【正文】 $ 2 $4, Large（大型 CM服務(wù)器） S87xx $1, 0 $ Per Gateway Small（小型網(wǎng)關(guān)） G250, G350, G430, G600 $ 0 $ Medium（中型網(wǎng)關(guān)） G450, G700 $ 0 $ Large（大型網(wǎng)關(guān)） G650 $ 49 $69, MM Per License (pre MM ) Mailboxes（語(yǔ)音郵箱用戶） 之前版本的 MM 軟件 $ 0 $ Survivable Mailboxes（可再生語(yǔ)音信箱用戶） 之前版本的 MM 軟件 $ 0 $ Per Server MSS amp。 供暖接入市政供暖網(wǎng)絡(luò)，保證各處供暖。 排水 本項(xiàng)目排水主要為生活廢水， 可 直接排入城區(qū)排水管網(wǎng)。 裝修及設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)：創(chuàng)業(yè)大廈 一次裝修完成： 紅山物流 園區(qū)產(chǎn)業(yè)基地創(chuàng)業(yè)大廈 建設(shè)項(xiàng)目 16 （ 1） 外墻：高級(jí)外墻涂料 。 表 41： 項(xiàng)目建筑規(guī)模表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 建筑面積 建筑高 用途 /備注 1 地下一 層 2280平方米 呼叫中心用房 2 地上一 層 2280平方米 呼叫中心用房 3 地上二 層 2280平方米 呼叫中心用房 4 地上三 層 到十一層 900平方米 /層 辦公出租用房 5 輔助用房 3000平方米 出租用房 （二）結(jié)構(gòu) 創(chuàng)業(yè)大廈 主體為框架結(jié)構(gòu)，鋼筋混凝土獨(dú)立基礎(chǔ)墻，采用的設(shè)計(jì)基準(zhǔn)期為 50 年， 建筑結(jié)構(gòu)的安全等級(jí)為 二級(jí)。項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于 赤峰市紅山區(qū)橋北鎮(zhèn)內(nèi)蒙古紅山 物流園區(qū)，交通十分便利，為項(xiàng)目的實(shí)施創(chuàng)造了條件。水化學(xué)類型為重碳酸鈣鎂， pH值為 7— ，無(wú)侵蝕性二氧化碳存在。 淤泥質(zhì)土、亞粘土， 層 厚約為 — 米。 （二）建設(shè)支持 5000 坐席呼叫中心的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。 赤峰市地處東北經(jīng)濟(jì)區(qū)與京津冀的結(jié)合部，處于東北經(jīng)濟(jì)區(qū)與華北經(jīng)濟(jì)區(qū)的中心位置，起著承東啟西、連接南北的重要作用。 人居環(huán)境優(yōu)越。服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)也為棚戶區(qū)改造后的新區(qū)人口及大中專畢業(yè)生提供了更多的就業(yè)機(jī)會(huì)，成為新城區(qū)的產(chǎn)業(yè)支撐。盡管近年來(lái)赤峰工業(yè)逐步復(fù)蘇，但所提供的就業(yè)崗位有限，無(wú)法滿足社會(huì)上不斷增加的就業(yè)需求。根據(jù)協(xié)議，國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行將在今后 5 年內(nèi)，為服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供總額 50 億元的政 策性貸款，中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司將為服務(wù)外包企業(yè)提供融資擔(dān)保和信用保險(xiǎn)服務(wù)。紅山物流 園區(qū)產(chǎn)業(yè)基地創(chuàng)業(yè)大廈 建設(shè)項(xiàng)目 7 第 二 章 項(xiàng)目建設(shè) 的必要性分析 一、產(chǎn)業(yè)政策 隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的提高，服務(wù)外包 及創(chuàng)意經(jīng)濟(jì) 呈現(xiàn)出了蓬勃發(fā)展的局面，國(guó)家在服務(wù)外包方面提出了詳盡的規(guī)劃和措施。 （三） 利用國(guó)內(nèi)先進(jìn)的工藝和設(shè)備，實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗，提高經(jīng)濟(jì) 效益 和社會(huì)效益。 購(gòu)置設(shè)備主要包括語(yǔ)音交換機(jī)、網(wǎng)絡(luò)傳真及自動(dòng)語(yǔ)音處理 IVR設(shè)備、 CTI語(yǔ)音排隊(duì)系統(tǒng)設(shè)備、 ACD設(shè)備、TTS 語(yǔ)音文本轉(zhuǎn)換設(shè)備、短信網(wǎng)關(guān)、基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、磁盤(pán)陳列等存儲(chǔ)設(shè)備等。 20xx 年經(jīng)自治區(qū)通訊管理局批準(zhǔn)可以經(jīng)營(yíng)呼叫中心、短信業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)等增值電信業(yè)務(wù)，主要從事的業(yè)務(wù)有紅山物流園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與管理、物流信息與咨詢、倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)等。