量保證相關(guān)規(guī)范 、軟件質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)和本公司的檢查制度對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行例行檢查，提交工程質(zhì)量檢查報(bào)告，使工程質(zhì)量達(dá)到華為工程質(zhì)量要求， 并對(duì)工程最終軟件質(zhì)量負(fù)責(zé)； ? 制定月度工程軟件質(zhì)量檢查計(jì)劃； ? 提交月度工程軟件質(zhì)量檢查報(bào)告； ? 制定產(chǎn)品線內(nèi)部 軟件質(zhì)量控制措施。長(zhǎng)春市 **科技有限公司 文件編號(hào)：**2020001 工程質(zhì)量控制工作手冊(cè) VER 編 制： 質(zhì)管部 審 核： 瞧瞧去 批 準(zhǔn)： 嗚嗚嗚 日 期： 20201010 地 址：長(zhǎng)春市 電 話： 傳 真： 郵 編： 目 錄 1 手冊(cè)說(shuō)明 第 01頁(yè) 2 手冊(cè)修改控制 第 02頁(yè) 3 質(zhì)管部組織結(jié)構(gòu)與職責(zé) 第 03頁(yè) 4 工程質(zhì)量管理總則 第 05頁(yè) 5 工程質(zhì)量檢查工作流程 第 08頁(yè) 6 工程質(zhì)量自檢 第 13頁(yè) 7 工程質(zhì)量過(guò)程監(jiān)控 第 19頁(yè) 8 工程過(guò)程文檔質(zhì)量檢查 第 27頁(yè) 9 工程完工質(zhì)量檢查 第 30頁(yè) 10 工程質(zhì)量問(wèn)題整改 第 34頁(yè) 11 工程滿意度調(diào)查辦法 第 36頁(yè) 12 工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰措施 第 39頁(yè) 13 工程質(zhì)量控制中管理人員的 處罰規(guī)定 第 42頁(yè) 14 對(duì)違反服務(wù)規(guī)范的處罰規(guī)定 第 43頁(yè) 15 免檢工程師認(rèn)證管理實(shí)施辦法 第 50頁(yè) 16 免檢工程師資格管理辦法 第 53頁(yè) 17 工程質(zhì)量控制網(wǎng)絡(luò)管理規(guī)定 第 54頁(yè) 18 工程文檔歸檔管理規(guī)定 第 55頁(yè) 19 工程質(zhì)量檢查整改管理規(guī)定 第 56頁(yè) 20 技術(shù)培訓(xùn)與考試管理規(guī)定 第 58頁(yè) 手冊(cè)說(shuō)明 手冊(cè)適用范圍 本手冊(cè)是為本公司進(jìn)行的華為工程安裝和設(shè)備維護(hù)服務(wù)業(yè)務(wù)而編寫。 ? 2）高級(jí)督察（或高級(jí)督導(dǎo)） ? 對(duì) 辦事處產(chǎn)品線質(zhì)檢工程師檢查過(guò)的工程進(jìn)行質(zhì)量檢查，提交工程質(zhì)量檢查報(bào)告； ? 提交月度工程質(zhì)量檢查計(jì)劃； ? 提交月度工程質(zhì)量檢查報(bào)告和質(zhì)量分析報(bào)告； ? 負(fù)責(zé)日常技術(shù)支援工作； ? 負(fù)責(zé)華為產(chǎn)品的技術(shù)資料 的跟蹤、收集、整理、下發(fā)工作。 (c) 過(guò)程控制： 工程質(zhì)量的控制貫穿于整個(gè)工程過(guò)程之中，工程質(zhì)量是做出來(lái)的而不是檢查出來(lái)的，要求第一次就將工作做好。 工 程質(zhì)量監(jiān)控與檢查 示意圖 說(shuō)明 服務(wù)規(guī)范技術(shù)規(guī)范工程規(guī)范軟件質(zhì)量自檢硬件質(zhì)量自檢文檔流向表用戶設(shè)備檔案質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)文檔質(zhì)量檢查軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)硬件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)工程質(zhì)量檢查申請(qǐng)表及檢查（自檢）報(bào)告督導(dǎo)自檢完工檢查過(guò)程檢查軟件質(zhì)量檢查硬件質(zhì)量檢查 質(zhì)檢部檢查華為公司檢查工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰措施工程質(zhì)量整改 1) 檢查標(biāo)準(zhǔn) ? 