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正文內(nèi)容

xx內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作方案(完整版)

2024-09-28 12:33上一頁面

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【正文】 流程進(jìn)行梳理,了解公司管理現(xiàn)狀,建立公司內(nèi)部控制文檔(流程 圖、流程描述、輸出文檔),識別關(guān)鍵業(yè)務(wù)控制,找出各個流程中的風(fēng)險點(diǎn),加強(qiáng)各風(fēng)險點(diǎn)的管控。第五步:測試流程可行性。分析整理出公司各部門在日常工作中需要注意的風(fēng)險點(diǎn),切實(shí)提高公司抗風(fēng)險能力和各部門人員內(nèi)控風(fēng)險防范意識,為公司的長足發(fā)展扎實(shí)基礎(chǔ)。第二步:根據(jù)訪談內(nèi)容搭建公司流程框架。明確各部門內(nèi)控專職負(fù)責(zé)人員,明確職責(zé)分工,由各部門專員主導(dǎo)負(fù)責(zé)繪制部門流程圖和編寫流程說明及風(fēng)險矩陣。 二、下一步內(nèi)控實(shí)施工作計(jì)劃 第一、繼續(xù)按照內(nèi)部控制實(shí)施工作方案穩(wěn)步推進(jìn),按計(jì)劃目標(biāo)完成內(nèi)部控制體系建設(shè)、整改與測評、項(xiàng)目總結(jié)與報(bào)告等各階段內(nèi)控實(shí)施工作任務(wù),確保內(nèi)控實(shí)施與評價工作平穩(wěn)、有序、順利進(jìn)行,保證內(nèi)控管理工作機(jī)制得以長效運(yùn)行。實(shí)施內(nèi)部控制規(guī)范的是現(xiàn)代公司制度落實(shí)到位的重要標(biāo)志,是加強(qiáng)公司管理,是公司實(shí)現(xiàn)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)生動力,是企業(yè)強(qiáng)化規(guī)范經(jīng)營提升管理的需要,也是外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)監(jiān)督保障的需要。通過學(xué)習(xí)和培訓(xùn),更新管理理念,培育內(nèi)控文化,掌握內(nèi)控方法,在部門內(nèi)部營造良好的開展內(nèi)控氛圍。 (二)管理層高度重視、全員積極參與。 第三、進(jìn)一步加強(qiáng)全員學(xué)習(xí)、培訓(xùn),共同參與。第二階段
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