【正文】 … 47 項(xiàng)目建設(shè)工期 ……………………………………… 47 實(shí)施進(jìn)度安 排 ……………………………………… 47 工程建設(shè)進(jìn)度表 …………………………………… 47 第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)及節(jié)能減排措施 ………………………… 48 環(huán)境影響 …………………………………………………… 48 項(xiàng)目建設(shè)對(duì)環(huán)境的影響 …………………………… 48 生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生的污染物對(duì)環(huán)境的影響 …………… 48 節(jié)能減排措施 ……………………………………………… 48 污染物治理措施 …………………………………… 48 節(jié)能措施 ………………… ………………………… 50 環(huán)境影響評(píng)價(jià)及審批 ……………………………………… 51 環(huán)境影響評(píng)價(jià) ……………………………………… 51 環(huán)境審批情況 ……………………………………… 52 第七章 項(xiàng)目組織與管理 …………………………………………… 53 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 ……………………………………… 53 烏龍茶葉加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 項(xiàng)目建設(shè)階段組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 ……………………… 53 項(xiàng)目竣工后的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 ……………………… 54 勞動(dòng)定員 …………………………………… ……………… 54 經(jīng)營(yíng)管理措施 ……………………………………………… 54 技術(shù)培訓(xùn) …………………………………………………… 56 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 ……………………………………… 57 勞動(dòng)安全 …………………………………………… 57 工業(yè)衛(wèi)生 …………………………………………… 58 消防設(shè)施 …………………………………………… 58 第八章 投資估算及資金來(lái)源 ……………………………………… 60 投資估算依據(jù) …………………………………… ………… 68 投資估算 …………………………………………………… 61 總投資 ……………………………………………… 61 建設(shè)投資估算 ……………………………… 61 建設(shè)期利息 ………………………………… 61 流動(dòng)資金估算 ……………………………… 61 資金來(lái)源 …………………………………………………… 62 中央財(cái)政資金 ……………………………………… 62 地方財(cái)政配套資金能力分析 …… ………………… 62 自籌資金及來(lái)源 …………………………………… 62 財(cái)政資金的使用范圍 ……………………………………… 62 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) …………………………………………………… 63 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) ……………………………………………… 63 相關(guān)的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) …………………………………… 63 財(cái)務(wù)制度規(guī)定 ……………………………………… 63 稅收政策 …………………………………………… 63 銀行貸款利率 ………………………………… …… 64 計(jì)算期及生產(chǎn)負(fù)荷 ………………………………… 64 財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率設(shè)定 ……………………………… 64 烏龍茶葉加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金和附加估算 …………………………… 64 營(yíng)業(yè)收入估算 ……………………………………… 64 營(yíng)業(yè)稅金及附加估算 ……………………………… 64 營(yíng)業(yè)稅金及附加 …………………………………… 65 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 …………………………………… 65 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 …………………………… 65 項(xiàng)目總成本估算 …………………………………… 66 經(jīng)營(yíng)成本估算 ……………………………………… 66 財(cái)務(wù)效益分析 ……………………………………………… 66 盈利能力分析 ……………………………………… 66 清償能力分析 ……………………………………… 67 不確定性分析 ……………………………………………… 67 盈虧平衡分析 ……………………………………… 67 敏感性分析 ………………………………………… 69 財(cái) 務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 ……………………………………………… 71 第十章 社會(huì)效益分析 …………………………………………… 72 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 ……………………… 72 與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制分析 ………………………………… 72 帶動(dòng)基地分析 ……………………………………………… 72 帶動(dòng)農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析 …………………………… 72 帶動(dòng)就業(yè)分析 ……………………………………………… 73 對(duì)比分析 …………………………………………………… 73 第一章 總 論 項(xiàng)目單位基本情況 概況 項(xiàng)目單位簡(jiǎn)介 生態(tài)茶業(yè)有限公司 （以下簡(jiǎn)稱 馨源 公司）是一家 中外合資企業(yè)（民營(yíng)） ， 注 冊(cè) 地 為 咸 豐 縣 高 樂(lè) 山 鎮(zhèn) 官 壩 村 ， 注冊(cè)號(hào)422800400000044， 法定代表人 **， 委托法人代表 **。 20xx 年 7 月， “馨源”商標(biāo)登記注冊(cè)， 20xx 年 11 月，“馨源”牌烏龍茶 被認(rèn)定為綠色食品 A 級(jí)產(chǎn)品 ， 核發(fā)了綠色食品證書 ， 20xx年 9 月，核發(fā)全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證 ， 20xx 年 12 月 ， 公司獲中國(guó)綠色食品 20xx 上海博覽會(huì)暢銷產(chǎn)品獎(jiǎng)。 企業(yè)自籌資金 萬(wàn)元，已全部到位 。 在現(xiàn)有 300 噸生產(chǎn)能力基礎(chǔ)上 年新增烏龍茶加工能力 150 噸 。 建設(shè)期限 本項(xiàng)目建 設(shè)工 期 8 個(gè)月，即 20xx 年 4月至 20xx 年 11 月。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 《 關(guān)于印發(fā) 20xx 年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)指南的通知 》 （國(guó)農(nóng)辦 [20xx]178 號(hào)） ； 《 關(guān)于印發(fā) 20xx 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫參考大綱的通知 》 國(guó)農(nóng)辦 [20xx]223 號(hào) ； 《 咸豐縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年計(jì) 劃綱要 》 ； 《 咸豐縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)十年規(guī)劃 (20xx— 2018) 》 ； 《建設(shè)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（ 國(guó)家發(fā)改委第三版）； 《湖北省建筑工程預(yù)算定額》 ； 設(shè)備供應(yīng)商 提供的設(shè)備配置方案及報(bào)價(jià) ； 馨源 公司 提供的 相關(guān) 資料 ； 可研編制人員現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查了解的其它資料。 