【正文】 考核辦公室 負(fù)責(zé)本單位星級班組建設(shè)工作的具體實施。 考評年度內(nèi)班組發(fā)生四星否決條件事件，四星班組、五星班組降 到三星。 班組每年要對照《星級班組建設(shè)管理標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行一次自檢、評分，并形成自檢報告，經(jīng)所屬部門審定后，上報所在單位星級班組建設(shè)考核領(lǐng)導(dǎo)小組。做到生產(chǎn)、工作責(zé)任區(qū)及辦公場所環(huán)境干凈、整潔、有序，所管轄的設(shè)備無滲漏、見本色，各類標(biāo)志齊全、準(zhǔn)確、美觀，符合安健環(huán)管理的要求。做好班組的安健環(huán)管理及危險源辨識、風(fēng)險評估、風(fēng)險預(yù)控，嚴(yán)格執(zhí)行各項安全生產(chǎn)措施，全面提升班組的安健環(huán)管理水平，真正做到本質(zhì)安全。 班組人員一般不少于 5人。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室成員由企業(yè)文化部、發(fā)電運(yùn)營部和其它職能部門相關(guān)人員組成。 30年來， QC小組活動經(jīng)過引進(jìn)、推廣、普及，現(xiàn)在已成為現(xiàn)代企業(yè) 6 制度下質(zhì)量管理活動中不可缺少的重要組成部分。 “五小一大” 活動：小發(fā)明、小革新、小改造、小建議、小設(shè)計和技能大賽。即按照“計劃 實施 檢查 處理 計劃”這樣的程序，不斷循環(huán)，周而復(fù)始。 三無：無油跡、無積水、無積塵。 四不放過原則：事故原因分析不清不放過；事故責(zé)任者和應(yīng)受教育者沒 受到教育不放過；沒有防范措施不放過；事故責(zé)任者未受到責(zé)任追究不放過。 本制度監(jiān)督實施及完善負(fù)責(zé)人 本制度監(jiān)督實施及完善執(zhí)行人 職務(wù)： 國華電力企業(yè)文化部經(jīng)理 職務(wù)： 下屬各單位班組建設(shè)辦公室負(fù)責(zé)人 簽字： 簽字： 3 目 錄 1 目 的 ......................................................4 2 適用范圍 ......................................................4 3 引用文件及關(guān)聯(lián)文件 ............................................4 4 術(shù)語定 義和縮略語 ..............................................4 5 執(zhí)行程序與管理要求 ............................................6 6 職 責(zé) ......................................................8 7 檢查與評價 ....................................................9 附件 1 星級班組評星等級標(biāo)準(zhǔn)以及必備條件 .............................11 附件 2 發(fā)電生產(chǎn)運(yùn)行班組考核標(biāo)準(zhǔn) .....................................12 附件 3 設(shè)備維護(hù)檢修班組考核標(biāo)準(zhǔn) .....................................23 附件 4 星級班組申報表 ...............................................34 附件 5 記錄表單樣本（僅供參考） .....................................39 4 1 目 的 為了有效推進(jìn)國華電力公司星級班組建設(shè)工作，夯實企業(yè)基礎(chǔ)管理工作，保證安全生產(chǎn)，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，有效推進(jìn)創(chuàng)建國際一流發(fā)電企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。 