【正文】 圖 時間 (月份 ) 項(xiàng)目名稱 20xx年 20xx年 20xx年 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 項(xiàng)目前期 工作（包括 工 程規(guī)劃及設(shè)計(jì)、資金籌措等） 基地創(chuàng)業(yè) 大廈建設(shè)和輔 助用房建設(shè) 5000 坐席 呼叫中心的網(wǎng) 絡(luò)平臺 建設(shè)包 括設(shè)備購置、安裝及調(diào)試 項(xiàng)目試運(yùn)行 ， 竣工驗(yàn)收 紅山物流 園區(qū)產(chǎn)業(yè)基地創(chuàng)業(yè)大廈 建設(shè)項(xiàng)目 13 第 四 章 項(xiàng)目建設(shè)方案 一、項(xiàng)目選址 項(xiàng)目建設(shè)地 址選擇在 內(nèi)蒙古紅山物流園區(qū) 。 粉細(xì)砂土，層厚約為 5 米。根據(jù)國家地震 烈度 區(qū)劃，赤峰地區(qū)地震基本烈度為 7 度，按照《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》 GBJll— 89 進(jìn)行設(shè)防。經(jīng)水質(zhì)分析，硫酸根含量 40— 60mg／ L，碳酸根含量為 5— 6mg／ L，故地下水對混凝土無結(jié)晶性和分解性侵蝕。 原材料供應(yīng)有保障。 通訊條件先進(jìn)。 創(chuàng)業(yè)大廈為 框架結(jié)構(gòu)，共 12 層，總面積約 萬平方米。外墻為 300mm 陶?；炷量招钠鰤K，內(nèi)墻為 200mm 陶?；炷量招钠鰤K。 （三）建筑立面及裝修 立面造型設(shè)計(jì)突出現(xiàn)代建筑特色，考慮與周圍城市環(huán)境的協(xié)調(diào)，表現(xiàn)簡潔明快，有一定力度，使建筑輪廓線條優(yōu)美， 富于變化，并與物流園 區(qū)內(nèi)優(yōu)雅、和諧、寧靜的環(huán)境既協(xié)調(diào)統(tǒng)一，又具有鮮明的個性。 （ 2） 內(nèi)墻：為彩釉面磚，其余為內(nèi)墻涂料 。 （ 6） 其他 ：樓梯間踏步為理石，塑料扶手。 （二）供電及通訊 供電 本項(xiàng)目供電工程主要為 照明配電 及 其他 用電設(shè)備等供電，均接入現(xiàn)行市政供電管網(wǎng)。 通訊 紅山物流 園區(qū)產(chǎn)業(yè)基地創(chuàng)業(yè)大廈 建設(shè)項(xiàng)目 17 設(shè)計(jì)選用外線電話對外聯(lián)系。 各室及走廊按標(biāo)準(zhǔn)安裝相應(yīng)的供暖設(shè)施。 本 項(xiàng)目 建設(shè)區(qū)內(nèi) 安裝 一定數(shù)量的 ABC 手提式干粉滅火器，以備初期火災(zāi)發(fā)生時使用。 MAS（ MAS 及 MSS 服務(wù)器） MM 服務(wù)器（ S3x00,S8730,S88xx） $ 0 $ MSS High Availability（ MSS HA服務(wù)器） MM 服務(wù)器（ S3x00,S8730,S88xx） $1, 0 $ CMS Per Agent CMS 坐席 所有版本 CMS 軟件 $ 0 $ Per Supervisor CMS 班長席 所有版本 CMS 軟件 $ 0 $ Per Server CMS 服務(wù)器（需隨 服務(wù)器購買全球聯(lián)保服務(wù)） CMS 硬件服務(wù)器不收取 PSS 服務(wù)費(fèi) $ 0 $ Adjuncts Per Application Server Small（小型應(yīng)用服務(wù)器） AES, APC, IALX, AIM, VP, UCS8500 $ 0 $ Medium （中型應(yīng)用服務(wù)器） SM,MX,oneX,IQ,CN $ 0 $ Large（大型應(yīng)用服務(wù)器） SM,MX,oneX,IQ,CN $ 0 $ 紅山物流 園區(qū)產(chǎn)業(yè)基地創(chuàng)業(yè)大廈 