項(xiàng)目建設(shè)的可行性 該項(xiàng)目采用半發(fā)酵工藝，該工藝技術(shù)吸取了紅茶發(fā)酵和綠茶不發(fā)酵的制 造原理，工藝技術(shù)成熟，生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)可靠，茶葉種植技術(shù)依托福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所 ， 企業(yè)已與該研究所簽訂了技術(shù)服務(wù)協(xié)議。因此，發(fā)展 有機(jī)烏龍茶 ，前景廣闊。 帶動(dòng)作用 該項(xiàng)目是一個(gè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭項(xiàng)目，項(xiàng)目建成后， 可直接帶動(dòng)2679 余戶 農(nóng)戶從事 烏龍茶 種植，按每戶種植 2畝計(jì)算， 可直接帶動(dòng)基地 5357 畝左右 (新增 1786 畝 )， 戶平增收 7839 元 ， 項(xiàng)目區(qū)種植戶人均增收 2119 元 。該項(xiàng)目完全可行 ， 請(qǐng) 將該項(xiàng)目納入農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目扶持計(jì)劃，給予一定的資金扶持，從而使該項(xiàng)目盡早發(fā)揮效益。以“發(fā)展閩粵、京滬，開拓東三省，輻射全中國(guó)”為目標(biāo)，開拓內(nèi)銷市場(chǎng)。全鎮(zhèn)轄 35 個(gè)行政村， 5 個(gè)社區(qū)居民委員會(huì)。 全鎮(zhèn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)戶數(shù) 5760 戶，從業(yè)人員 萬(wàn)人。畜牧業(yè)發(fā)展逐步壯大， 20xx 年，生豬出欄56500 頭，年末生豬存欄 41422 頭，能繁殖母豬存欄 3737 頭，豬肉產(chǎn)量 4661 噸。有線電視已通行政村 9 個(gè)。 20xx 年 4 月，經(jīng)國(guó)家工商局批準(zhǔn)，安溪縣申請(qǐng)注冊(cè)的“安溪鐵觀音”證明商標(biāo)獲得使用權(quán)。該項(xiàng)目輻射面大，能帶動(dòng)千家萬(wàn)戶穩(wěn)定增加收入。 土地類型、來(lái)源方式、占地面積 本項(xiàng) 目 是 在企業(yè)原有基礎(chǔ)上 異地 擴(kuò)建， 新增土地 畝，其中流轉(zhuǎn)土地 畝，集體土地 畝 。 區(qū)域環(huán)境 咸豐縣地處武陵山區(qū) ， 是“鄂西林?！钡闹匾M成部分，地處武陵源山脈，自然環(huán)境優(yōu)越，境內(nèi)山川連綿，是全國(guó)綠化先進(jìn)縣， 全縣森林覆蓋率達(dá) 73%。 第 四 、項(xiàng)目區(qū)農(nóng)村勞動(dòng)力資源豐富，能夠適應(yīng)項(xiàng)目建設(shè)對(duì)勞動(dòng) 力的大量需求。 能源動(dòng)力 咸豐縣電網(wǎng)與恩施州電網(wǎng) 220KV 線路相連，且與華中大電網(wǎng)并網(wǎng)運(yùn)行，項(xiàng)目區(qū)域用電電源通過(guò)農(nóng)網(wǎng)改造與縣電網(wǎng)并網(wǎng)運(yùn)行。茶葉產(chǎn)值從 20xx 年的 90 億元，增長(zhǎng)到 20xx 年的 155 億元，增長(zhǎng)了 %。大多數(shù)的名優(yōu)綠茶加工實(shí)現(xiàn)了半機(jī)械化生產(chǎn)，一些較大的茶葉加工企業(yè)名優(yōu)綠茶生產(chǎn)基本實(shí)現(xiàn)了茶葉機(jī)械化加工，特別是小型名優(yōu)茶加工設(shè)備得到廣泛 應(yīng)用，極大提高名優(yōu)茶加工的效率和茶葉產(chǎn)品 的標(biāo)準(zhǔn)化水平，為規(guī)?；?jīng)營(yíng)奠定了良好基礎(chǔ)。初制企業(yè)也加大對(duì)廠房和設(shè)備的改造力度。在茶葉零售方面，茶葉的品牌連鎖經(jīng)營(yíng)格局也基本形成，促進(jìn)茶葉 品牌建設(shè)。國(guó)內(nèi)飲茶人口每增加 1%，消費(fèi)量增加 萬(wàn)噸；達(dá) 50%時(shí)，消費(fèi)量則 達(dá)到 95 萬(wàn)噸。我 國(guó) 出口俄羅斯茶葉產(chǎn)品結(jié)構(gòu)由紅茶為主變?yōu)榧t、綠茶平分秋色，花茶、烏龍茶比重不斷提高。 咸豐馨源牌鐵觀音已投放市場(chǎng)，在全國(guó)的茶葉市場(chǎng)上有一定的市場(chǎng)知名度和市場(chǎng)占有率，本項(xiàng)目產(chǎn)品與企業(yè)原產(chǎn)品具有區(qū)域同質(zhì)性，利用馨源牌鐵觀音的品牌，企業(yè)可以在短期內(nèi)打入和占領(lǐng)市場(chǎng)。 (3) 包裝創(chuàng)牌。