【正文】 社財(cái)務(wù)要分處室進(jìn)行核定。實(shí)際完成數(shù)與處室完成掛鉤。報(bào)價(jià)超時(shí)或差錯(cuò) 1次扣除 10%， 5 次扣除 30％， 10 次扣除 50％， 10次以上視為 0分。 投訴率 客人投訴率以旅業(yè)服務(wù)質(zhì)量周報(bào)為準(zhǔn) 。報(bào)價(jià)超時(shí)或差錯(cuò) 1次扣除 10%， 3 次扣除 30％， 5次扣除 50％， 5 次以上視為 0 分。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100% 20% 投訴率 客人投訴率以旅業(yè)服務(wù)質(zhì)量周報(bào)為準(zhǔn) 。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100% 20% 投訴率 客人投訴率以旅業(yè)服務(wù)質(zhì)量周報(bào)為準(zhǔn) 。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100%。（已收回賬款金額：銷售金額） 10% 主管 出票量 實(shí)際完成數(shù)247。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100%。 30% 處理突發(fā)事件能力 重大事件在 20 分鐘內(nèi)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)；一般 性事件在1 小時(shí)內(nèi)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，并及時(shí)處理。 30% 監(jiān)控能力 組 團(tuán)、發(fā)團(tuán)、地接之間差錯(cuò)率為 0，出現(xiàn) 1 起差錯(cuò)扣5%； 2起扣 10%； 3 起扣 15%； 3起以上視為 0分 20% 導(dǎo)游部 經(jīng)理 （副經(jīng)理） 二次消費(fèi)產(chǎn)出利潤 實(shí)際完成數(shù)247。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100%。實(shí)際完成數(shù)與處室完成掛鉤。 10% 主管 銷售人數(shù) 實(shí)際完成數(shù)247。 40% 銷售收入 實(shí)際完成數(shù)247。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100%。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100%。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100%。如出現(xiàn) 1 起有效投訴的，扣除 2%； 2 起的，扣 5%； 3 起的，扣 8%； 3 起以視為 0 分。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100% 40% 毛利 實(shí)際完成數(shù)247。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100% 20% 投訴率 客人投訴率以旅 業(yè)服務(wù)質(zhì)量周報(bào)為準(zhǔn) 。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100% 10% 投訴率 客人投訴率以旅業(yè)服務(wù)質(zhì)量周報(bào)為準(zhǔn) 。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100% 30% 投訴率 客人投訴率以旅業(yè)服務(wù)質(zhì)量周報(bào)為準(zhǔn) 。如出現(xiàn) 1 起有效投訴的，扣除 2%； 2 起的，扣 5%； 3 起的，扣 8%； 3 起以視為 0 分。 公司領(lǐng)導(dǎo) 的考核，由總社綜合管理部薪酬主管進(jìn)行考核，公司領(lǐng)導(dǎo)的考核結(jié)果統(tǒng)計(jì)后， 公司總經(jīng)理的考核結(jié)果 報(bào)公司董事長審批， 公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)報(bào)公司總經(jīng)理審批 。連續(xù) 6個(gè)月考核達(dá)不到 50 分， 給予 留職查看或解聘；連續(xù) 9個(gè)月考核達(dá)到 50 分，給予解聘。 7 附則 本規(guī)定從下發(fā)之日開始執(zhí)行 本規(guī)定的解釋權(quán)在綜合管理部 。 新入司的 部門總經(jīng)理、 分社總經(jīng)理，在試用期 1 個(gè)月不參加考核，績效工資按 50%比例發(fā)放；試用期過后的2個(gè)月 內(nèi) 屬過渡期 不參加 KPI 考核，績效工資按 80%比例發(fā)放 ， 試用期與過渡期內(nèi) 享受業(yè)績獎(jiǎng)金，業(yè)績獎(jiǎng)金按分社經(jīng)營的凈利潤 9%提成，年底同年終獎(jiǎng)一同發(fā)放 。生產(chǎn)數(shù)據(jù)要以財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，考核結(jié)果經(jīng)財(cái)務(wù)審核，報(bào)分社總經(jīng)理（執(zhí)行董事）審批。 