20xx年管理評(píng)審輸出報(bào)告(更新版)
【正文】 格率為 %，比 2020 年度的 %有很大的提高，但生產(chǎn)外協(xié)涉及的 22家供應(yīng)商中平頂山金刃機(jī)械制造有限公司提供的千斤頂活塞桿和外缸，交檢合格率僅有 62%，平頂山匯鑫鑄造有限公司提供的鑄鍛件，交檢合格率僅有 64%。 ● 計(jì) 量管理 ① 、規(guī)范計(jì)量器具的管理 質(zhì) 量保證 部在計(jì)量器具的管理中嚴(yán)格執(zhí)行《計(jì)量管理辦法》，并編制了《計(jì)量器具考核制度》強(qiáng)化與質(zhì)量有關(guān)的檢測(cè)儀器、計(jì)量器具的采購(gòu)、配備、統(tǒng)計(jì)、檢定和控制管理 。 ●質(zhì)量管理 為使體系文件更合理、易于操作，質(zhì)量保證部對(duì)質(zhì)量體系文件進(jìn)行了 相應(yīng)的修改 。 制造工藝情況 編制制造工藝 2161 份、設(shè)計(jì)壓彎圖 624 份、設(shè)計(jì)合套圖紙 68 份、設(shè)計(jì)工裝芯軸 52 種、設(shè)計(jì)拼焊工裝 153 種、設(shè)計(jì)機(jī)加定位胎 14 種、設(shè)計(jì)檢驗(yàn)工裝 5 55 種，以及相應(yīng)產(chǎn)品的 材料定額和工時(shí)定額。 主要是目前 外協(xié)配套件的到貨落實(shí)上要及時(shí)跟蹤外協(xié)廠家并與廠家溝通協(xié)調(diào)，外協(xié)配套件不能及時(shí)到貨 造成生產(chǎn)計(jì)劃任務(wù)不能按時(shí)完成，這直接影響了公司的合同履約率。顧客滿意度調(diào)查各項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)對(duì)比如下，相對(duì) 2020 年度， 2020 年度 第一季度 的顧客滿意度整體有所 上升 。 2020 年 3 月 24 日至 3 月 26 日，內(nèi)審小組對(duì)各部門的質(zhì)量管理體系實(shí)施運(yùn)行進(jìn)行了評(píng)審，本次審核對(duì)體系文件涉及到的各部門的各項(xiàng)條款都進(jìn)行了審核，主要目的就是通過(guò)此次內(nèi)部審核來(lái)驗(yàn)證上次內(nèi)審 和外審 不符合項(xiàng)的整改情況。后經(jīng)過(guò)認(rèn)證中心資料委員會(huì)的評(píng)審，本次外審的最終結(jié)論為“推薦認(rèn)證” ，并 于 2020 年 1 月，獲得了《質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)》，取得了認(rèn)證工作的順利完成。 、 2020 年與 2020 年顧客滿意度及其要素對(duì)比： 2020 年 第三季度 收集 “顧客滿意度調(diào)查表” 8 份 ,總顧客 滿意度統(tǒng)計(jì)為%。 、 服務(wù)質(zhì)量方面： 項(xiàng)目 年度 產(chǎn)品性能 20 分 制造質(zhì)量20 分 服務(wù)質(zhì)量 20分 技術(shù)資料 20 分 總顧客滿意度 2020 年度 % % % % % 4 顧客滿意度調(diào)查統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明， “ 服務(wù)質(zhì)量 ”項(xiàng)目 中 顧客抱怨主要在于交貨期滯后不能滿足顧客的要 求。編寫(xiě)了烏克蘭 BKW 煤礦項(xiàng)目、榆林楊火盤煤礦項(xiàng)目、山西呂梁、汾西、寶豐能源等 7 套液壓支架制造和大修投標(biāo)技術(shù)文件。 根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的變化，積極適應(yīng)“以維修養(yǎng)制造，以制造促維修”的經(jīng)營(yíng)策略，技術(shù)中心以 具體技術(shù)項(xiàng)目為基本單元將現(xiàn)有技術(shù)人員的職責(zé)及分工 6 進(jìn)行了優(yōu)化，即“以項(xiàng)目為單元，兼職交叉，分工負(fù)責(zé)，協(xié)同合作”。故 設(shè)備管理的有效落實(shí)是公司目前亟待解決的問(wèn)題之一。 產(chǎn)品的符合性 外購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量符合性 2020 年 第一季 度外購(gòu)原材料方面涉及 的 供貨單位，交檢合格率 100%， 達(dá)到原材料的質(zhì)量要求。對(duì)用戶反饋的質(zhì)量信息，質(zhì)量保證部 收到信息反饋后， 及時(shí) 聯(lián)系有關(guān)部門、分廠 人員 到礦服務(wù)進(jìn)行溝通 分析原因，對(duì)較重大的質(zhì)量信息認(rèn)真分析了原因，制定了糾正措施。 公司加強(qiáng)“三包”產(chǎn)品的原因調(diào)查和考核， 2020 年質(zhì)量保證部計(jì)劃與財(cái)務(wù)部門配合，從“三包”報(bào)銷手續(xù)辦理環(huán)節(jié)督促技術(shù)、 售后服務(wù) 等出差人員提交“ 三包 原因分析報(bào)告”，從而進(jìn)一步落實(shí)“三包”原因及
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