企業(yè)經(jīng)營(yíng)者和領(lǐng)導(dǎo)者 要學(xué)習(xí)和了解網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷知識(shí)，切實(shí)認(rèn)識(shí)到 網(wǎng) 絡(luò)經(jīng)濟(jì)對(duì)企業(yè)傳統(tǒng)營(yíng)銷的沖擊。在進(jìn)行產(chǎn)品營(yíng)銷的時(shí)候要把促銷策略靈活運(yùn)用，與顧客建立長(zhǎng)期關(guān)系，培養(yǎng)一批忠誠(chéng)的顧客群 。政府相關(guān)部門采取各種措施對(duì)包括農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、流通、銷售、加工、消費(fèi)等各個(gè)環(huán)節(jié)在內(nèi)的整體渠道鏈條進(jìn)行梳理再造，消除農(nóng)產(chǎn)品流通不暢的瓶頸制約，使得各個(gè)環(huán)節(jié)都能夠暢順高效運(yùn)轉(zhuǎn)，提高其整體運(yùn)營(yíng)效率。當(dāng)今世界 ，人們對(duì)綠色農(nóng)產(chǎn)品越來(lái)越青睞。 營(yíng)銷模式 在全國(guó)各地委托代理商，建立專賣窗口。把農(nóng)民和加工企業(yè)對(duì)接起來(lái)，從而避免農(nóng)民種植的 隨意性， 調(diào)動(dòng)農(nóng)民種植 烏龍茶 的積極性。 加工布局為官壩村 450噸，馬河村 300噸，小模村 300噸。 生產(chǎn)加工車間 、 空調(diào)做青車間 等相對(duì)獨(dú)立設(shè)置，車間面積根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模和設(shè)備占地面積等確定。 本項(xiàng)目加工能力為 150 噸，占 14%，對(duì)實(shí)現(xiàn)最終目標(biāo)具有重要的推動(dòng)作用及示范作用。 （ 6） 速包：把 殺青后的茶葉包在特制的布里，從這個(gè)環(huán)節(jié)開曬青 殺青 涼青 搖青 打散 包揉 速包 采 摘 烘干 揀 剔 成品 始其目的就是制作外形和顏色。通過(guò)如此復(fù)雜的工藝過(guò)程，引發(fā)出獨(dú)特的色、香、味。第一、 二次攤?cè)~量 ㎡；第三 十 四次攤?cè)~量 ㎡為宜。 排氣扇作用：主要是排除混濁空氣，宜與空調(diào)器互置，使室內(nèi)氣流形成下送上排或?qū)λ彤惻?，保證室內(nèi)空氣新鮮。 揉烘技 術(shù)參數(shù) 殺青后，其技術(shù)工藝為攤涼→速包→包揉→解團(tuán)→篩末→烘焙，反復(fù) 46次。 設(shè)備清單 表 55 鐵觀音加工設(shè)備清單 序號(hào) 設(shè)備名稱 型號(hào) 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 1 主要設(shè)備 116 空調(diào)做青車間 37 鋪青機(jī) 6CW13105 臺(tái) 3 800 搖青機(jī) 6CJ80*2 臺(tái) 12 5980 恒溫除濕干燥機(jī) HSW63LW 臺(tái) 22 7540 抽濕機(jī) HT1480 臺(tái) 3 4030 鐵架子 個(gè) 300 200 6 竹篩 個(gè) 3000 30 9 生產(chǎn)加工車間 79 液化氣殺青機(jī) 6SF90X126 臺(tái) 12 16000 液化氣殺青機(jī) 甫豐牌 臺(tái) 1 23500 速包機(jī) 順發(fā)牌 100*90 型 臺(tái) 13 8500 速包機(jī) 甫豐牌 臺(tái) 1 13000 全自動(dòng)包揉機(jī) 順發(fā) 70*94型 臺(tái) 17 6800 全自動(dòng)包揉機(jī) 甫豐牌 臺(tái) 1 13000 茶葉松包機(jī) 順發(fā)牌 臺(tái) 13 6580 烘焙機(jī) SF90*2型 臺(tái) 6 12500 茶葉冰凍干燥機(jī) DSTDG2， 2㎡ 臺(tái) 1 96000 茶葉冰凍干燥機(jī) DSTDG2， ㎡ 臺(tái) 1 125000 茶葉抖篩機(jī) 臺(tái) 1 3000 通風(fēng)設(shè)備 臺(tái) 12 2100 2 輔助設(shè)備 供水管道 米 2100 19 消防設(shè)施 米 188 50 變配電 臺(tái) 1 98000 配電線路 套 1 302821 3 其他設(shè)施 污水處理站 套 質(zhì)量檢測(cè)設(shè)施 套 合 計(jì) 現(xiàn)有設(shè)備情況 企業(yè)現(xiàn)有 300 噸烏龍茶加工設(shè)備 ，有各種設(shè)備 310 臺(tái)套。 給水 工程 用水量計(jì)算