【正文】 。 XXXXXX 有限公司 SHENZHEN OPTICAL CO。 7． 4． 2． 2 合格供方的條件 a）有良好的質(zhì)量保證體系，產(chǎn)品性能和質(zhì)量符合本公司的條件要求。 7． 4 采購 為了保證采購的產(chǎn)品符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求，本公司通過制定《采購控制程序》，對采購的產(chǎn)品、過程及時(shí)對提供產(chǎn)品的供方進(jìn)行控制。 6． 3． 5 設(shè)備設(shè)施的報(bào)廢 設(shè)備嚴(yán)重受損，超過使用年限、結(jié)構(gòu)陳舊、性能落后、不能滿足生產(chǎn)而又無修理利用 價(jià)值需要申請報(bào)廢時(shí)，由使用部門填寫《報(bào)廢申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，在臺(tái)帳上注明報(bào)廢日期，并將該設(shè)備的有關(guān)記錄及《報(bào)廢申請單》封存。若設(shè)備不合格，則根據(jù)合同或協(xié)議，由購買人員與供方聯(lián)系辦理退換或來人維修、調(diào)試直至驗(yàn)收合格。 6． 2． 3 培訓(xùn)方式 XXXXXX 有限公司 SHENZHEN OPTICAL CO。 LTD 質(zhì)量手冊 修改狀態(tài) A/0 章 資源管理 章節(jié) 內(nèi)容 資源管理 6． 1 資源提供 資源是公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)的基礎(chǔ)，公司通過識(shí)別、 確定并提供所需 的資源以確保： a）實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b）不斷滿足顧客的要求，增強(qiáng)顧客滿意。 XXXXXX 有限公司 SHENZHEN OPTICAL CO。具體見 。 5． 3 質(zhì)量方針 總經(jīng)理已經(jīng)為公司制定了質(zhì)量方針，具體見 。外部人員查閱質(zhì)量記錄，須經(jīng)質(zhì) 量管理者代表批準(zhǔn)，且原則上只提供質(zhì)量記錄復(fù)印件。 4． 2． 8． 3． 2 已經(jīng)作廢 的外來文件副本由管理文控中心統(tǒng)一銷毀，正本由文控中心蓋“廢棄文件”章，并存盤。 4． 2． 8 外來文件的控制 4． 2． 8． 1 外來文件由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)收集，并追蹤最新版本。發(fā)放文件時(shí)，須填寫“文件發(fā)放登記表”，文件持有人在登記表上簽名注明日期。 4． 2． 2． 3 本手冊對 各過程之間相互作用進(jìn)行了表述。 2． 2． 3 向公司外發(fā)放副本時(shí)，須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，并加蓋非受控印章，由文控中心發(fā)放。 XXXXXX 有限公司 SHENZHEN OPTICAL CO。 5）抓好日常文 秘事務(wù)工作，負(fù)責(zé)安排各種行政會(huì)議。 LTD 質(zhì)量手冊 修改狀態(tài) A/0 章 組織架構(gòu)圖 章節(jié) 內(nèi)容 組織架構(gòu)圖 1． 3 公司的組織架構(gòu) 總經(jīng)理 行政部 財(cái)務(wù)部 采購部 連鎖店管理部 市場拓展部 人事管理 后勤管理 文件資料管理 業(yè)務(wù)拓展 市場調(diào)查 物資采購 日常經(jīng)營管理 供應(yīng)商評(píng)價(jià) 服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督 客戶檔案管理 出納 會(huì)計(jì) 統(tǒng)計(jì) XXXXXX 有限公司 SHENZHEN OPTICAL CO。 LTD 質(zhì)量手冊 修改狀態(tài) A/0 章 范圍及引用標(biāo)準(zhǔn) 章節(jié) 內(nèi)容 范圍及引用標(biāo)準(zhǔn) 0． 2 范圍 本手冊依據(jù) GB/T19001:2020 idt ISO9001:2020《質(zhì)量管理體系 —— 要求》和本公司的實(shí)際 情況相結(jié)合編制而成。 LTD 文件編號(hào) MCQM 修改狀態(tài) A/0 生效日期 質(zhì) 量 手 冊 QUALITY MANUAL 編 制： 審 核： 編 制： XXXXXX 有限公司 SHENZHEN OPTICAL CO。 “創(chuàng)新設(shè)計(jì)，優(yōu)良的品質(zhì)和合理的價(jià)位”是我們公司成功的關(guān)鍵，本公司擁有專業(yè)的驗(yàn)光及配鏡人士，每月我們能提供 30 余種基于最新穎的市場趨向性的款式來滿足全世界客戶的需求。 本手冊是公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，貫徹全體員工以質(zhì)量手冊為綱，在各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)中嚴(yán)格遵照執(zhí)行。 1． 4． 