【正文】 ?是 ?否 施工單位 工程督導(dǎo) 督導(dǎo)電話 辦 事 處 開工時間 完工時間 主機(jī)版本 設(shè)備配置 所屬產(chǎn)品 質(zhì)量系 檢查 數(shù) 類型 硬件質(zhì)量 軟件質(zhì)量 文檔質(zhì)量 系統(tǒng)設(shè)計 得 分 檢查人 檢查日期 得 分 檢查人 檢查日期 得 分 檢查人 檢查日期 ?使 用 督導(dǎo)自檢 ?未使用 單位自檢 ?未提供 過程檢查 客戶滿意度 完工檢查 工程質(zhì)量問題 扣 分 整改意見 督 導(dǎo) 自 檢 單 位 自 檢 過 程 檢 查 完 工 檢 查 檢查人意見： 檢查人： 年 月 日 辦事處意見： 要求整改完成期限： 年 月 日 質(zhì)量責(zé)任人： 年 月 日 施工單位整改反饋： 整改完成期限： 年 月 日 整改人： 年 月 日 辦事處整改復(fù)核： 質(zhì)量責(zé)任人： 年 月 日 備注： ：填寫工程質(zhì)量存在的具體問題，并指出違反的質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)條款（編號）。 (c) 軟件督導(dǎo)對硬件督導(dǎo)的自 檢有督促執(zhí)行和反饋的權(quán)力，對硬件質(zhì)量問題負(fù)有連帶責(zé)任。 (c) 硬件督導(dǎo)應(yīng)自 檢完成后 5天內(nèi)將《 工程質(zhì)量檢查申請表及檢查（自檢）報告 》的電子件上載到公司網(wǎng)站，做為公司質(zhì)管部進(jìn)行工程質(zhì)量檢查的基本依據(jù)。 (f) 檢查結(jié)果處理 質(zhì)管部 根據(jù) 《工程質(zhì)量獎罰措施》的規(guī)定，對工程質(zhì)量責(zé)任人 進(jìn)行相應(yīng)的處理。 (g) 檢查結(jié)果處理 質(zhì)管部 根據(jù) 《工程質(zhì)量獎罰措施》的規(guī)定，對工程質(zhì)量責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)的處理。 計劃外檢查是指隨機(jī)進(jìn)行的檢查，主要是對工程過程質(zhì)量的監(jiān)控和檢查，包括硬件質(zhì)量、軟件質(zhì)量、文檔質(zhì)量、服務(wù)規(guī)范、客戶滿意度。 3) 檢查方式 ? 過程檢查：在安裝、調(diào)試過程中對工程質(zhì)量進(jìn)行的檢查。質(zhì)量控制的本質(zhì)是成本控制。 4 工程質(zhì)量管理總則 質(zhì)量方針 規(guī)范優(yōu)質(zhì)高效，實現(xiàn)客戶滿意， 樹恒創(chuàng)服務(wù)品牌。 手冊內(nèi)容 本手冊依據(jù)公司《質(zhì)量手冊》和本公司的實際相結(jié)合編制而成，包括： (a) 工程質(zhì)量管理的總體原則 (b) 質(zhì)檢工程師工作流程 (c) 質(zhì)量檢查流程 (d) 工程過程監(jiān)控 (e) 各項檢查制度 (f) 工程質(zhì)量獎罰措施 (g) 免檢工程師認(rèn)證和管理 (h) 其它質(zhì)量管理制度 手冊的發(fā)布、批準(zhǔn)、保管、修改 (a) 本手冊為公司的受控文件，由質(zhì) 管部經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。 (c) 在 手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到質(zhì)管部；質(zhì)管部應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進(jìn)行評審；必要時應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 (b) 普遍意識： 質(zhì)量意識應(yīng)當(dāng)成為每位工程師的根本意識，而不僅僅是 質(zhì)管部、質(zhì)檢工程師的事情。 (g) 互檢 由產(chǎn)品線安排內(nèi)部人員對其它工程師的工程質(zhì)量進(jìn)行檢查 。 5) 檢查結(jié)果處置 ? 工程質(zhì)量問題整改； ? 工程質(zhì)量獎罰； ? 形成案例學(xué)習(xí)。 (c) 實施檢查 質(zhì)檢工程師 質(zhì)檢工 程師根據(jù)準(zhǔn)備情況實施檢查，檢查可以是現(xiàn)場檢查和遠(yuǎn)程檢查，對硬件的檢查必須采取現(xiàn)場檢查的方式。 (b) 實施檢查 質(zhì)檢工程師 質(zhì)檢工 程師根據(jù)準(zhǔn)備情況實施檢查，檢查可以是現(xiàn)場檢查和遠(yuǎn)程檢查，對硬件的檢查必須采取現(xiàn)場進(jìn)行檢查準(zhǔn)備實施檢查提交檢查報告檢查結(jié)果溝通不合格工程整改檢查結(jié)果處理開始結(jié)束 檢查 的方式。：傳輸、交換接入、數(shù)通：督導(dǎo)調(diào)測（硬件督導(dǎo)+軟件調(diào)測）、工程服務(wù)（硬件安裝+硬件督導(dǎo)+軟件調(diào)測）、軟件工程（軟件調(diào)測）：硬件、軟件、硬件和軟件 附件 3：恒創(chuàng)公司工程質(zhì)量控制月度分析報告 恒創(chuàng)公司工程質(zhì)量控制月度分析報告 辦事處： 產(chǎn)品線： 質(zhì)檢工程師： 一、本月工程檢查情況簡介 二、問題分析 三、對策 四、下月計劃 五、質(zhì)檢工作建議 6 工程質(zhì)量自檢 目的 (a) 落實質(zhì)量責(zé)任制，工程督導(dǎo)必須對自己督導(dǎo) 的工程質(zhì)量負(fù)責(zé)； (b) 工程質(zhì)量是做出來的，而不是檢查出來的； (c) 工程質(zhì)量自 檢是對工程師的充分信任，自檢報告的真實性是工程師誠信的體現(xiàn)； (d) 自 檢 報告是質(zhì)管部檢查的基本依據(jù)。 (b) 在系統(tǒng)調(diào)試過程中，軟件督導(dǎo)應(yīng)該按照相關(guān)產(chǎn)品的《軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) 》，對已完成的軟調(diào)部分進(jìn)行自檢確認(rèn)，填寫每一項的扣分情況，必要的請注明原因，軟件調(diào)試完畢后匯總每一項的實際得分，按照要求填寫《 工程質(zhì)量檢查申請表及檢查（自檢）報告 》。 (b) 凡未提交硬件、軟件自檢報告的工程一律為不合格工程，按規(guī)定進(jìn)行處罰。 ：辦事處質(zhì)量責(zé)任人根據(jù)問題情況，填寫問題處理意見；若需要施工單位整改 ，填寫整改期限。對于局方反饋的不同意見需盡快和辦事處進(jìn)行溝通。 工程資料歸檔內(nèi)容 完成情況 備注 工前協(xié)調(diào)會議紀(jì)要 需局方簽字 開工協(xié)議書 需局方簽字 工程安裝規(guī)劃、工程進(jìn)度計劃表、二 次環(huán)境檢查表 需局方簽字 過程文檔（工程策劃報告、周報、貨物問題反饋、技術(shù)問題反饋表、數(shù)據(jù)設(shè)定反饋、完工確認(rèn)、重大操作申請） 工程備忘錄 需局方簽字、蓋章 計費(fèi)驗證確認(rèn)表（及相關(guān)報告） 需局方簽字、蓋章 裝箱單 需局方簽字 工程現(xiàn)場例會紀(jì)要 需局方簽字 設(shè)計更改通知單 需局方簽字 停、復(fù)工報告 需局方簽字、蓋章 1初驗申請報告 需局方簽署意見 1測試記錄 需局方簽字、蓋章 1軟、硬件自檢表 1設(shè)備安裝報告 需局方 簽字、蓋章 1硬件竣工報告 需局方簽字、蓋章 1現(xiàn)場培訓(xùn)報告、用戶培訓(xùn)意見表 需局方簽字、蓋章 1遺留問題統(tǒng)計 需辦事處確認(rèn) 1工程（升級）總結(jié)報告 需局方簽字、蓋章 1《初驗方案》 需辦事處確認(rèn)、用戶簽字 《初驗申請》 需局方簽字 2初驗證書 需局方簽字、蓋章 2設(shè)備（資料）移交清單 需局方簽字 注：此表格中的項目各辦事處要求不盡相同，請索取最新表格。 (b) 完工文檔的紙面 件和電子件保存期限為工程完工后一年，與工程付款有關(guān)的文檔永久保存。 (b) 秘書對工程師提交的文檔進(jìn)行檢查，對檢查出的問題提交質(zhì) 檢部進(jìn)行處罰。 5）對下列錯誤另行額外處罰 ??公司名稱填寫錯誤 處罰 100元 ??工程施工類型填寫錯誤 處罰 100元 6）對文檔（初驗證書、設(shè)備安裝報告、硬件竣 工報告）重簽的，每次處罰 200元。 、完工檢查：華為公司對工程進(jìn) 行的檢查。 (c) 過程文檔 因過程文檔提交不及時、不完整、不準(zhǔn)確或未按要求提交導(dǎo)致的整改或返工， 第一責(zé)任人是該工程的軟件督導(dǎo)，如果是實施項目管理的工程，則第一責(zé)任人是項目經(jīng)理，由秘書 或文員進(jìn)行過程監(jiān)控，由產(chǎn)品經(jīng)理對整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)核。 (e) 整改情況匯總整理 質(zhì)管部 由公司質(zhì) 管部對整改情況進(jìn)行匯總整理成《月度工程質(zhì)量檢查簡報》，根據(jù)整改情況進(jìn)行獎罰和通報。 ? ? 原則 (c) 有獎有罰， 罰多于獎，因為做好本職工程、保證工程質(zhì)量，是公司對合格員工的基本要求，也是工程師具備最基本工作能力的體現(xiàn)； (d) 獎罰適度，給予工程師改進(jìn)提高的機(jī)會 。 工作指導(dǎo) (a) 工程滿意度調(diào)查 報告供高級督察在現(xiàn)場檢查時使用； (b) 非現(xiàn)場檢查時， 由質(zhì)管部或工程部通過傳真、電話采集調(diào)查結(jié)果； (c) 調(diào)查對象為用戶方本次工程負(fù)責(zé)人； (d) 調(diào)查人負(fù)責(zé) 收集結(jié)果，計算工程滿意度系數(shù)，作為工程質(zhì)量系數(shù)評定的一部分； (e) 調(diào)查人對用戶提出的問題，應(yīng)作好記錄，對于不能立即答復(fù)的問題，要轉(zhuǎn)交相關(guān)部門處理、 跟蹤，將結(jié)果反饋用戶 ； (f) 現(xiàn)場工程滿意度調(diào)查報告必須有用戶簽字或蓋章，否則視為無效； 評審辦法 工程滿意度調(diào)查滿分 10分，共有七大項目 19個問題需要回答，前六項中每個問題的結(jié)果，很好、較好、一般、較差、很差分別對應(yīng) 、 、 、 分、 ，第七個項目中回答的結(jié)果權(quán)重乘以 2，即很好、較好、一般、較差、很差分別對應(yīng) 1分、 、 、 ；對于問卷（針對傳真）中沒有填寫項目一律視為結(jié)果為一般。 檢查得分不及格的工程除了出具《工程質(zhì)量檢查報告》，還要出具《 工程質(zhì)量問題整改通知單》 ，工程師根據(jù)《 工程質(zhì)量問題整改通知單》 中的問題進(jìn)行整改。 附件 2： 工程質(zhì)量問題整改通知單 工程質(zhì)量問題整改通知單 ： 質(zhì)管部于 年 月 日對 工程的工程質(zhì)量進(jìn)行了檢查，發(fā)現(xiàn)存在如下問 題： 問 題 點(diǎn) 扣分 改進(jìn)建議 以上問題限期在 年 月 日前整改完畢，并將更改結(jié)果傳真到質(zhì)管部，謝謝合作！ 高級督察： 電話： 傳真： Email: 整改結(jié)果： 上述質(zhì)量問題已在 年 月 日完成整改，請質(zhì)管部安排復(fù)檢。 2.整改意見：填寫對問題的處理意見。 處罰措施 用戶設(shè)備檔案 (最終用戶文檔 ) 1）秘書檢查出的文檔