硬件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)； ? 軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)； ? 用戶設(shè)備檔案質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)； ? 工程過(guò)程文檔流 向表及有關(guān)規(guī)定； ? 工程規(guī)范：工程設(shè)備安裝流程、管理流程、質(zhì)量檢查流程； ? 服務(wù)規(guī)范：工程人員服務(wù)規(guī)范； ? 技術(shù)規(guī)范：各產(chǎn)品數(shù)據(jù)設(shè)定規(guī)范、操作指導(dǎo)書(shū)、技術(shù)公告等。 5 工程質(zhì)量檢查工作流程 檢查分類 質(zhì)檢工程師的質(zhì)量檢查可分為兩類：計(jì)劃內(nèi)檢查和計(jì)劃外檢查。 (e) 提交檢查報(bào)告 質(zhì)檢工程師 工程師根據(jù)工程質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)（自檢標(biāo)準(zhǔn)），匯總檢查中發(fā)現(xiàn)的工程質(zhì)量問(wèn)題，提交工程質(zhì)量檢查報(bào)告。 (c) 提交檢查報(bào)告 質(zhì)檢工程師 工程師根據(jù)工程質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)（自檢標(biāo)準(zhǔn)），匯總檢查中發(fā)現(xiàn)的工程質(zhì)量問(wèn)題，提交工程質(zhì)量檢查報(bào)告。 硬件檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)： 1)光網(wǎng)絡(luò)： 光網(wǎng)絡(luò)工程硬件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) 2)交換接入網(wǎng)： ? A8010工程硬件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) ? CC08INET工程硬件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) ? NE80amp。 (d) 軟件督導(dǎo)應(yīng)在完成自 檢后的 5天內(nèi)將《 工程質(zhì)量檢查申請(qǐng)表及檢查（自檢）報(bào)告 》的電子件上載到公司網(wǎng)站，做為公司質(zhì)管部進(jìn)行工程質(zhì)量檢查的基本依據(jù)。 (d) 有效自檢報(bào)告必須是及時(shí)提交到質(zhì)管部網(wǎng)站“自檢 報(bào) 告 ” 欄 目 下 或 自 檢 郵 箱（ ） 。 、完工檢查：華為公司對(duì)工程進(jìn)行的檢查。工程安裝規(guī)劃及工程進(jìn)度表需張貼在機(jī)房明顯處； ? 三、 工程督導(dǎo)在硬件施工前需召集局方人員進(jìn)行開(kāi)箱驗(yàn)貨，如到貨情況與箱單相符則和局方共同對(duì)《裝箱單》簽字確認(rèn)，如到貨情況與箱單不符或在工程中出現(xiàn)了貨物問(wèn)題，現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)需三天內(nèi)以《貨物問(wèn)題反饋表》的形式進(jìn)行反饋； ? 四、 工程督導(dǎo)應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)展情況定期（周五）召集用戶召開(kāi)工程現(xiàn)場(chǎng)例會(huì)，及時(shí)向用戶反饋工程中存在的問(wèn)題并提出 配合需求，《工程現(xiàn)場(chǎng)例會(huì)紀(jì)要》需局方主管簽字；工程督導(dǎo)定期整理《工程現(xiàn)場(chǎng)周報(bào)》，《工程現(xiàn)場(chǎng)周報(bào)》應(yīng)提交至產(chǎn)品經(jīng)理、秘書(shū)或文員、用戶主管（最好是副局長(zhǎng)）、華為服務(wù)經(jīng)理、華為市場(chǎng)客戶經(jīng)理，對(duì)于重點(diǎn)工程或本地網(wǎng)擴(kuò)容，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)及時(shí)整理出《項(xiàng)目工程周報(bào)》并提交至產(chǎn)品經(jīng)理、秘書(shū)或文員、華為辦事處項(xiàng)目組、華為本地網(wǎng)用戶主管、華為服務(wù)經(jīng)理、華為市場(chǎng)客戶經(jīng)理，由華為服務(wù)經(jīng)理提交給用戶主管； ? 