五整齊：桌椅擺放、資料柜和更衣柜擺放、桌面物品擺放、上墻圖表、柜內(nèi)物品等擺放整齊。 PDCA：亦稱 PDCA循環(huán)。根據(jù)企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的需要，有的企業(yè)在原來 5S的基礎(chǔ)上又增加了安全（ Safety），即形成了“ 6S”； 6σ管理：意指六西格瑪質(zhì)量管理方法，是由摩托羅拉公司于 1993年率先開發(fā)的。 QC小組 是在生產(chǎn)或工作崗位上從事各種勞動的職工，圍繞企業(yè)的經(jīng)營戰(zhàn)略、方針目標(biāo)和現(xiàn)場存在的問題，以改進(jìn)質(zhì)量、降低消耗，提高人的素質(zhì)和經(jīng)濟(jì)效益為目的，運(yùn)用質(zhì)量管理的理論和方法開展活動的小組。如 12, 為 12, 為 12,為 13。 班組的組建 班組的設(shè)置原則 應(yīng)根據(jù)專業(yè)性質(zhì)和業(yè)務(wù)范圍，按照科學(xué)化、專業(yè)化的原則設(shè)置。 班組的任務(wù) 貫徹“安全為天”的安健環(huán)思想和風(fēng)險預(yù)控管理理念。 強(qiáng)化班組 基礎(chǔ)管理工作，完善管理機(jī)制，提高管理水平。 8 實行民主管理和班務(wù)公開，增加班組管理的透明度，班組成員暢所欲言，相互關(guān)愛、相互支持、團(tuán)結(jié)一心，營造共同搞好班組建設(shè)的團(tuán)結(jié)協(xié)作氛圍。 星級班組的考評工作每年進(jìn)行一次，對照標(biāo)準(zhǔn)檢查考評時間段為上一年度 1月 1日到12月 31日，對于必備條件考評時間段為上一年度 1月 1日到本年考評時間止，同時，在正式命名前發(fā)生不符合必備條件的班組，也將取消本次考評資格。 負(fù)責(zé)審批本單位星級班組建設(shè)管理辦法和工作計劃。 國華電力下屬單位職能部門 安健環(huán)部負(fù)責(zé)對班組安健環(huán)管理方面工作進(jìn)行指導(dǎo)、檢查。在班組長的領(lǐng)導(dǎo)下，積極進(jìn)行班組建設(shè)工作?？己说梅?361— 400分為一星級班組； 401— 450分為二星級班組；451— 500分為三星級班組； 501— 550分為四星級班組； 551分以上為五星級班組。 不發(fā)生屬本班組責(zé)任的環(huán)境污染事故。 大專學(xué)歷或初級職稱或中級工及以上人員達(dá) 90%，通過計算機(jī)等級考試人員達(dá)到 80%。 35 （ 1）安健環(huán)目標(biāo)沒有進(jìn)行分解不得分。（四、五星級為必備條件）。 （ 4）沒有針對安全薄弱環(huán)節(jié)及隱患進(jìn)行風(fēng)險評估，制定有效的改進(jìn)措施，扣 5分。 （ 2） 新員工、轉(zhuǎn)崗人員、雇員、承包商人員沒有經(jīng)過三級安全教育或經(jīng)過三級教育但成績不合格就上崗，此項不得分。 查班前、班后會記錄和不安全事件記錄 6 發(fā)生未遂、違章行為和異常及以上不安全事件要及時進(jìn)行通報并做好記錄，對異常以上不安全現(xiàn)象應(yīng)按照“四不放過”和持續(xù)改進(jìn)的原則， 按發(fā)電管理系統(tǒng)《未遂管理標(biāo)準(zhǔn)》和《事故調(diào)查與分析制度》認(rèn)真進(jìn)行分析 。 （ 3）暫時 不能整改的項目沒有進(jìn)行風(fēng)險評估，并未制定防范措施， 每項扣 5分。 20 （ 1） 工作票及操作票執(zhí)行不嚴(yán)格，違反規(guī)程要求， 合格率未達(dá)到 100%，每發(fā)生一次扣 3分。 （ 3）對于工作任務(wù)未實現(xiàn)閉環(huán)管理，每項扣 3分。 