跟單交接工作(完整版)
【正文】 單給客戶。收到客戶傳真應(yīng)第一時間了解清楚客戶的意圖，所要表達(dá)的內(nèi)容，并立即作相應(yīng)的回復(fù)，如不能立即回復(fù)的也要發(fā)郵件通知客戶已收到其傳真，會盡快作出相應(yīng)的答復(fù)。：刷銷量表中的ID號與金額，是否與登記表相符。：登記運費、配送費、日常生活等費用的核對與登記。，為全年的產(chǎn)量統(tǒng)計和平時開單作參考，另外錄入每批次電線的進(jìn)倉數(shù)量，以確認(rèn)該訂單實際完成情況。（《申領(lǐng)表格》在電腦桌面—辦公用品申購表里）（《領(lǐng)用單》在我的抽屜里）9：日常事務(wù)每天要處理、回復(fù)、跟進(jìn)好每封郵件，處理好領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的工作事情。成品指令在每個星期五上午發(fā)出。（在電腦E盤里—共享生產(chǎn)排期）。3：樣板（船頭板、生產(chǎn)前樣板）根據(jù)訂單上對船頭板、生產(chǎn)前樣板寄出日期、數(shù)量的要求安排好。品質(zhì)部的相關(guān)報告、ISO相關(guān)程序文件都要一一放入對應(yīng)的文件夾，要分類擺放好。）《客戶特殊規(guī)格》表和《所有規(guī)格電線結(jié)構(gòu)》中的電線結(jié)構(gòu)參數(shù)，盡可能的詳細(xì)描述做線要求，以免影響生產(chǎn)質(zhì)量和進(jìn)度。：各客服發(fā)貨單的審核，只審核客戶的旺旺ID號在后臺是否存在、是否已付款，并存檔一聯(lián)。：資料的及時更新。發(fā)郵件開拓潛在客戶：周期性地給客戶發(fā)送郵件（每1至2周內(nèi)發(fā)一次），根據(jù)客戶所在地以及以往與客戶溝通的記錄確定發(fā)郵件給客戶的時間及內(nèi)容。會后及時整理會議記錄，并將英文版會議記錄發(fā)給客戶。在買賣雙方簽名蓋章后合同正式成立。七、出貨后的跟蹤工作出貨后要與船公司核對提單，并根據(jù)出貨內(nèi)容制作裝箱單、發(fā)票等相關(guān)的文件（有時還需制作保險單，CO，F(xiàn)ORM A，PACKING DECLARATION 等）。生產(chǎn)單分發(fā)部門：業(yè)務(wù)，包材倉，電子倉，整機倉，倉庫主管，生產(chǎn)主管（樣機直接給樣機負(fù)責(zé)人即可），工程主管，品質(zhì)主管，采購主管，財務(wù)主管。七、大貨首件確認(rèn)：凡大貨單在上線前必須有首件確認(rèn)，跟單應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)提供的客制資料作簽樣確認(rèn)，內(nèi)容包括：客制絲印，客制包裝，客制條碼，客制軟件，配件規(guī)格及要求等。如有樣機缺少，應(yīng)及時會知行政部查核；如有壞機，應(yīng)及時安排整修。九、出貨協(xié)助：貨物入庫后及時通知相關(guān)業(yè)務(wù)出貨，協(xié)助各業(yè)務(wù)特別是外部業(yè)務(wù)（概念數(shù)碼，吾樂塑膠，信念實業(yè)）出貨及發(fā)貨事宜。三、物料進(jìn)度匯報：出BOM后3天內(nèi)到倉庫處核對所有物料的到料時間，并記錄在BOM備注欄，將核對好的到料時間表給到副總楊生，如有異常情況應(yīng)與其溝通作好相關(guān)協(xié)調(diào)。如在出貨前已收齊貨款的，在收到正本提到后可立即安排將提到和其他相關(guān)文件寄給客戶。四、制作購銷合同或外協(xié)采購清單給工廠在與客戶簽訂合同后，應(yīng)盡快確定生產(chǎn)商，并制作購銷合同或協(xié)
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