五 、 工程施工過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題必須首先反饋至產(chǎn)品經(jīng)理，由產(chǎn)品經(jīng)理決定是否與華為辦事處工程主管聯(lián)系，是否通知華為當(dāng)?shù)乜蛻艚?jīng)理和華為技術(shù)支 援服務(wù)經(jīng)理，注意相關(guān)報(bào)表的反饋； ? 《工程備忘錄》 主送華為工程管理經(jīng)理、相關(guān)產(chǎn)品（副）經(jīng)理，抄送產(chǎn)品經(jīng)理、秘書(shū)或文員； ? 《技術(shù)問(wèn)題反饋》 主送華為相關(guān)產(chǎn)品經(jīng)理、副經(jīng)理，同時(shí)提交產(chǎn)品經(jīng)理； ? 《工程設(shè)計(jì)更改》、《數(shù)據(jù)設(shè)定使用反饋》 主送華為工程設(shè)計(jì)科長(zhǎng)、產(chǎn)品（副）經(jīng)理； ? 六、 工程督導(dǎo)在硬件施工、軟件調(diào)測(cè)結(jié)束后需嚴(yán)格按照《設(shè)備軟硬件自檢表》對(duì)工程進(jìn)行軟硬件自檢，工程督導(dǎo)應(yīng)對(duì)自檢質(zhì)量負(fù)責(zé)，自檢報(bào)告將作為華為辦事處和公司質(zhì)管部工程檢查的依據(jù)，自檢報(bào)告必須按要求及時(shí)提交； ? 七、 工程督導(dǎo)在工程現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行重大操作時(shí) （升級(jí)、改造、拆移機(jī)等），需以書(shū)面的形式（《重大操作通知》）通知華為辦事處相關(guān)工程主管、區(qū)域服務(wù)經(jīng)理、局方的工程主管，在征得同意后方可進(jìn)行操作，重大操作通知需有華為辦事處及局方的簽字； ? 重大操作應(yīng)選擇在深夜 12： 00之后，操作前應(yīng)對(duì)重要數(shù)據(jù)及話單進(jìn)行備份； ? 八、 工程結(jié)束后需進(jìn)行完工確認(rèn)，工程督導(dǎo)必須提前三天以書(shū)面的《完工確認(rèn)通知書(shū)》的形式通知華為辦事處和產(chǎn)品經(jīng)理，由華為辦事處決定是否進(jìn)行完工確認(rèn)，工程督導(dǎo)需準(zhǔn)備好相關(guān)的資料（文檔、自檢報(bào)告等）； 4) 現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn) 為了保證局方維護(hù)人員能盡快承擔(dān)起設(shè)備的維護(hù)工作，工程督導(dǎo)在工程結(jié)束后，應(yīng)按《工程現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)指導(dǎo)書(shū)》的要求積極組織用戶進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)工作，培訓(xùn)的內(nèi)容要和局方主管及華為辦事處培訓(xùn)經(jīng)理進(jìn)行有效的溝通，接受華為辦事處培訓(xùn)經(jīng)理的指導(dǎo)。 《遺留問(wèn)題統(tǒng)計(jì)》： 對(duì)工程中存在的問(wèn)題 （包括維護(hù)中的遺留問(wèn)題） 工程督導(dǎo)必須盡力解決，對(duì)于處理不了的問(wèn)題，工程督導(dǎo)應(yīng)整理出一份《遺留問(wèn)題統(tǒng)計(jì)表》提交華為辦事處產(chǎn)品線及服務(wù)經(jīng)理，在充分溝通及得到允許后方可離開(kāi)工程現(xiàn)場(chǎng) 。 (b) 外部文檔審計(jì) 主要是指配合華為公司對(duì)我公司工程文檔的審計(jì)。 (d) 產(chǎn)品線經(jīng)理可以隨時(shí)對(duì)工程師的文檔進(jìn)行抽查，對(duì)抽查的問(wèn)題提交質(zhì) 檢部進(jìn)行處罰。 ??日期填寫錯(cuò)誤 1?? 要求簽字蓋章而 未簽字蓋章 ??督導(dǎo)填寫錯(cuò)誤（填寫的督導(dǎo)無(wú)上崗證） ??