2 行政部 1） 理解并貫徹公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，制定落實(shí)本部門的質(zhì)量目標(biāo)； 2）在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)辦公室工作，貫徹上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)行政工作的管理規(guī)章和指示、決定。 1． 4． 5 采購部 1） 解并貫徹公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，制定落實(shí)本部門的質(zhì)量目標(biāo)； 2） 負(fù)責(zé)公司眼鏡產(chǎn)品、設(shè)備設(shè)施及辦公用品的采購工作； 3） 負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的評(píng)估、考核及管理工作； 4） 負(fù)責(zé)對采購物品的驗(yàn)收。有關(guān)內(nèi)容按《文件和資料控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 4． 2 文件要求 4． 2． 1 本公司已形成的質(zhì)量管理體系文件包括： a）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ，詳見 質(zhì)量目標(biāo)和 質(zhì)量方針； b）質(zhì)量手冊，即本手冊； c）程序文件，包括標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的程序； d）各種為確保過程有效策劃、運(yùn)作和控制所需的各種作業(yè)指導(dǎo)性文件； e）相關(guān)的質(zhì)量記錄。 LTD 質(zhì) 量手冊 修改狀態(tài) A/0 章 質(zhì)量管理體系 章節(jié) 內(nèi)容 質(zhì)量管理體系 4． 2． 4． 1 文件版號(hào)由英文字母 A、 B、 C?表示；修改狀態(tài)用 0、 2? 9 表示； 4． 2． 4． 2 所有受控文件除原件外都應(yīng)加蓋“受控文件”紅色印章。 4． 2． 7． 2 對有批準(zhǔn)修改頁的文件，每修改一次在文件“修改狀態(tài)”欄記錄修改狀態(tài)，修改 記錄頁用完后換版；對沒有批準(zhǔn)修改頁的文件，每修改九次后換版。文件持有人在登記表上簽名并注明日期。 4． 2． 4． 4 編目：由文控中心統(tǒng)一編目，制成《質(zhì)量記錄登記表》。 4． 3 相關(guān)文件 《文件和資料控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 XXXXXX 有限公司 SHENZHEN OPTICAL CO。 5． 5． 2 管理者代表 總經(jīng)理已經(jīng) 任命公司的管理者代表，并賦予相應(yīng)職責(zé)和權(quán)限，具體見 。 5． 6． 3 管理評(píng)審的參加人員 管理評(píng)審原則上由總經(jīng)理、管理者代表和部門經(jīng)理以上主管參加。 5． 6． 9 因評(píng)審引起的文件更改，按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。 6． 2． 1． 4 行政部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對錄用人員完成 中規(guī)定的培訓(xùn)內(nèi)容并考核合格后， 行政問簽發(fā)上崗證。 6． 3． 1． 2 對于大型復(fù)雜、價(jià)格昂貴的 設(shè)備，總經(jīng)理確認(rèn)后親自組織聯(lián)系購買事宜，購買前應(yīng) 先組織有關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)與質(zhì)量性能的評(píng)估。 6． 3． 3 設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng) 各連鎖店 負(fù)責(zé)本 店 設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)。 7． 2 與顧客有關(guān)的過程 7． 2． 1 與服務(wù)活動(dòng)有關(guān)的要求的確定 7． 2． 1． 1 公司通過與顧客的溝通，確定了顧客對服務(wù)的要求，包括售后服務(wù)的要求； 7． 2． 1． 2 根據(jù)服務(wù)活動(dòng)的規(guī)定用途和已知的預(yù)期用途，公司在開發(fā)新服務(wù)項(xiàng)目時(shí)已經(jīng)將顧 客的潛在要求作為開展的依據(jù)； 7． 2． 1． 3 公司在服務(wù)開發(fā)時(shí)已保證服務(wù)符合有關(guān)的法律法規(guī)的要求； 7． 2． 1． 4 公司在服務(wù)的開發(fā)時(shí)已充分考慮服務(wù)的舒適性、可靠性、安全性、經(jīng)濟(jì)性等，力 爭超越顧客的要求，使顧客滿意。 7． 4． 1． 4 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購物料到貨，由質(zhì)檢員按《來料檢驗(yàn)規(guī)程》進(jìn)行驗(yàn)證。 b）材料樣品及試作結(jié)果的評(píng)價(jià)。 