40% 簽證專員 簽證率 發(fā)達(dá) 國家（歐洲、北美、澳洲、日本等），簽證率標(biāo)準(zhǔn)為 98%；其 他 國家簽證率 100%；簽證率與標(biāo)準(zhǔn)相差 2%，扣除 5%；相差 5%，扣 10%；相差 10%，扣 20%；超過 10%，視為 0分。（已收回賬款金額：銷售金額） 20% 簽證部 經(jīng)理 （副經(jīng)理） 簽證率 發(fā)達(dá)國家（歐洲、北美、澳洲、日本等），簽證率標(biāo)準(zhǔn)為 98%；其 他 國家簽證率 100%；簽 證率與標(biāo)準(zhǔn)相差 2%，扣除 5%；相差 5%，扣 10%；相差 10%，扣 20%；超過 10%，視為 0分。（已收回賬款金額247。如出現(xiàn) 1起有效投訴，扣除 2%；出現(xiàn) 2起有效投訴扣 5%； 3 起，扣 8%； 3 起以上視為 0 分。 入鏡收入 實(shí)際完成數(shù)247。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100% 30% 應(yīng)收賬款比例 按財(cái)務(wù)報(bào)表為準(zhǔn)，各社財(cái)務(wù)要分處室進(jìn)行核定（已收回賬款金額：銷售 金額）。實(shí)際完成數(shù)與處室完成掛鉤。 50% 營業(yè)收入 實(shí)際完成數(shù)247。 20% 應(yīng)收賬款比例 按財(cái)務(wù)報(bào)表為準(zhǔn)，各社財(cái)務(wù)要分處室進(jìn)行核定。 20% 駐外辦事處 經(jīng)理 （副經(jīng)理） 人數(shù)（組團(tuán)、地接） 實(shí)際完成數(shù)247。 40% 合作旅行社數(shù)量 實(shí)際完成數(shù)247。 30% 合作旅行社數(shù)量 實(shí)際完成數(shù)247。 導(dǎo)游培訓(xùn)、管理情況 以差錯(cuò)率為準(zhǔn)，月差錯(cuò)率≤ 3。 1起有效投訴的，扣除 8%； 2 起的，扣除 15%； 3 起扣 25%； 3 起以上的，視為 0分；造成經(jīng)濟(jì)損失的，按《幸運(yùn)國際旅行社有限 公司獎(jiǎng)懲管理辦法（試行）》處理 。超出處理時(shí)間 1天扣 15%， 2天扣 30%； 3天視為 0分。重大事件 1小時(shí)內(nèi)未上報(bào)的，一般事件 3 小時(shí)內(nèi)未上報(bào)的，扣10%；重大事件 2小時(shí)內(nèi)未上報(bào)的，一般事件 5 小內(nèi)未上報(bào)的，扣 20%；重大事件超 出 3小時(shí)未上報(bào)的，一般事件超出 8小時(shí)未上報(bào)的，視為 0分。 40% 票款回收率 按財(cái)務(wù)報(bào)表為準(zhǔn)，各社財(cái)務(wù)要分處室進(jìn)行核定。（實(shí)際完成數(shù)與處室完成掛鉤）。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100%。如出現(xiàn) 1起有效投訴，扣除 2%；出現(xiàn) 2起有效投訴扣 5%； 3 起扣 8%； 3 起以視為零分。 30% 銷售收入 實(shí)際完成數(shù)247。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100%。 30% 收入 實(shí)際完成數(shù)247。 20% 毛利 實(shí)際完成數(shù)247。 40% 地接收入 實(shí)際完成數(shù)247。如出現(xiàn) 1起有效投訴，扣除 2%；出現(xiàn) 2起有效投訴扣 5%； 3 起，扣 8%； 3 起以上視為 0 分。 30% 地接收入 實(shí)際完成數(shù)247。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100% 30% 應(yīng)收賬款 按財(cái)務(wù)報(bào)表為準(zhǔn)，各社財(cái)務(wù)要分處室進(jìn)行核定。實(shí)際完成數(shù)與處室完成掛鉤。出現(xiàn) 1 次有效投訴未造成經(jīng)濟(jì)損失的，扣 10%；出現(xiàn) 2 次有效投訴未造成經(jīng)濟(jì)損失的，扣 20%；出現(xiàn) 3次視為 0 分；出現(xiàn)有效投訴，造成經(jīng)濟(jì)損失的，按《幸運(yùn)國際旅行社有 限公司獎(jiǎng)懲20% 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺(tái) 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺(tái) 管理辦法（試行）》進(jìn)行處理，當(dāng)月考核分?jǐn)?shù)視為 0分。 40% 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺(tái) 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺(tái) 業(yè)務(wù)人員考核 業(yè)務(wù)人 員考核表 職位 KPI 指標(biāo) 項(xiàng)目說明 權(quán)重 % 總經(jīng)理 （執(zhí)行董事） 整體收入 實(shí)際完成數(shù)247。