該填 寫的未填寫，如裝箱單驗(yàn)貨數(shù)等 勘測(cè)文檔 勘測(cè)文檔按辦事處評(píng)審得分進(jìn)行處罰： ??95≤得分 98分 處罰 200元 ??得分 95分 處罰 400元 9 工程完工質(zhì)量檢查 目的 (a) 從流程規(guī)范上保證 在割接（或初驗(yàn)）前，對(duì)完工的工程實(shí)施及時(shí)有效地檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問(wèn)題，并進(jìn)行整改； (b) 保證對(duì)所有完工的工程實(shí)施質(zhì)量檢查； 工程完工質(zhì)量檢查流程 (c) 工 程 督 導(dǎo) 準(zhǔn) 備 工程督導(dǎo) 工程完工 2天前，工程督導(dǎo)準(zhǔn)備軟、硬件質(zhì)量自檢表、全套正確的工程文檔，向質(zhì)管部提交完工質(zhì)量檢查申請(qǐng)； (d) 質(zhì) 檢 工 程 師 檢 查 準(zhǔn) 備 硬件 /軟件質(zhì)檢工程師 質(zhì) 管部根據(jù)工程情況安排質(zhì)檢工程師進(jìn)行檢查，質(zhì)檢工程師根據(jù)工程督導(dǎo)的質(zhì)量檢查申請(qǐng)，做好質(zhì)量檢查準(zhǔn)備； (e) 硬件 檢查 硬件質(zhì)檢工程師 質(zhì)檢工程師根據(jù)硬件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施 工程硬件質(zhì)量檢查，著重對(duì)過(guò)程檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題整改結(jié)果進(jìn)行核查；將 硬件質(zhì)量問(wèn)題記錄在工程質(zhì)量檢查報(bào)告中；并相應(yīng)出具《質(zhì)量問(wèn)題整改通知單》，監(jiān)控工程質(zhì)量整改，對(duì)整改質(zhì)量進(jìn)行復(fù)核； (f) 軟件檢查 軟件質(zhì)檢工程師 質(zhì)檢工程師根據(jù)軟件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施 工程軟件質(zhì)量檢查，將軟件質(zhì)量問(wèn)題記錄在工程質(zhì)量檢查報(bào)告中；如工程軟件檢查中發(fā)現(xiàn)了工程實(shí)施中遺留下來(lái)的質(zhì)量問(wèn)題，需進(jìn)行分析定位；對(duì)需要進(jìn)行整改的工程質(zhì)量問(wèn)題，出具《質(zhì)量問(wèn)題整改通知單》，監(jiān)控工程質(zhì)量整改，并對(duì)整改質(zhì)量進(jìn)行復(fù)核； (g) 文檔檢查 秘書(shū)或文員 秘書(shū) 或文員根據(jù)文檔要求標(biāo)準(zhǔn)對(duì)文檔進(jìn)行一致性檢查，結(jié)合工程配置信息、裝箱單、工程安裝流程規(guī)范等，負(fù)責(zé)對(duì)工程督導(dǎo)提交的工程文檔進(jìn)行審核，保證工程文檔的規(guī)范性和完整性；工程師對(duì)文檔的準(zhǔn)確性、及時(shí)性負(fù)責(zé)。 ：選擇系統(tǒng)設(shè)計(jì)實(shí)際使用情況。 《工程質(zhì)量檢查報(bào)告》中的問(wèn)題點(diǎn)就是《 工程質(zhì)量問(wèn)題整改通知單》 中的整改內(nèi)容。 其它 對(duì)于華為公司工程檢查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題的整改，按照華為 公司相關(guān)的工程質(zhì)量整改流程執(zhí)行，由質(zhì)管部高級(jí)督察負(fù)責(zé)監(jiān)控，產(chǎn)品經(jīng)理負(fù)責(zé)組織。 ? ? 獎(jiǎng)罰 措施 附件：工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰措施（ ） 工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰措施 （ ） 類別 現(xiàn) 象 處罰措施 自檢 處罰 罰款400元 罰款200元 ，自檢結(jié)果與實(shí)際情況不符合，自檢不認(rèn)真按照弄虛作假處理 罰款500， 降薪兩級(jí) 罰款200元 工程 規(guī)范 處罰 格 罰款200元 時(shí)造成投訴（按文檔份數(shù)） 罰款100元 、外部投訴 罰款500元 （按次 罰款數(shù)計(jì)） 100元 質(zhì)量 處罰 ，硬件 36分以下 罰款200元 ，軟件 45分以下