【正文】 適用于金融企業(yè)（包括商業(yè)銀行、保險公司、證券公司等金融企業(yè)）填報，反映金融企業(yè)按照企業(yè)會計準則規(guī)定發(fā)生成本支出情況。14.《職工薪酬納稅調(diào)整明細表》（A105050）本表填報納稅人發(fā)生的職工薪酬（包括工資薪金、職工福利費、職工教育經(jīng)費、工會經(jīng)費、各類基本社會保障性繳款、住房公積金、補充養(yǎng)老保險、補充醫(yī)療保險等支出），會計處理與稅法規(guī)定不一致，需要進行納稅調(diào)整的項目和金額。22.《政策性搬遷納稅調(diào)整明細表》（A105110）本表填報納稅人發(fā)生政策性搬遷所涉及的所得或損失，由于會計處理與稅法規(guī)定不一致，需要進行納稅調(diào)整的項目和金額。30.《所得減免優(yōu)惠明細表》（A107020）本表填報納稅人本年度享受減免所得額（包括農(nóng)、林、牧、漁項目和國家重點扶持的公共基礎設施項目、環(huán)境保護、節(jié)能節(jié)水項目以及符合條件的技術轉(zhuǎn)讓項目等）的項目和金額。38.《境外分支機構(gòu)彌補虧損明細表》（A108020）本表填報納稅人境外分支機構(gòu)本年度及以前年度發(fā)生的稅前尚未彌補的非實際虧損額和實際虧損額、結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的非實際虧損額和實際虧損額。40.《跨地區(qū)經(jīng)營匯總納稅企業(yè)年度分攤企業(yè)所得稅明細表》（A109000）本表填報跨地區(qū)經(jīng)營匯總納稅企業(yè)總機構(gòu)，按規(guī)定計算總分機構(gòu)每一納稅年度應繳的企業(yè)所得稅，總、分機構(gòu)應分攤的企業(yè)所得稅。32.《減免所得稅優(yōu)惠明細表》（A107040）本表填報納稅人本年度享受減免所得稅（包括小微企業(yè)、高新技術企業(yè)、民族自治地方企業(yè)、其他專項優(yōu)惠等）的項目和金額。24.《企業(yè)所得稅彌補虧損明細表》（A106000）本表填報納稅人以前年度發(fā)生的虧損，需要在本年度結(jié)轉(zhuǎn)彌補的金額，本年度可彌補的金額以及可繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額。16.《捐贈支出納稅調(diào)整明細表》（A105070）本表填報納稅人發(fā)生捐贈支出，會計處理與稅法規(guī)定不一致，需要進行納稅調(diào)整的項目和金額。8.《期間費用明細表》（A104000）本表由納稅人根據(jù)國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定，填報期間費用明細項目。納稅人填報申報表時，首先填報此表，為后續(xù)申報提供指引。的，需完成該表格相關內(nèi)容的填報；選擇。無。：填報稅務機關統(tǒng)一核發(fā)的稅務登記證號碼。有關項目填報說明如下：1.。：填報稅務登記證所載納稅人的全稱。填報。對選擇。3.《一般企業(yè)收入明細表》（A101010）本表適用于除金融企業(yè)、事業(yè)單位和民間非營利組織外的企業(yè)填報，反映一般企業(yè)按照國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定取得收入情況。11.《未按權責發(fā)生制確認收入納稅調(diào)整明細表》（A105020）本表填報納稅人發(fā)生會計上按照權責發(fā)生制確認收入，而稅法規(guī)定不按照權責發(fā)生制確認收入，需要按照稅法規(guī)定進行納稅調(diào)整的項目和金額。19.《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表》（A105090）本表填報納稅人發(fā)生資產(chǎn)損失，以及由于會計處理與稅法規(guī)定不一致，需要進行納稅調(diào)整的項目和金額。27.《綜合利用資源生產(chǎn)產(chǎn)品取得的收入優(yōu)惠明細表》（A107012）本表填報納稅人本年度發(fā)生的綜合利用資源生產(chǎn)產(chǎn)品取得的收入減計收入的項目和金額。35.《稅額抵免優(yōu)惠明細表》（A107050）本表填報納稅人本年度享受購買專用設備投資額抵免稅額情況和金額。12