公司總資產(chǎn) 600多萬(wàn)元，近三年來(lái)經(jīng)營(yíng)狀況良好。主要軟件系統(tǒng)包括呼叫 坐席 軟件系統(tǒng)、中小企業(yè)電子商務(wù)平臺(tái)軟件、物流管理軟件等。 （四） 堅(jiān)持實(shí)事求是，客觀評(píng)價(jià)的原則 ， 在廣泛調(diào)查研究的基礎(chǔ)上， 以科學(xué)態(tài)度對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益做出恰當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)。 第一層次， 20xx 年 3月公布的“十一五”規(guī)劃中明確提出大力發(fā)展服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)，“加快轉(zhuǎn)變對(duì)外貿(mào)易增長(zhǎng)方式，建設(shè)若干服務(wù)業(yè)外包基地，有序承接服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)移”。 第三層次，為推動(dòng)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，部分城市如上海、深圳等地為適應(yīng)當(dāng)?shù)鼐唧w情況，還制定了更為具體的外包促進(jìn)政策。同時(shí)，由于赤峰缺少適應(yīng)高校畢業(yè)生就業(yè)的崗位，無(wú)法留住大量的高素質(zhì)人才。服務(wù)外包業(yè)中的電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)平臺(tái)，已經(jīng)引進(jìn)國(guó)內(nèi)知名電子商務(wù)企業(yè)北京恩源科技 有限公司，該公司在基地內(nèi)建設(shè)運(yùn)營(yíng)的“內(nèi)蒙古草原綠色產(chǎn)品調(diào)度中心”項(xiàng)目，將內(nèi)蒙古地區(qū)特紅山物流 園區(qū)產(chǎn)業(yè)基地創(chuàng)業(yè)大廈 建設(shè)項(xiàng)目 9 色產(chǎn)品通過(guò)平臺(tái)銷往全國(guó)各地。 電力能源供應(yīng)有保障。它東連自治區(qū)的糧倉(cāng)通遼，西接礦產(chǎn)煤炭資源豐富的錫林郭勒盟，東南與遼寧省朝陽(yáng)市接壤， 西南與河北省承 德市相鄰，在地緣上有著其他周邊地區(qū)無(wú)可比擬的物流集聚戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)，可以集聚河北、遼寧等地區(qū)的 軟件研發(fā)、產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)、工業(yè)設(shè)計(jì)、信息技術(shù)研發(fā)、信息技術(shù)外包服務(wù)、技術(shù)性業(yè)務(wù)流程外包 、 電子商務(wù)、動(dòng)漫、軟件等領(lǐng)域的專業(yè)人才到赤峰工作。 購(gòu)置設(shè)備主要包括語(yǔ)音交換機(jī)、網(wǎng)絡(luò)傳真及自動(dòng)語(yǔ)音處理 IVR 設(shè)備、 CTI 語(yǔ)音排隊(duì)系統(tǒng)設(shè)備、 ACD設(shè)備、 TTS 語(yǔ)音文本轉(zhuǎn)換設(shè)備、短信網(wǎng)關(guān)、基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、磁盤(pán)陳列等存儲(chǔ)設(shè)備等。 粉細(xì)砂土，層厚約為 5 米。經(jīng)水質(zhì)分析，硫酸根含量 40— 60mg／ L，碳酸根含量為 5— 6mg／ L，故地下水對(duì)混凝土無(wú)結(jié)晶性和分解性侵蝕。 通訊條件先進(jìn)。外墻為 300mm 陶?；炷量招钠鰤K，內(nèi)墻為 200mm 陶?；炷量招钠鰤K。 （ 2） 內(nèi)墻：為彩釉面磚，其余為內(nèi)墻涂料 。 （二）供電及通訊 供電 本項(xiàng)目供電工程主要為 照明配電 及 其他 用電設(shè)備等供電，均接入現(xiàn)行市政供電管網(wǎng)。 各室及走廊按標(biāo)準(zhǔn)安裝相應(yīng)的供暖設(shè)施。 MAS（ MAS 及 MSS 服務(wù)器） MM 服務(wù)器（ S3x00,S8730,S88xx） $ 0 $ MSS High Availability（ MSS HA服務(wù)器） MM 服務(wù)器（ S3x00,S8730,S88xx） $1, 0 $ CMS Per Agent CMS 坐席 所有版本 CMS 軟件 $ 0 $ Per Supervisor CMS 班長(zhǎng)席 所有版本 CMS 軟件 $ 0 $ Per Server CMS 服務(wù)器（需隨 服務(wù)器購(gòu)買(mǎi)全球聯(lián)保服務(wù)） CMS 硬件服務(wù)器不收取 PSS 服務(wù)費(fèi) $ 0 $ Adjuncts Per Application Server Small（小型應(yīng)用服務(wù)器） AES, APC, IALX, AIM, VP, UCS8500 $ 0 $ Medium （中型應(yīng)用服務(wù)器） SM,MX,oneX,IQ,CN $ 0 $ Large（大型應(yīng)用服務(wù)器） SM,MX,oneX,IQ,CN $ 0 $ 紅山物流 園區(qū)產(chǎn)業(yè)基地創(chuàng)業(yè)大廈 建設(shè)項(xiàng)目 23 （ 二）其他工器具 表 45：其他工器具 表 序 號(hào) 名 稱 單 價(jià) （元） 數(shù) 量 總 價(jià) （萬(wàn)元） 1 配套工程設(shè)備 2 其他工 器具 3 合 計(jì) 紅山物流 園區(qū)產(chǎn)業(yè)基地創(chuàng)業(yè)大廈 建設(shè)項(xiàng)目 24 六 、 工程招投標(biāo) 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》、《內(nèi)蒙古自治區(qū)招標(biāo)投標(biāo)條例》以及《內(nèi)蒙古自治區(qū)工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》等有關(guān)法規(guī)，對(duì)項(xiàng)目施工、監(jiān)理等進(jìn)行招標(biāo)。 （一） 建筑設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng) 設(shè) 置 建筑設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)，利用先進(jìn)的系統(tǒng)設(shè)備和控制手段，對(duì)本項(xiàng)目的空調(diào)系統(tǒng)、照明系統(tǒng)和動(dòng)力配電系統(tǒng)等進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和控制。 （六） 電氣計(jì)量 各單元電氣分 部門(mén) 計(jì)量，將有利于節(jié)電。施工期間施工噪聲應(yīng)為重點(diǎn)考慮問(wèn)題。采取上述降噪措施后，可降噪 30～ 40dB(A)左右。 （ 5）露天堆放渣土應(yīng)覆蓋 。 施工垃圾污染的控制措施 對(duì)施工期產(chǎn)生的固體廢棄物應(yīng)采取以下措施處理： （ 1）施工期生活垃圾和 其他 廢棄的土方、灰渣應(yīng)設(shè)置固定存放點(diǎn)，并按環(huán)衛(wèi)部門(mén)要求運(yùn)到指定地點(diǎn)消納處理 。 （六）項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)期環(huán)境影響分析 本建設(shè)項(xiàng)目投入使用后，主要的污染源有生活污水、噪聲、生活垃圾等。該項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)使這里的綠地和景觀有所增加，對(duì)生態(tài)環(huán)境是有利的。 （ 三 ） 耐火等級(jí) 本項(xiàng)目 耐火等級(jí) 為二級(jí)。 消防水 源 由市政供水管網(wǎng) 引入 。 在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，加強(qiáng)施工隊(duì)伍安全管理，嚴(yán)肅施工紀(jì)律，杜絕違章施工 ，加強(qiáng)施工電器設(shè)備的檢查養(yǎng)護(hù)及易燃建筑材料的保管，設(shè)置專職消防安全檢查員，制定消防安全規(guī)章。在進(jìn)行檢修時(shí)，要切斷電源并派專人看護(hù)。 1 按有關(guān)規(guī)定設(shè)計(jì)室內(nèi)設(shè)置采暖及通風(fēng)，使室內(nèi)保持良好的空氣衛(wèi)生條件，以防止電腦、打印機(jī)等設(shè)備產(chǎn)生的污染物超標(biāo)。 （三）投資估算 建筑投資估算 （ 1）建筑工程費(fèi) 建筑工程費(fèi)依據(jù)相關(guān)專業(yè)所提供的建構(gòu)筑物工程量和單位造價(jià)指標(biāo)估算，單位造價(jià)包括裝修造價(jià)。 （ 6）建設(shè)期利息 本項(xiàng)目 銀行貸款為 ，建設(shè)期利息 為 萬(wàn)元 。 （四）清華大學(xué)出版社《項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分析》 。 折舊年限建筑物取 20年，設(shè)備取 10 年，采用直線法折舊 。 紅山物流 園區(qū)產(chǎn)業(yè)基地創(chuàng)業(yè)大廈 建設(shè)項(xiàng)目 38 工資及福 利費(fèi)用：項(xiàng)目新增勞動(dòng)人員 15 人，其中管理人員 3 人，一般工作人員 12 人，管理人員每人年均工資 萬(wàn)元，一般工作人員每人年均工資 ，則年工資及福利費(fèi)用合計(jì) 萬(wàn)元。 （四）總收入及利潤(rùn)估算 平均主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 。 （七）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 盈利能力分析表明，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，高于設(shè)定的基準(zhǔn)收紅山物流 園區(qū)產(chǎn)業(yè)基地創(chuàng)業(yè)大廈 建設(shè)項(xiàng)目 40 益率；不確定性分析表明項(xiàng)目面臨某些風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 就業(yè)是民生之本，是建設(shè)和諧社會(huì)的主要內(nèi)容之一。承接服務(wù)外包， 對(duì)于 提升產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、引進(jìn)先進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理理念、擴(kuò)大出口份額、減少貿(mào)易摩擦、創(chuàng)造就業(yè)、提高員工收入和科技水平等都具有重要經(jīng)濟(jì)意義和社會(huì) 意義。