b） 采購部向供方索取適當(dāng)數(shù)量樣品進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果記入《樣 品 質(zhì)檢及使用報(bào)告》 中，經(jīng)采購部經(jīng)理審核批準(zhǔn)后交采購部。其包括： 制定了相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備操作規(guī)程和設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程，以保證操作方法的正確和設(shè)備的完好； 對這些過程制定了相應(yīng)的質(zhì)量記錄，以保證對過程進(jìn)行監(jiān)控。 7． 5． 5 產(chǎn)品防護(hù) 由于本公司的產(chǎn)品主要是服務(wù)，因此本公司的產(chǎn)品防護(hù)主要通過對各服務(wù)活動(dòng) 進(jìn)行控制和管理，以達(dá)到產(chǎn)品防護(hù)的目的。對不便粘貼的設(shè)備，可將標(biāo)簽貼在包裝盒上。 7． 7 相關(guān)文件 XXXXXX 有限公司 SHENZHEN OPTICAL CO。 8． 2． 1． 2 與供方的溝通 與供方的溝通由 采購 部按 相關(guān)文件 中相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行。 d）服務(wù)要求的更改 1）由于時(shí)間調(diào)整或價(jià)格變化需要，對相應(yīng)要求進(jìn)行變更的，變更前須經(jīng)過連鎖店負(fù)責(zé)人審核，并及時(shí)向顧客告示。 b） 若處理結(jié)果良好，由連鎖店管理部將結(jié)果記錄在《顧客反饋信息登記單》轉(zhuǎn)告與顧客；如處結(jié)果不佳，職責(zé)部門須重新擬定或再執(zhí)行既定的方案，直至達(dá)到預(yù)期的效果。 8． 2． 2． 3 審核組長制訂《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核實(shí)施計(jì)劃》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，在審核 日期前三天發(fā)放給受審核部門。 8． 2． 2． 10 審核結(jié)束后，由審核組長召集受審核區(qū)域相關(guān)人員以及審核組全體人員召開末次 會(huì)議，宣布此次審核情況。 XXXXXX 有限公司 SHENZHEN OPTICAL CO。 8． 3． 5． 2 如顧客投訴為重大產(chǎn)品質(zhì)量問題，連鎖店管理部應(yīng)填寫《 質(zhì)量信息反饋單》通知相關(guān)連鎖店，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行處理。 XXXXXX 有限公司 SHENZHEN OPTICAL CO。 a）對存在的不合格采取糾正措施，消除發(fā)生不合格原因，防止不合格的再發(fā)生。 8． 5． 2． 1 糾正措施 8． 5． 2． 1． 1 本公司內(nèi)部任何人都可以提出糾正 /預(yù)防措施要求。 8． 5． 2． 2． 3 有關(guān)部門應(yīng)分析原因并提出預(yù)防措施。 LTD 質(zhì)量手冊 修改狀態(tài) A/0 章 質(zhì)量體系程序承辦一覽表 章節(jié) 內(nèi)容 質(zhì)量體系程序承辦一覽表 序號(hào) 程序文件名稱 文件編號(hào) 編制單位 相關(guān)單位 行政部 市場拓展部 采購部 連鎖店管理部 財(cái)務(wù)部 管理者代表 總經(jīng)理 1 文件控制程序 行政部 ○ □ □ □ □ □ □ 2 質(zhì)量記錄控制程序 行政部 ○ □ □ □ □ □ □ 3 管理評(píng)審程序 管理者代表 □ □ □ □ □ ○ □ 4 人力資源管理程序 行政部 ○ □ □ □ □ □ □ 5 不合格控制程序 連鎖店管理 部 □ □ □ ○ □ □ □ 6 顧客 滿意測量控制程序 連鎖店管理 部 □ □ □ ○ □ □ □ 7 內(nèi)部審核程序 管理者代表 □ □ □ □ □ ○ □ 8 糾正措施控制程序 連鎖店管理 部 □ □ □ ○ □ □ □ 9 預(yù)防措施控制程序 連鎖店管理 部 □ □ □ ○ □ □ □ 10 11 12 13 14 15 16 注：“○”表示主辦；“□”表示協(xié)辦 。 8． 5． 2． 2． 5 針對《糾正 /預(yù)防措施報(bào)告》由管理者代表通知相關(guān)人員采取相應(yīng)措施； a）若不需采取措施，管理者代表將《糾正 /預(yù)防措施報(bào)告》，退還申請部門。 8． 5． 2． 1． 3《糾正 /預(yù)防措施報(bào)告》提交責(zé)任部門分析問題的根本原因，并提出糾正措施。 8． 4． 3． 2 對采取的措施與實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，驗(yàn)證目標(biāo)是否達(dá)成。 8． 4． 1． 2 內(nèi)部資料 a）行政部依照相應(yīng)規(guī)定傳遞質(zhì)量方針、目標(biāo)、管理方案、內(nèi)審結(jié)果、更新的標(biāo)準(zhǔn)等信息。 8． 3． 6 質(zhì)量體系不合格的控制按《內(nèi)部審核程序》執(zhí)行。公