查考核記錄 3 嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度、巡回檢查制度、設(shè)備定期試驗和輪換制度。 20 （ 1） 違反監(jiān)盤規(guī)定，每人次扣 5分。 6 認(rèn)真執(zhí)行《生產(chǎn)指標(biāo)分析管理制度》，每月進(jìn)行一次運(yùn)行分析，做到有內(nèi)容、有措施、有考核，注重實效。 15 （ 1）崗位責(zé)任制不健全，職責(zé)分工不明確扣 5分。 10 （ 1）考勤管理出現(xiàn)明顯差錯扣 5分。 （ 3）在崗員工著裝不符合要求，每 發(fā)生 1人次扣 5分。 （ 2）沒有配備計算機(jī)此項不得分。 （ 2）未及時提出工器具、計量器具檢驗計劃或未及時督促對工器具、計量器具進(jìn)行檢驗，每發(fā)生 1件扣 5分。 （ 3）年度總結(jié)中計劃未閉環(huán)，扣 5分。 （ 2）沒有開展 QC小組活動扣 5分； 開展 QC小組活動中，沒有過程資料扣 5分，取得本單位 QC小組成果或科研成果一、二、三等獎分別加 3分、 2分、 1分，取得國華公司級及以上 QC小組成果或科研成果一、二、三等獎及以上，每項加 6分、 5分、 4分 。 （ 2）班組未提煉班組文化理念（班訓(xùn)或準(zhǔn)則或格言或班組作風(fēng)）， 扣 5分 ；員工對班組文化理念不掌握、不理解 扣 3分 ；提煉的理念體現(xiàn)班組專業(yè)特色，加2分。 10 （ 1） 每年向本公司投稿人均少于一篇，扣 3分。四、五星級按照必備條件考核。 10 （ 1）班務(wù)會沒按規(guī)定次數(shù)召開，每少 1次扣 5分；沒按規(guī)定時間召開，每次扣 1分。 23 附件 3 設(shè)備 維護(hù)檢修班組星級班組考核標(biāo)準(zhǔn) 項目 序號 考評內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)分 評價標(biāo)準(zhǔn) 備注 一 安 健 環(huán) 管 理 200 分 1 認(rèn)真貫徹“安全為天、風(fēng)險預(yù)控”的安健環(huán)思想，嚴(yán)格按照中華人民共和國《安全生產(chǎn)法》、國華公司《發(fā)電管理系統(tǒng)》的要求，落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，班組員工安全責(zé)任清晰，員工安健環(huán)意識牢固。安健環(huán)目標(biāo)中若缺少安全、健康、環(huán)保等內(nèi)容，每項扣 5分。 （ 8）發(fā)生“違章”現(xiàn)象，每次扣10分。 （ 5）每月對班組人員進(jìn)行工余安健環(huán)教育，未進(jìn)行扣 5分。 （ 2）安規(guī)考試及格率未達(dá)到100%(包括補(bǔ)考 )此項不得分。 （ 2） 班前會沒有提出有針對性的安全措施及注意事項或者班后會沒有對當(dāng)班工作及時進(jìn)行總結(jié)，每次扣 5分。 （ 2） 檢查發(fā)現(xiàn)的問題未制定整改計劃且未按期整改， 每項扣 5分。 26 項目 序號 考評內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)分 評價標(biāo)準(zhǔn) 備注 一 安 健 環(huán) 管 理 200 分 9 嚴(yán)格執(zhí)行工作票、動火工作票制度，確保工作票合格率達(dá)到 100%。 20 （ 1）班組月度任務(wù)分解不到位，沒有對部門重點(diǎn)工作進(jìn)行有效分解，扣 5分。 （ 3）缺少設(shè)備管理臺賬每項扣 5分 （ 4）不嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備變更管理制度，每次扣 5分。 （ 3）現(xiàn)場檢查設(shè)備系統(tǒng)存在一般漏點(diǎn)，每發(fā)現(xiàn) 1處扣 2分。 （ 4）沒有達(dá)到檢修質(zhì)量，在一年內(nèi)發(fā)生主機(jī)停運(yùn)此項不得分。 （ 4）未做到工完料凈場地清 ，每發(fā)生 1項扣 3分。 20 （ 1）未開展修舊利廢等雙增雙節(jié)工作，扣 5分。 （ 2）應(yīng)設(shè)而未設(shè)技術(shù)監(jiān)督責(zé) 任人，扣 2分。 查績效考核辦法及考核通報 2 班組必備的各種制度齊全，班組基礎(chǔ)管理工作實現(xiàn)了規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化和 專業(yè)化。 查考核記錄 4 班組所轄衛(wèi)生區(qū)分工及職責(zé)明確，生產(chǎn)現(xiàn)場保持整潔、無死角。 （ 5）沒有達(dá)到“五整齊”，每發(fā)生 1處扣 3分。 （ 4）未按要求填寫和計算機(jī)錄入各種記錄、統(tǒng)計報表、臺帳扣 10分。 （ 5）帳、卡、物不相符每件扣 2分 四 學(xué) 習(xí) 型 班 組 建 設(shè) 80 分 1 積極開展創(chuàng)建學(xué)習(xí)型班組活動。 35 （ 1）新入職人員沒有簽訂師徒合同，每人次扣 5分；未有效履行師徒合同條款扣 3分；新員工沒有按期轉(zhuǎn)正定級，每人次扣 10分。獲得國華公司二、三等獎每人次加 1分，神華集體三等獎每人次加 2分。 抽查或問卷調(diào)查 32 項目 序號 考評內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)分 。 10 （ 1）班組滿足學(xué)歷或技術(shù)職稱或職業(yè)資格要求人員比例達(dá)不到90%以上，每降低 10%扣 3分。 （ 3）技術(shù)培訓(xùn)每年達(dá)不到每人 48學(xué)時，每人次扣 3分。注重培訓(xùn)質(zhì)量，講究培訓(xùn)實效，營造全員學(xué)習(xí)氛圍，不斷提高技術(shù)技能水平。 各公司應(yīng)統(tǒng)一規(guī)定班組技術(shù)資料及技術(shù)臺帳的內(nèi)容及范圍 30 項目 序號 考評內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)分 評價標(biāo)準(zhǔn) 備注 三 基 礎(chǔ) 管 理 80 分 6 班組嚴(yán)格執(zhí)行國家和公司有關(guān)規(guī)定，妥善保管各種器具， 建立各種工器具及計量器具的臺帳。 5 班組的有關(guān)規(guī)程、 標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)臺帳、技術(shù)記錄（包括原始記錄）、圖表、圖紙、統(tǒng)計報表等技術(shù)資料的管理、保管應(yīng)符合檔案管理的要求。在崗員工著裝符合《電業(yè)安全工作規(guī)程》及公司對員工著裝的規(guī)定。 10 （ 1）班組必備的制度不健全，每少 1種扣 3分。 （ 4）數(shù)據(jù)報表上報不及時扣 5分。 （ 3）班組預(yù)算偏差大于要求值，未進(jìn)行分析，扣 5分。 （ 6）人員分工不明確扣 2分。 6 按照《發(fā)電管理系統(tǒng)》要求，檢修施工現(xiàn)場要有定置圖 ,檢修設(shè)備的零部件、材料、工器具等按定置圖規(guī)定位置擺放，應(yīng)做到“三齊”、“三不落地” 、“三無”、“三不亂”，并做到工完料凈場地清。 （ 5）綜合滲漏率高于萬分之三該項不得分。 20 （ 1）未進(jìn)行月度缺陷分析總結(jié)，扣 5分 （ 2）因故不能及時處理的二類及以上設(shè)備缺陷，沒有及時制定安全防范措施，每發(fā)生一項扣 5分。 （ 3）對于工作任務(wù)未實現(xiàn)閉環(huán)管理，每項扣 3分。工作票安全措施不完善、不落實每次扣 10分。 （ 4）沒有春秋檢工作總結(jié)，扣 5分。 20 （ 1）“四不放過”原則不落實每次扣 10分。 （ 4）承包商人員作業(yè)前未接受安全技術(shù)措施交底，每次扣 10分。 查安健環(huán)活動記錄 4 每年對班組成員進(jìn)行兩次安規(guī)考試 ,新員工、轉(zhuǎn)崗人員、雇員、承包商人員都要經(jīng)