建設(shè)項(xiàng)目 23 （ 二）其他工器具 表 45：其他工器具 表 序 號 名 稱 單 價 （元） 數(shù) 量 總 價 （萬元） 1 配套工程設(shè)備 2 其他工 器具 3 合 計(jì) 紅山物流 園區(qū)產(chǎn)業(yè)基地創(chuàng)業(yè)大廈 建設(shè)項(xiàng)目 24 六 、 工程招投標(biāo) 根據(jù)《中華人民共和國招投標(biāo)法》、《內(nèi)蒙古自治區(qū)招標(biāo)投標(biāo)條例》以及《內(nèi)蒙古自治區(qū)工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》等有關(guān)法規(guī)，對項(xiàng)目施工、監(jiān)理等進(jìn)行招標(biāo)。 （五） 招標(biāo)程序 本項(xiàng)目招標(biāo)將嚴(yán)格按照國家和赤峰市規(guī)定的 程序進(jìn)行，包括組織招標(biāo)辦事機(jī)構(gòu)、編制招標(biāo)文件、成立評標(biāo)機(jī)構(gòu)、組織開標(biāo)和評標(biāo)、發(fā)放中標(biāo)通知書、進(jìn)行合同談判和簽訂合同等，每一步驟均按規(guī)定向有關(guān)部門申報和批準(zhǔn)。 （一） 建筑設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng) 設(shè) 置 建筑設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)，利用先進(jìn)的系統(tǒng)設(shè)備和控制手段，對本項(xiàng)目的空調(diào)系統(tǒng)、照明系統(tǒng)和動力配電系統(tǒng)等進(jìn)行監(jiān)視、測量和控制。 （三） 空調(diào)系統(tǒng) 根據(jù)使用功能合理劃分系統(tǒng)，滿足不同室內(nèi)溫 度、濕 度、潔凈度標(biāo)準(zhǔn)，避免能量浪費(fèi) 。 （六） 電氣計(jì)量 各單元電氣分 部門 計(jì)量，將有利于節(jié)電。 （二） 給水計(jì)量 各單元給水按大部門分區(qū)計(jì)量，將有利于節(jié)水。施工期間施工噪聲應(yīng)為重點(diǎn)考慮問題。 紅山物流 園區(qū)產(chǎn)業(yè)基地創(chuàng)業(yè)大廈 建設(shè)項(xiàng)目 27 水污染影響 施工期水污染源分為兩部分：包括施工人員的生活污水和施工行為本身產(chǎn)生的廢水。采取上述降噪措施后，可降噪 30～ 40dB(A)左右。大氣干燥及揚(yáng)塵天氣時停止土方開挖等產(chǎn)塵作業(yè) 。 （ 5）露天堆放渣土應(yīng)覆蓋 。 施工期水污染控制措施 對施工期產(chǎn)生的廢水應(yīng)采取以下措施處理： （ 1）工地生產(chǎn)、生活排水盡量做到有組織收集，不能隨意漫流 。 施工垃圾污染的控制措施 對施工期產(chǎn)生的固體廢棄物應(yīng)采取以下措施處理： （ 1）施工期生活垃圾和 其他 廢棄的土方、灰渣應(yīng)設(shè)置固定存放點(diǎn)，并按環(huán)衛(wèi)部門要求運(yùn)到指定地點(diǎn)消納處理 。 施工期產(chǎn)生的固體廢棄 物對周圍的環(huán)境影響較小，但仍應(yīng)充分重視，認(rèn)真執(zhí)行控制措施。 （六）項(xiàng)目營運(yùn)期環(huán)境影響分析 本建設(shè)項(xiàng)目投入使用后，主要的污染源有生活污水、噪聲、生活垃圾等。 （七）項(xiàng)目營運(yùn)期環(huán)境保護(hù)措施 生活污水處理措施 生活污水直接 排入城市市政污水管 道 。該項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營使這里的綠地和景觀有所增加，對生態(tài)環(huán)境是有利的。 （九） 結(jié)論 綜上所述，根據(jù)現(xiàn)有條件，本項(xiàng)目的施工必然對周邊地區(qū)造 成輕微的環(huán)境影響。 （ 三 ） 耐火等級 本項(xiàng)目 耐火等級 為二級。 樓梯設(shè)計(jì)滿足疏散及距離要求。 消防水 源 由市政供水管網(wǎng) 引入 。 （五） 消防管理 本項(xiàng)目的消防管理，要貫徹 “ 預(yù)防為主，防消結(jié)合 ” 的方針，本著自防自救的原則，實(shí)行嚴(yán)格管理和科學(xué)管理。 在項(xiàng)目建設(shè)過程中，加強(qiáng)施工隊(duì)伍安全管理，嚴(yán)肅施工紀(jì)律，杜絕違章施工 ，加強(qiáng)施工電器設(shè)備的檢查養(yǎng)護(hù)及易燃建筑材料的保管，設(shè)置專職消防安全檢查員，制定消防安全規(guī)章。 項(xiàng) 目建設(shè)單位要 成立勞動安全 工作 小組，進(jìn)行勞動安全的檢查、監(jiān)督。在進(jìn)行檢修時，要切斷電源并派專人看護(hù)。 按規(guī)范劃分危險區(qū)，保證防火防爆距離。 1 按有關(guān)規(guī)定設(shè)計(jì)室內(nèi)設(shè)置采暖及通風(fēng)，使室內(nèi)保持良好的空氣衛(wèi)生條件，以防止電腦、打印機(jī)等設(shè)備產(chǎn)生的污染物超標(biāo)。 國家及 地方政府 現(xiàn)行關(guān)于工程建設(shè)其他費(fèi)用的計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 。 （三）投資估算 建筑投資估算 （ 1）建筑工程費(fèi) 建筑工程費(fèi)依據(jù)相關(guān)專業(yè)所提供的建構(gòu)筑物工程量和單位造價指標(biāo)估算，單位造價包括裝修造價。其費(fèi)用的估算按照國家及行業(yè)有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合當(dāng)?shù)睾捅卷?xiàng)目具體情況。 （ 6）建設(shè)期利息 本項(xiàng)目 銀行貸款為 ，建設(shè)期利息 為 萬元 。 表 64：項(xiàng)目投入總資金估算匯總表 序 號 費(fèi) 用 名 稱 投 資 額 （萬元） 占 總 投資 (%) 估 算 說 明 1 建筑投資 % 建筑工程費(fèi) % 設(shè)備及安裝工程費(fèi) % 工程建設(shè)其他費(fèi)用 % 基本預(yù)備費(fèi) % 漲價預(yù)備費(fèi) 0 % 銀行貸款利息 % 2 流動資金 % 3 項(xiàng)目投入總資金（ 1+2） % 二、 資金籌措 項(xiàng)目總投資為 萬元，在資金籌措中，申請銀行貸款 萬元，其他由建設(shè)單位自籌。 （四）清華大學(xué)出版社《項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分析》 。 （八）各專業(yè)提供的工程量、設(shè)備等基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 。 折舊年限建筑物取 20年，設(shè)備取 10 年，采用直線法折舊 。 （實(shí)際出租面積從使用面積中扣除創(chuàng)業(yè)大廈辦公和輔助用房，為方便計(jì)算，按 10000平方米進(jìn)行收入測算） 。 紅山物流 園區(qū)產(chǎn)業(yè)基地創(chuàng)業(yè)大廈 建設(shè)項(xiàng)目 38 工資及福 利費(fèi)用：項(xiàng)目新增勞動人員 15 人，其中管理人員 3 人，一般工作人員 12 人，管理人員每人年均工資 萬元，一般工作人員每人年均工資 ，則年工資及福利費(fèi)用合計(jì) 萬元。 管理費(fèi)用：企業(yè)的其他 管理費(fèi)用按 其他經(jīng)營成本的 8%計(jì)算 ，年需資金約 萬元。 （四）總收入及利潤估算 平均主營業(yè)務(wù)收入 。 盈利能力分析 由財務(wù)評價指標(biāo)計(jì)算分析，本項(xiàng)目指標(biāo)高于同行業(yè)基 準(zhǔn)水平，盈利能力較好。 （七）財務(wù)評價結(jié)論 盈利能力分析表明，項(xiàng)目財務(wù)內(nèi)部收益率為 %，高于設(shè)定的基準(zhǔn)收紅山物流 園區(qū)產(chǎn)業(yè)基地創(chuàng)業(yè)大廈 建設(shè)項(xiàng)目 40 益率；不確定性分析表明項(xiàng)目面臨某些風(fēng)險時，具有一定的抗風(fēng)險能力。 本 項(xiàng)目的建設(shè)， 是以內(nèi)蒙古紅山物流園區(qū)的規(guī)劃和未來發(fā)展為立足點(diǎn)，積極做好物流園區(qū)各企業(yè)的綜合服務(wù)工作，最大限度地為駐區(qū)企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)綜合服務(wù)，有利于紅山物流園區(qū)功能 的完善與拓展，將成為內(nèi)蒙古紅山物流園區(qū)快速發(fā)展的有力支撐，對赤峰市的區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展將會做出積極的貢獻(xiàn)。 就業(yè)是民生之本，是建設(shè)和諧社會的主要內(nèi)容之一。 （三 ） 本項(xiàng)目的建設(shè)， 有利于 深化服務(wù)業(yè)的發(fā)展，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu) ， 促進(jìn) 赤峰乃至內(nèi)蒙古地區(qū)服務(wù)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。承接服務(wù)外包， 對于 提升產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、引進(jìn)先進(jìn)經(jīng)營管理理念、擴(kuò)大出口份額、減少貿(mào)易摩擦、創(chuàng)造就業(yè)、提高員工收入和科技水平等都具有重要經(jīng)濟(jì)意義和社會 意義。 紅山物流 園區(qū) 產(chǎn)業(yè)基地 創(chuàng)業(yè) 大廈 項(xiàng)目的建設(shè)對赤峰市綜合服務(wù)工作的規(guī)范化發(fā)展可起到有 力地 引導(dǎo)作用。項(xiàng)目的建設(shè)能夠擴(kuò)大 赤峰 市對外交流 與 合作的知名度，增強(qiáng) 赤峰市 城市的美譽(yù)度。 從環(huán)境風(fēng)險分析，國家和地方政府大力支持現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的創(chuàng)新與發(fā)展。 建設(shè)及營運(yùn)風(fēng)險需要項(xiàng)目建設(shè)單位通過完善的保障措 施來規(guī)避和化解。 人才保障 本項(xiàng)目屬綜合服務(wù)的范疇，在赤峰市屬于大型綜合服務(wù)項(xiàng)目。 項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)明確，符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，投資規(guī)模適當(dāng)，建設(shè)內(nèi)容結(jié)構(gòu)合理，可操作性強(qiáng)，該項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)科學(xué)，技術(shù)方案先進(jìn)、適用、可行。 。 二、建議 建議項(xiàng)目建設(shè)單位綜合分析， 合理規(guī)劃，嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)進(jìn)行項(xiàng)目的設(shè)計(jì)建設(shè)工 作。 技術(shù)保障 項(xiàng)目建設(shè)的呼叫網(wǎng)絡(luò) 平臺是入駐園區(qū)企業(yè)與外界進(jìn)行信息交流的平臺，項(xiàng)目建設(shè)單位從技術(shù)上要制定相應(yīng)的措施，使平臺真正成為企業(yè)發(fā)展的信息參謀 和新的促進(jìn)因素 。 