【正文】 主要戰(zhàn)略舉措： A關、停、并、轉， B合資、兼并 公司財務目標預測 A銷售額， B投資資本回報（ ROIC） 主要資源需求： A資本投入， B人才 和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結 案例： XXX公司戰(zhàn)略規(guī)劃（綱要） 第一個關鍵問題 ： 如何設計企業(yè)的年度經營目標(含 KPI) 26 外部 內部 產品 ?產品 ?研發(fā) ?質量 供應鏈 ?采購 ?制造 ?商務 市場 ?企業(yè)推廣 ?產品推廣 ?市場推廣 ?渠道銷售 ?客戶服務 管理 ?經營 ?人員 ?信息情報 ?經營分析 成熟業(yè)務 成長業(yè)務 種子業(yè)務 盈利能力 運作能力 經營成果 人員資源競爭力 產品類 A 產品 B XXXX 產品質量指數(shù) 終端客戶、渠道 合作伙伴 運作指數(shù) 內部客戶 滿意度 員工氣氛指數(shù) 業(yè)務 目標 經營 目標 客戶 目標 核心競 爭力目標 任何公司和業(yè)務都要有一個科學的目標體系 27 公司目標如何分解？ 通過組織保障 公司戰(zhàn)略 組織結構 崗位職責 部門宗旨職責 公司目標 部門年度目標 部門季度目標 崗位目標 崗位績效考核 職責目標層層向下分解 職責目標級級往上實現(xiàn) 部門績效考核 28 職責 /目標 /考核 目標 就是要做到 什么程度 職責 就是要 做什么 考核 就是評價目標 完成情況 考核包括： ? 部門績效考核 ? 個人績效考核 29 財務目標 市場目標 關鍵能力目標 ?銷售收入 ?毛利 毛利率： ％ ?貢獻利潤 貢獻利潤率： ％ ?銷量 ?市場份額 ?市場排名 ?關鍵能力是部門為實現(xiàn)上述三方面目標所必須的能力 ?首先各部門需明確關鍵能力（不要多，但要把握重點） ?提出關鍵能力的年度目標 客戶滿意度目標 ?直接客戶滿意度 ?合作伙伴滿意度 ?內部合作滿意度 各部門應根據(jù)公司年度規(guī)劃 \工作指導思想確定部門的宗旨、職責和目標 目標按照平衡記分卡四個維度 30 Fedex 的目標管理體系 MBO 集團年度目標 亞太區(qū) 歐洲區(qū) 美洲區(qū) 非洲區(qū) 美國 中國區(qū) 北亞太 南亞太 國內業(yè)務部 國際業(yè)務部 銷售部 操作部 財務部 人力資源部 市場部 IT部 法律部 案例： FedexHR的年度 MBO FY09 China HR MBO_15 July 第二講 一個企業(yè)如何做好 人力資源年度規(guī)劃 ？ 33 人力資源管理體系 人力資源管理 勞動關系管理 培訓與開發(fā) 34 一、人力資源規(guī)劃的含義 是指根據(jù)企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，通過企業(yè)未來的人力資源需求和供給狀況的分析及估計，對職務、編制、人員配置、教育培訓、人力資源管理政策、招聘和選擇等內容進行的人力資源部門的職能性計劃 35 企業(yè)總體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 人力資源規(guī)劃 市場營銷規(guī)劃 技術設備規(guī)劃 資金財務規(guī)劃 人力資源規(guī)劃與企業(yè)其他規(guī)劃的關系 36 人力資源規(guī)劃的基礎 企業(yè)戰(zhàn)略 人力資源戰(zhàn)略 人力資源規(guī)劃 ? 企業(yè)的使命是什么？ ? 什么商業(yè)活動？ ? 采取投資、技術、 市場、組織策略？ ? 實現(xiàn)變化的活動？ ? 如何辨識、評價它們？ ? 人力資源目標？如何為商 業(yè)活動服務？ ? 企業(yè)現(xiàn)有 HR狀況？ ? 采取何活動使 HR達到預 期的貢獻？ ? 如何評價活動的結果 ? ? 實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略的人力 資源需求如何？ ? 企業(yè)面臨的供給如何？ ? 如何協(xié)調需求與供給 的差異？ ? 企業(yè)具體采取的活 動？ 37 人力資源規(guī)劃與企業(yè)管理活動系統(tǒng)的關系 人 力 資 源 規(guī) 劃 戰(zhàn)略規(guī)劃 組織規(guī)劃 人員規(guī)劃 費用規(guī)劃 制度規(guī)劃 崗位研究 員工的發(fā)展 供求平衡 企業(yè)的發(fā)展 錄用 保持 發(fā)展 考評 調整 38 人力資源 需求分析 管理體制調整計劃 人員補充調配計劃 素質提升計劃 退休解聘計劃 人力資源 供給分析 環(huán)境 戰(zhàn)略 人力資源 總規(guī)劃 人員過剩 ?再教育和再培訓 ?縮短工作時間或減薪 ?提前退休 ?不再續(xù)簽合同 ?辭退 人員短缺 ?加班 ?培訓 ?晉升 ?借調 ?工作再設計 ?外部招聘 信息收集與處理階段 總體規(guī)劃與分析階段 制訂實施計劃階段 現(xiàn)有人力資源 盤點 進行有效的人力資源規(guī)劃，控制員工總量，保障戰(zhàn)略實施。 4 勞動力市場 不同類型員工的市場供需狀況，緊缺人才要提前計劃。 ? 年度人力資源計劃當然是年年制定。 ? 劣勢 1. 人力資源運營平臺不完善，尤其在人才 保障方面略顯不足 2. 人力資源對行業(yè)、內部業(yè)務及運營的不熟悉； 3. 部門各模塊的專業(yè)性不夠，作業(yè)較粗放。 ? 威脅 1. 社會 /政府對企業(yè)要求越來越嚴格； 2. 產品利潤微薄而企業(yè)成本將越來越高； 3. 公司經營和組織模式的不斷變革對人力資源管理提出更高的要求。一般在當年的十月份完成計劃，還有兩個月可作溝通，以利于該人力資源計劃的實施。 49 做規(guī)劃需要問自己的四個問題 ?現(xiàn)在我們的情況怎麼樣？ —— 確定目前組織的人力資源管理狀態(tài) ?我們的目標是什么？ —— 最大和最重要的差距就成為我們的目標 ?我們怎樣才能實現(xiàn)目標？ —— 即需要花費什么資源也是 HR工作的主要內容 ?我們做得如何？ —— 對結果的評價和反饋 50 人力資源規(guī)劃：責權劃分 制定人力資源計劃的項目 高層 管理者 人力資源部門 職能部門經理 相關專 家 制定組織戰(zhàn)略目標 P P 制定人力資源戰(zhàn)略目標 P P P P 收集相關信息 P P P 預測內部 HR需求