項(xiàng)目的建設(shè)能夠擴(kuò)大 赤峰 市對(duì)外交流 與 合作的知名度，增強(qiáng) 赤峰市 城市的美譽(yù)度。 建設(shè)及營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)需要項(xiàng)目建設(shè)單位通過(guò)完善的保障措 施來(lái)規(guī)避和化解。 項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)明確，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，投資規(guī)模適當(dāng)，建設(shè)內(nèi)容結(jié)構(gòu)合理，可操作性強(qiáng)，該項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)科學(xué)，技術(shù)方案先進(jìn)、適用、可行。 二、建議 建議項(xiàng)目建設(shè)單位綜合分析， 合理規(guī)劃，嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)進(jìn)行項(xiàng)目的設(shè)計(jì)建設(shè)工 作。 在項(xiàng)目的營(yíng)運(yùn)期，項(xiàng)目建設(shè)單位成立了專門(mén)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理，確保項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期的效益。 紅山物流 園區(qū)產(chǎn)業(yè)基地創(chuàng)業(yè)大廈 建設(shè)項(xiàng)目 43 二、風(fēng)險(xiǎn)分析及 保障措施 （一） 風(fēng)險(xiǎn)分析 本項(xiàng)目建設(shè)具備積極的社會(huì)影響效果和很好的社會(huì)適應(yīng)性。 本項(xiàng)目的順利實(shí)施和創(chuàng)新發(fā)展，在為物流園區(qū)企業(yè)提供全面、周到的信息化服務(wù)的同時(shí)，能夠強(qiáng)化社會(huì)保障功能，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)如旅游業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、交通業(yè)和餐飲業(yè)發(fā)展， 有助于通過(guò)提升服務(wù)生產(chǎn)效率以更好實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和追趕目標(biāo)，有助于獲取自身發(fā)展需要的技術(shù)、知識(shí)、人才和市場(chǎng)條件，對(duì)深化 我市乃至內(nèi)蒙古地區(qū)的 服務(wù)業(yè)分工具有促進(jìn)意義。按照規(guī)劃，本項(xiàng)目的建設(shè)， 力爭(zhēng) 吸納 100家企事業(yè)機(jī)構(gòu)入駐，可以創(chuàng)造近 萬(wàn)人的工作崗位， 預(yù)計(jì)間接解決 2萬(wàn)人的就業(yè)， 可 在一定程度上 減輕社會(huì)就業(yè)紅山物流 園區(qū)產(chǎn)業(yè)基地創(chuàng)業(yè)大廈 建設(shè)項(xiàng)目 42 壓力。 經(jīng)過(guò)幾 年 的建設(shè)，紅山物流園區(qū)物流配送、物資倉(cāng)儲(chǔ)、汽車交易和建材經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)業(yè)格局已初具規(guī)模，成為蒙東地區(qū)重要的社會(huì)化、專業(yè)化、規(guī)?；?jīng)營(yíng)的現(xiàn)代物流中心。 （五）盈利能力分析 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) （ 1）靜態(tài)（輔助）指標(biāo) 平均投資利潤(rùn)率 : 凈利潤(rùn) 投資利 潤(rùn)率 = ——————— 100% 總投資 = ———— 100% = % 紅山物流 園區(qū)產(chǎn)業(yè)基地創(chuàng)業(yè)大廈 建設(shè)項(xiàng)目 39 平均銷售利潤(rùn)率 : 平均利潤(rùn)總額 平均銷售利潤(rùn)率 = ———————— 100% 平均營(yíng)業(yè)收入 = ———————— 100% =% （ 2）動(dòng)態(tài)指標(biāo)計(jì)算 參考本行業(yè)的平均總水平并考慮本項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)因素及具體情況確定本項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部基準(zhǔn)收益率為 Ic=7%，從項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表中計(jì)算： 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ i=7%） 。無(wú)形資產(chǎn)攤銷年限為 10 年，每年攤銷 萬(wàn)元。 （二）收入估算 呼叫中心網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)外包收益 500 萬(wàn)元 /年。 （六）項(xiàng)目建設(shè)單位提供的有關(guān)資料 。 紅山物流 園區(qū)產(chǎn)業(yè)基地創(chuàng)業(yè)大廈 建設(shè)項(xiàng)目 36 流動(dòng)資金投