原則上公司擴(kuò)張期，預(yù)算不能超出 3%；超出標(biāo)準(zhǔn) 1%，扣 5%；超標(biāo)準(zhǔn) 2%，扣 10%；超出標(biāo)準(zhǔn)的 3%；扣除 20%；超出標(biāo)準(zhǔn) 3%以上視為 0分。 30% 分管部門差錯(cuò)率 此項(xiàng)目為分管部門的差錯(cuò)率。 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理 費(fèi)用支出監(jiān)督情況 對(duì)公司各部門、分社費(fèi)用預(yù)算的審核工作，監(jiān)督公司費(fèi)用支出情況。 20% 信息管理員 信息網(wǎng)絡(luò)維護(hù) 因個(gè)人原因，造成辦公滯后。 40% 培訓(xùn)費(fèi)用控制 因計(jì)劃不周全，造成培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)超支，但未造 成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失。 40% 績效考核審核差錯(cuò)率 因個(gè)人原因出現(xiàn)績效發(fā)放差錯(cuò)， 1次，扣 10%； 2次，扣 20%； 3次，扣 30%； 3次以上的視為 0 分。 績效考核偏差率 因本人監(jiān)督不利，造成員工績效考核差錯(cuò)。 40% 印章使用差錯(cuò)率 因個(gè)人原因錯(cuò)用公章未造嚴(yán)重后果，且未造成經(jīng)濟(jì)損失，公司名譽(yù)損失的，出現(xiàn) 1 扣除全部參考項(xiàng)目比例的績效工資。 40% 會(huì)務(wù)保障 會(huì)務(wù)保障中出現(xiàn)重大差錯(cuò)的按《幸運(yùn)國際旅行社有限公司獎(jiǎng)懲辦法（試行）》處理，出現(xiàn)一 般性差錯(cuò)的，1 次，扣 5%； 2 次，扣 10%； 3 次，扣 20%； 4 次扣30%； 4次以上的視為 0分。 40% 公文差錯(cuò)率 被集團(tuán)查到公文差錯(cuò)， 3起 的，扣 5%， 4 起 扣 10%；5起 的扣 20%； 6起 以上的視為 0分。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100% 40% 副總經(jīng)理 （總經(jīng)理助整體收入 實(shí)際完成數(shù)247。 行政人員（總經(jīng)理以下的人員）的差錯(cuò)率， 按差錯(cuò)記錄表。 行政人員 以百 分 制為基礎(chǔ)，每人每月 100，按考核指標(biāo)進(jìn)行相應(yīng)的扣除，最終得分為，績效發(fā)放比 例的百分比 。無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺(tái) 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺(tái) 幸 運(yùn)國際旅行社有限公司文 件 幸運(yùn)國旅綜 〔 2021〕 號(hào) 關(guān)于下發(fā)《幸運(yùn)國際旅行社有限公司 績效考核管理制度 》的通知 各部門、各分社： 為了順利實(shí)現(xiàn)海航旅業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，完成幸運(yùn)國際旅行社經(jīng)營目標(biāo)，保證分社收益與責(zé)任的對(duì)等關(guān)系，從體制上激勵(lì)各分社加強(qiáng)運(yùn)作質(zhì)量、提高市場(chǎng)份額、努力降低運(yùn)作成本，特制定《幸運(yùn)國 際旅行社有限公司 績效考核管理辦法》予以下發(fā)，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。 分?jǐn)?shù) =100各項(xiàng)目得分 業(yè)務(wù)人員 完成 值 ： 分?jǐn)?shù) =實(shí)際完成值247。 分社總經(jīng)理 （執(zhí)行董事） 考核任務(wù)由總社財(cái)務(wù)依據(jù)年度生產(chǎn)任務(wù)指標(biāo)確定。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100% 40% 日常管理 此項(xiàng)目為公司日常工作管理，公司人員出現(xiàn) 3 次集團(tuán)性通報(bào)，扣 10%；出現(xiàn) 4 次扣 20%；出現(xiàn) 5 次扣40% 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺(tái) 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺(tái) 理） 30%； 5次以上的視為 0分。 30% 人事事務(wù)差錯(cuò)率 人事檢查中出錯(cuò)差錯(cuò)被通報(bào)批評(píng)， 1 起扣 5%； 2 起扣 10%； 3起扣 15%； 4 起扣 20%； 5起扣 25%； 5起以上的視為 0 分。 40% 行政事務(wù)差錯(cuò)率 本室人員出現(xiàn)差錯(cuò)，被公司通報(bào)批評(píng)。 20% 協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)日常工 作差錯(cuò)率 因個(gè)人原因造成領(lǐng)導(dǎo)工作被動(dòng)。