在項(xiàng)目的營運(yùn)期，項(xiàng)目建設(shè)單位成立了專門的機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理，確保項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期的效益。從項(xiàng)目的政策風(fēng)險來說，可以認(rèn)為是安全的。 紅山物流 園區(qū)產(chǎn)業(yè)基地創(chuàng)業(yè)大廈 建設(shè)項(xiàng)目 43 二、風(fēng)險分析及 保障措施 （一） 風(fēng)險分析 本項(xiàng)目建設(shè)具備積極的社會影響效果和很好的社會適應(yīng)性。及時有效的業(yè)務(wù)辦理、 全面周到的綜合服務(wù)可使內(nèi)蒙古紅山物流園區(qū)綜合服務(wù)工作向 社會化和規(guī)范化 邁出重要的一步。 本項(xiàng)目的順利實(shí)施和創(chuàng)新發(fā)展，在為物流園區(qū)企業(yè)提供全面、周到的信息化服務(wù)的同時，能夠強(qiáng)化社會保障功能，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)如旅游業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、交通業(yè)和餐飲業(yè)發(fā)展， 有助于通過提升服務(wù)生產(chǎn)效率以更好實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和追趕目標(biāo)，有助于獲取自身發(fā)展需要的技術(shù)、知識、人才和市場條件，對深化 我市乃至內(nèi)蒙古地區(qū)的 服務(wù)業(yè)分工具有促進(jìn)意義。 通過服務(wù)流程分工深化提升服務(wù)業(yè)以及其他需要服務(wù)投入流程的部門經(jīng)濟(jì)效率，改造當(dāng)代企業(yè)基本組織構(gòu)造，從而對我 市的 經(jīng)濟(jì)增長速度和經(jīng)濟(jì)福利提升產(chǎn)生積極 的 影響。按照規(guī)劃，本項(xiàng)目的建設(shè)， 力爭 吸納 100家企事業(yè)機(jī)構(gòu)入駐，可以創(chuàng)造近 萬人的工作崗位， 預(yù)計(jì)間接解決 2萬人的就業(yè)， 可 在一定程度上 減輕社會就業(yè)紅山物流 園區(qū)產(chǎn)業(yè)基地創(chuàng)業(yè)大廈 建設(shè)項(xiàng)目 42 壓力。 赤峰市的經(jīng)濟(jì) 以農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化、工業(yè)化和城鎮(zhèn)化為主線， 第三產(chǎn)業(yè)在區(qū)域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中所占比重逐步加大，如何在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的前提下，有效、有力地促進(jìn)二、三產(chǎn)業(yè)的聯(lián)動發(fā)展，是赤峰市下一步發(fā)展的突圍之路。 經(jīng)過幾 年 的建設(shè)，紅山物流園區(qū)物流配送、物資倉儲、汽車交易和建材經(jīng)營的產(chǎn)業(yè)格局已初具規(guī)模，成為蒙東地區(qū)重要的社會化、專業(yè)化、規(guī)模化經(jīng)營的現(xiàn)代物流中心。 年固定總成本 BEP = —————————————————— 100% 年銷售收入 年可變成本 年銷售稅金 = % 由盈虧平衡分析結(jié)果可以看出，項(xiàng)目進(jìn)入穩(wěn)定運(yùn)營后，運(yùn)營負(fù)荷達(dá)到 %，即其他條件不變，企業(yè)即可保本運(yùn)營。 （五）盈利能力分析 財務(wù)評價指標(biāo) （ 1）靜