【正文】 視情節(jié)輕重，給以相應(yīng)處罰，具體如下： A 級(jí)、 B 級(jí)、 C 級(jí)、 D 級(jí)處罰。 二 、員工處罰制度 對(duì)員工的違紀(jì)和失職行為的處罰分為： 通報(bào)批評(píng) 、 罰款 、 辭退 ，具體如下： 工作時(shí)間擅離職守，對(duì)當(dāng)事人通報(bào)批評(píng)并罰款 20 元，如因上述行為造成生產(chǎn)事故者，依據(jù)事故大小酌情給予處分，屢教不改者，給予辭退。 第 8 頁 ⑵因?yàn)閱T工主觀工作努力，提前且高質(zhì)量的完成某一特定工作。 ⑶ 員工親屬住院需 要本公司員工護(hù)理的，按事假處理。 較長(zhǎng)時(shí)間的假期，必須交接好工作，確保工作的連續(xù)性。 五 、曠工 未獲請(qǐng)假批準(zhǔn)或假滿未續(xù)假，擅自不上班者均為曠工。 三 、遲到 超過上班時(shí)間打卡均為遲到： 每月遲到第一次罰款 10 元。 第 5 頁 行政管理 考勤制度 目的 ： 為了規(guī)范公司考勤管理，嚴(yán)肅工作紀(jì)律，有效提升員工的敬業(yè)精神，并使員工的工資核算做到有法可依，結(jié)合我公司實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。 第 4 頁 1 了解 與自身崗位級(jí)別有關(guān)的專業(yè)技術(shù)理論和有關(guān)設(shè)備、工具使用及安全知識(shí)。 1愛護(hù)公司公物，辦公用具和生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備。 遵守本崗位所屬部門的各項(xiàng)管理細(xì)則。 第 3 頁 職業(yè)準(zhǔn)則 遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。 操作中嚴(yán)禁串崗或相互閑聊，工作時(shí)間不喧嘩，不閑談，不干與工作無關(guān)的事 嚴(yán)格按崗位操作規(guī)程操作，嚴(yán)禁違章指揮，違規(guī)作業(yè)，對(duì)違章行為造成的事故進(jìn)行追查和處理。 1對(duì)工作流程、工作程序及工藝流程中不合理之處及時(shí)提出并報(bào)直接上級(jí)，確保工作與生產(chǎn)的高效。 2根據(jù)自身崗位實(shí)際情況提出合理化建議的義務(wù)。 所有因故不能上班者，必須于上午 8： 下午 2： 30 分前將請(qǐng)假單交 辦公室 ， 否則一律按曠工處理。 早退者，按遲到同等處罰。 員 工填寫請(qǐng)假單，經(jīng)各部門領(lǐng)導(dǎo)審批后交由辦公室備案歸檔。 ⑵ 一天以內(nèi)事假需提前一天提出申請(qǐng)，部門經(jīng)理同意后，行政部備案方可休假；事假 2 天（含）以上，需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，行政部備案方可休假；連續(xù)請(qǐng)假 3 天以上，需提前一周申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，行政部備案方可休假；不允許電話請(qǐng)假和代為請(qǐng)假，特殊情況除外，但需相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可休假，事后必須于上班后的半天內(nèi)補(bǔ)辦手續(xù)，否則按曠工論處；未辦任何手續(xù)或請(qǐng)假未經(jīng)同意而缺勤者，一律作曠工處理。 書面表揚(yáng)員工有下列表現(xiàn)之一的， 可以給予書面表揚(yáng)： ⑴一段時(shí)間以來，為完成某一項(xiàng)目，經(jīng)常超負(fù)荷工作。 ⑷其它類似可以給予經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)的行為。 無正當(dāng)理由，拒絕領(lǐng)導(dǎo)工作安排，罰款 20 元。 第 10 頁 生產(chǎn)管理 加班制度 目的 ： 為規(guī)范公司員工加班的管理，提高工作效率，在正常的工作時(shí)間內(nèi)努力完成工作任務(wù)。 在安排加班時(shí)，必須結(jié)合加班人員身體狀況，對(duì)加班頻次、時(shí)間長(zhǎng)短及與正常上班時(shí)間的間隔做出合理安排，保證員工的身體健康。 六 、 加班請(qǐng)假 ⑴ 操作人員如有特別事故不能加班時(shí)，應(yīng)事先聲明，否則一經(jīng)派定即須按時(shí)到崗。 采購(gòu) 制度 目的：為了合理高效地使用資金和加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理，規(guī)范采購(gòu)工作，保證生產(chǎn)用原輔材料的供應(yīng)數(shù)量和質(zhì)量。 采購(gòu)報(bào)銷 采購(gòu)員在報(bào)銷采購(gòu)費(fèi)用，應(yīng)將《采購(gòu)申請(qǐng)單》，《入庫(kù)單》，購(gòu)貨發(fā)票附在費(fèi)用報(bào)銷單后，財(cái)務(wù)在審核報(bào)銷單時(shí)，應(yīng)審核入庫(kù)單，采購(gòu)單的品名， 數(shù)量，規(guī)格型號(hào)是否一致，并在審核實(shí)際購(gòu)貨金額與預(yù)計(jì)金額差異的合理性。物資要堆放整齊，標(biāo)簽清楚，存 放安全。 ⑶ 部門主管審批：部門主管應(yīng)對(duì)費(fèi)用項(xiàng)目的真實(shí)性、合理性進(jìn)行審查，查看財(cái)務(wù)有無初審。 資金管理制度 目的 ：為加強(qiáng)貨幣資金的內(nèi)部控制與管理，保障公司資金安全，提高貨幣資金的使用效率，特制定本制度。 二、 銀行存款，支票管理制度 財(cái)會(huì)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)會(huì)管理有關(guān)規(guī)定，不得出借，出租銀行帳號(hào)，不準(zhǔn)簽發(fā)空 頭支票。 三、 借款制 度 任何借款都必須嚴(yán)格遵守審批程序。 三、報(bào)價(jià) 報(bào)價(jià)人員報(bào)價(jià)時(shí)，須征得財(cái)務(wù)主管、總經(jīng)理同意后報(bào)給客戶，經(jīng)確定生產(chǎn)的報(bào)價(jià)單由財(cái)務(wù)主管、總經(jīng)理簽字，編