【正文】 政府采購內(nèi)部管理制度。建立內(nèi)部監(jiān)督、風(fēng)險評估和內(nèi)控評價制度，確保我單位內(nèi)部控制能夠有效實(shí)施、發(fā)揮作用并適時更新。明確各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的歸口管理科室、涉及科室、涉及崗位及崗位職責(zé)，解決跨科室協(xié)調(diào)問題。要充分利用已經(jīng)開展的科學(xué)化、精細(xì)化梳理工作和廉政風(fēng)險防范工作等已有成果，結(jié)合本次內(nèi)控工作的具體要求，追蹤資金的具體流向，建立健全各項規(guī)章制度。加強(qiáng)資產(chǎn)管理，做到資產(chǎn)實(shí)物與財務(wù)情況相吻合，合理保證資產(chǎn)的安全和完整。(三)加強(qiáng)指導(dǎo)，做好服務(wù)。(三)總結(jié)交流階段總務(wù)處應(yīng)組織人員對全鄉(xiāng)學(xué)校單位內(nèi)部控制建設(shè)情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查，量化考核指標(biāo)，公開考評結(jié)果。向上級部門的信息報送由內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)。2015年11月5日，總結(jié)2015年工作，安排部署2016年工作。（2）安排部署具體工作，明確各處室的工作權(quán)限及職責(zé)。財務(wù)室只能收取學(xué)生教輔費(fèi)；可以收取學(xué)生“一卡通”入卡資金，不收取第一次卡成本費(fèi)，補(bǔ)卡時可收取卡成本費(fèi)；可以收取其他單位或個人對學(xué)校的各類捐款。采購之后由采購小組具體驗收合格后交由處室使用，資產(chǎn)由學(xué)校資產(chǎn)管理工作人員具體按照規(guī)定管理。學(xué)校政教工作、安全工作由副校長肖國成分管。（1）成立督查組 組長：袁奎斌副組長：周惠芬 徐登潤成員：孫懷武 饒福來 李紅 各班班長（2）成立學(xué)生會，負(fù)責(zé)學(xué)校收費(fèi)監(jiān)督，公布監(jiān)督電話（08757891252）。學(xué)校校舍的維護(hù)維修及設(shè)備維護(hù)工作：建立合同管控制度。建立后勤服務(wù)中心完善的采購、倉儲、加工、備餐、售賣制度及后勤員工的準(zhǔn)入制度、管理制度。每年末進(jìn)行學(xué)校開支決算制度，旨在總結(jié)每年收支情況，使用情況，總結(jié)工作得失，作為下年預(yù)決算工作的指導(dǎo)。每年初由財務(wù)室、總務(wù)處做好學(xué)校的總的預(yù)算。建立學(xué)校采購制度成立學(xué)校采購小組，應(yīng)由六人以上組成。對食品、物品的加工、售賣進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，從源頭做好食品安全工作。建立督察制度，資金到位后及時打入學(xué)生飯卡。學(xué)校財務(wù)工作、總務(wù)工作由副校長祝鵬飛分管。采購工作：首先，學(xué)校成立以校長為組長的采購小組，具體負(fù)責(zé)采購工作。貨物到后，由學(xué)校派專人負(fù)責(zé)驗貨，合格后在場人員都必須簽字認(rèn)可。四、工作安排 2015年1月1日召開溫泉中學(xué)內(nèi)部控制工作啟動會。2015年6月10日，對內(nèi)部控制工作作報告，對工作的不足作出檢討及批評，對下月工作作出具體安排，安排督察組對2015年度工作作出全面督查。2016年6月8日，對學(xué)校內(nèi)部控制工作作自查，部署督察組半年督查工作。重點(diǎn)選擇財務(wù)、維修通過實(shí)地調(diào)研、問卷調(diào)查、監(jiān)督檢查等方式，調(diào)查了解我鄉(xiāng)小學(xué)內(nèi)部控制業(yè)務(wù)流程規(guī)范、風(fēng)險點(diǎn)控制、財務(wù)管理、資產(chǎn)管理、政府采購、績效管理、會計基礎(chǔ)工作等方面內(nèi)部控制制度建設(shè)情況，摸清我局內(nèi)部控制制度建設(shè)狀況及存在的問題，制定本地區(qū)完成內(nèi)部控制建設(shè)的工作任務(wù)、時間表、路線圖，并將工作方案于6月20日前上報中心校班子會研究。(二)健全機(jī)制，精心組織。為做到自我約束和規(guī)范，我們的控制目標(biāo)為：。（四）工作任務(wù)。收支業(yè)務(wù)管理。建設(shè)健全合同內(nèi)部管理制度；建立財會科室與合同歸口管理科室的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)合同管理與預(yù)算管理、收支管理相結(jié)合；建立合同履行監(jiān)督審查制度等。（二）制度建設(shè)階段(2017年5月1日8月31日)按照分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)，強(qiáng)化流程控制、依法合規(guī)運(yùn)行的要求，結(jié)合工作實(shí)際，制定內(nèi)部控制制度體系并組織論證評審后發(fā)布實(shí)施。開展本單位內(nèi)部控制規(guī)范宣傳和培訓(xùn)。(三)強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)。