出現(xiàn) 1次，扣 10%； 2次，扣 20%； 3次，扣 30%； 3次以上的視為 0 分。 40% 社保、住 因監(jiān)督不利，出現(xiàn)社保、住房公積金辦理差錯(cuò)， 1 20% 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺(tái) 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺(tái) 房公積金差錯(cuò)率 次，扣 5%； 2 次，扣 10%； 3次，扣 15%； 3次以上的視為 0 分。每超出 1 個(gè)百分點(diǎn)，扣 10%；超出 2 個(gè)百分點(diǎn)，扣 20%，超出 3個(gè)百分點(diǎn)，扣 30%， 3 個(gè)百分點(diǎn)以上的視為 0 分。 1 次，扣 10%； 2 次，扣 20%； 3次，扣 30%； 3次以上的視為 0 分。因?qū)徍瞬铄e(cuò)，造成費(fèi)用支出錯(cuò)誤，1次，扣 5%； 2次，扣 10； 3次，扣 20%； 3次以上的視為 0分。本部門人員出現(xiàn)差錯(cuò)，被公司通報(bào) 1 次，扣 5%；被公司通報(bào) 2次，扣 10%；20% 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺(tái) 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺(tái) 通報(bào) 3次，扣 20%； 3 次以上的視為 0分 總帳會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)報(bào)表差錯(cuò)率 上報(bào)的 財(cái)務(wù) 報(bào)表出現(xiàn)差錯(cuò)率≤ 3，超出此標(biāo)準(zhǔn) 1，扣5%；超出標(biāo)準(zhǔn) 2，扣除 10%；超出標(biāo)準(zhǔn) 3，扣除 20%；超出標(biāo)準(zhǔn) 3以上視為 0 分。 20% 結(jié)算員 審核預(yù)算 原則上差錯(cuò)率為 0，出現(xiàn) 1 次差錯(cuò)，扣 5%； 2 次， 30% 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺(tái) 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺(tái) 單差錯(cuò)率 扣 10%； 3次，扣 20%； 3次以上的視為 0 分 核定結(jié)算單差錯(cuò)率 原則上差錯(cuò)率為 0，出現(xiàn) 1 次差錯(cuò)，扣 10%； 2 次，扣 20%； 3次，扣 30%； 3次以上的視為 0 分 40% 現(xiàn)金 流量表差錯(cuò)率 原則上差錯(cuò)率為 0，出現(xiàn) 1 次差錯(cuò)，扣 5%； 2 次，扣 10%； 3次，扣 20%； 3次以上的視為 0 分。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100% 20% 毛利 實(shí)際完成數(shù)247。 應(yīng)收帳款比例 所分管業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)報(bào)表的比例計(jì)算，完成 80%以上算權(quán)重比的滿分， 60%80%按比例計(jì)算分?jǐn)?shù)， 60%以下的視為 0 分。 20% 毛 利 實(shí)際完成數(shù)247。 20% 毛利 實(shí)際完成數(shù)247。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100%。 10% 主管 地接人數(shù) 實(shí)際完成數(shù)247。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100% 40% 應(yīng)收賬款比例 按財(cái)務(wù)報(bào)表為準(zhǔn)，各社財(cái)務(wù)要分處室進(jìn)行核定后，分解到人，以個(gè)人做接待收入與應(yīng) 收 賬款對(duì)比。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100%。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100%。 40% 收入 實(shí)際完成數(shù)247。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100%。 10% 主管 銷售人數(shù) 實(shí)際完成數(shù)247。 40% 銷售收入 實(shí)際完成數(shù)247。 30% 任務(wù)分配合理性 根據(jù)個(gè)人能力進(jìn)行合理分配。（已收回賬款金額：銷售金額） 20% 票務(wù)員 出票量 實(shí)際完成數(shù)247。 20% 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺(tái) 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺(tái) 控制導(dǎo)游能力 導(dǎo)游出現(xiàn)拒接團(tuán)、甩團(tuán)，一次扣 10%； 2次扣 20%； 3次視為 0 分。 30% 處理突發(fā)事件能力 重大事件在