對于違反內(nèi)控制度規(guī)定，出現(xiàn)風(fēng)險事故的責(zé)任人必須嚴(yán)格執(zhí)紀(jì)追責(zé)。（3）價值5千元以上的資產(chǎn)分配、調(diào)配事項。（2）負(fù)責(zé)會計科目的審核、記賬、報表工作。（4）其他現(xiàn)金收繳工作。根據(jù)預(yù)算提交采購申請說明，包括采購的用途、品名、型號、單價、估價、采購人（項目負(fù)責(zé)人）等。組織采購。整理票據(jù)，進(jìn)入報銷程序。中心主任審核簽字。（1）責(zé)任科室和后勤科負(fù)責(zé)驗收、發(fā)票等等，財務(wù)人員負(fù)責(zé)支付。（1）對賬：財務(wù)科每半年對當(dāng)年購置資產(chǎn)進(jìn)行對賬，作為會計核算的一個組成部分。六、培訓(xùn)機(jī)制（一）培訓(xùn)機(jī)制。事業(yè)單位會計規(guī)則。（二）責(zé)任追究機(jī)制。各單位主要負(fù)責(zé)人要嚴(yán)格執(zhí)行并帶頭厘清自己主管、分管和監(jiān)督職權(quán)，明確用權(quán)規(guī)則，克服用權(quán)隨意性。凡因為內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作不力，導(dǎo)致發(fā)生嚴(yán)重違紀(jì)違法案件、造成不良影響的，按照黨風(fēng)廉政責(zé)任制的相關(guān)規(guī)定，追究單位主要領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任人的責(zé)任。一、指導(dǎo)思想堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以部門預(yù)算管理為主線，以經(jīng)費(fèi)管控為核心，以科學(xué)的風(fēng)險評估為基礎(chǔ)，以流程梳理與機(jī)制建設(shè)為重點(diǎn)，依托信息化手段，將制衡機(jī)制融入到單位內(nèi)部管理之中，實(shí)現(xiàn)對單位經(jīng)濟(jì)活動風(fēng)險的防范和管控。行政事業(yè)單位內(nèi)部控制是一個復(fù)雜的體系，涉及到預(yù)算業(yè)務(wù)、收支業(yè)務(wù)、政府采購業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目、合同等各項經(jīng)濟(jì)活動，需要單位內(nèi)部的各有關(guān)部門和崗位加強(qiáng)溝通、相互協(xié)調(diào)，要落實(shí)職責(zé)分工，形成聯(lián)動機(jī)制，確保內(nèi)部控制工作順利推進(jìn)。將學(xué)習(xí)宣傳活動與反對“四風(fēng)”、廉政風(fēng)險防控等工作緊密結(jié)合起來，組織開展內(nèi)控規(guī)范學(xué)習(xí)宣傳活動，增強(qiáng)貫徹內(nèi)控規(guī)范的主動性和自覺性。三、實(shí)施步驟及工作內(nèi)容（一）組織準(zhǔn)備階段（2016年12月）成立內(nèi)部控制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，建立內(nèi)部控制工作協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，擬定工作方案，營造重風(fēng)險防范、強(qiáng)化責(zé)任意識、崇尚誠實(shí)守信、積極履行社會責(zé)任的內(nèi)控文化，為貫徹實(shí)施內(nèi)控規(guī)范營造良好氛圍。要把促進(jìn)制度落實(shí)，推進(jìn)工作開展作為內(nèi)控機(jī)制建設(shè)活動成效的重要標(biāo)準(zhǔn)，注重督促整改存在的問題，研究新情況、發(fā)現(xiàn)新問題、總結(jié)新經(jīng)驗，切實(shí)增強(qiáng)制度的科學(xué)性、系統(tǒng)性、針對性和實(shí)效性。第三階段：健全制度(20 年 月)重點(diǎn)圍繞以下五個方面加強(qiáng)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)，健全完善各項制度：l、進(jìn)一步完善科學(xué)民主決策機(jī)制。第四篇：內(nèi)部控制工作方案局關(guān)于推進(jìn)單位內(nèi)部控制工作方案局機(jī)關(guān)各股室、局屬各單位：為深入貫徹落實(shí)財政部印發(fā)的《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》、《省財政廳關(guān)于印發(fā)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基本操作指引的通知》、《88縣財政局關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》等文件精神，全面提高系統(tǒng)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的質(zhì)量和系統(tǒng)化程度，經(jīng)研究，決定在全局開展推進(jìn)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作，制定本實(shí)施方案。上級關(guān)于接待、出差、補(bǔ)助等相關(guān)文件。培訓(xùn)分三個層面：管理層面：