【正文】 真實可靠的數(shù)據(jù)。（五）負(fù)責(zé)所有主要材料及地方材料、砂石料的核銷清算工作；負(fù)責(zé)組織本管區(qū)內(nèi)部的物資調(diào)劑、串換以及主要材料的料差統(tǒng)計工作。第二章 機(jī)構(gòu)設(shè)置與職責(zé)第四條 滬昆客專工程項目的物資機(jī)構(gòu)本著“高效、精干、便于統(tǒng)一管理、分工負(fù)責(zé)、團(tuán)結(jié)協(xié)作”的原則設(shè)立。各班組根據(jù)廠財務(wù)安排的時間進(jìn)行清查在制，形成報表上報廠財務(wù)，對敷衍了事，不認(rèn)真及時上報的班組負(fù)責(zé)人員，將給予扣減獎金的處罰。需返修或退換代管的物資，及時向相關(guān)人員提供清單，督促退貨或返修。，采購員通知供應(yīng)商補(bǔ)充供貨。：，由領(lǐng)用人開具領(lǐng)料單，并在領(lǐng)料單上詳細(xì)注明項目的名稱，由項目負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)方可發(fā)料。（老練）一次。不得以任何理由私用或擅自借出，發(fā)現(xiàn)該類情況嚴(yán)肅處理。調(diào)帳有依據(jù)，并事先上報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。及時將出庫單及入庫單的數(shù)據(jù)核準(zhǔn)后錄入電腦ERP系統(tǒng)，當(dāng)日出入庫單據(jù)當(dāng)日處理完畢。注：入庫流程：（1）供應(yīng)商按照訂單中的時間、數(shù)量要求發(fā)貨，并到達(dá)指定地點；（2）收到貨物后首先檢查外觀有無破損，然后開箱驗貨（貨物完好后）簽收；（3）核對數(shù)量是否與《到貨檢驗通知單》相符并簽字；（4）將貨物移交質(zhì)檢員檢驗；（5）質(zhì)檢員檢驗貨物，并將合格數(shù)量、不合格數(shù)量及原因填寫到《到貨檢驗通知單》及零部件不合格報告單上并簽字；（6）收貨人根據(jù)合格數(shù)量打印《采購入庫單》；（7）質(zhì)檢員核對合格數(shù)量與《采購入庫單》數(shù)量相符后簽字；（8）收貨人將檢驗合格的物資同《采購入庫單》一起轉(zhuǎn)給庫管員；（9）庫管員核對《采購入庫單》數(shù)量無誤后簽字；（10）庫管員將貨物對應(yīng)貨位擺放整齊；（11）不合格品由收貨人負(fù)責(zé)退回供應(yīng)商并附帶零部件不合格報告單，同時要求供應(yīng)商補(bǔ)充完成計劃。按歷史采購價格，并參考U8系統(tǒng)ERP系統(tǒng)提供的價格，定期核定材料參考價，高于參考價要提前說明原因，必須報廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可采購、辦理入庫手續(xù)，無正當(dāng)理由不得采購也不得辦理入庫。 采購工作要做到五不采購（無計劃不采購、質(zhì)量不合格不采購、材質(zhì)規(guī)格不清不采購、價格不清不采購、不正當(dāng)經(jīng)營不采購）。4 工作程序、產(chǎn)品材料定額、庫存、合理的在制數(shù)、維修用料，每月月底由計劃員起草月外購計劃及外協(xié)計劃，經(jīng)制造部部長批準(zhǔn)后執(zhí)行。、技術(shù)革新用材料要考慮原有庫存，先試驗一至二臺，成功后再推用，需外購或加工的數(shù)量經(jīng)技術(shù)廠長審定后實施。，一律不允許盲目提前和超量采購。（特別是重要、技術(shù)復(fù)雜的零部件）必須在合格供應(yīng)商采購或加工，并依照《合同法》簽訂含有價款、技術(shù)質(zhì)量要求、保修細(xì)則、違約責(zé)任等在內(nèi)的購銷合同，對于有保質(zhì)期（有效期）要求的物料，合同要明確要求廠商貼出廠時間和有效期標(biāo)簽；并交財務(wù)一份存檔。，庫管員有權(quán)拒絕入庫，并向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報。物資出庫時要詳細(xì)注明出庫物資的用途、注明設(shè)備型號及編號等相關(guān)信息。保證帳、卡、物相符。（老練）一次。，項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)清庫，同時對該項目所領(lǐng)出的物料進(jìn)行清理，注明已用物料和剩余物料。確認(rèn)為供貨質(zhì)量問題（保內(nèi)物資），計劃員統(tǒng)一協(xié)調(diào)退換或返修，同時通知財務(wù)減少應(yīng)付賬款。（防水、防火、防盜、防潮）措施，定期檢查危險隱患，倉庫嚴(yán)禁煙火。，對于當(dāng)事人按照零部件價值的20%進(jìn)行扣罰。本項目的物資管理實行項目經(jīng)理部、分部二級管理模式。（六）負(fù)責(zé)本項目分部回收與利用、廢舊物資、積壓、呆滯物資處理。（二）各分部要加強(qiáng)統(tǒng)計的基礎(chǔ)工作，建立健全原始記錄和臺賬，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確。第十七條 主要物資采購進(jìn)場后，各分部物資部門應(yīng)及時提報相關(guān)物資的驗收記錄。第三十條 分部施工隊之間的主要物資調(diào)撥應(yīng)通過分部物資部統(tǒng)一辦理：分部之間的主要物資調(diào)撥就通過項目經(jīng)理部物資部統(tǒng)一辦理。材料按鋼材、水泥、砼摻合料（包括粉煤灰和外加劑等）、管樁、土工材料、防水材料、支座、伸縮縫等順序排列。堅持兩人驗收簽認(rèn)制度，杜絕一人驗收地材。簽字手續(xù)不齊全不能發(fā)料，材料不能入帳。第五十五條 積極推廣使用油料添加劑、水泥附加劑和新材料。第五十九條 本辦法由項目經(jīng)理部設(shè)備物資部負(fù)責(zé)解釋。（2）單位價值雖低于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但作為景區(qū)主要財產(chǎn)，使用時間在二年以上的也應(yīng)視為固定資產(chǎn)。如機(jī)電設(shè)備、各種器材等物資。資料驗收：倉管人員要根據(jù)采購計劃、購銷合同等內(nèi)容核對供方提供的質(zhì)量證明文件（包括產(chǎn)品合格證、檢驗/試驗報告、產(chǎn)品規(guī)范等）、運輸票據(jù)、磅單等，確認(rèn)是否與實物相符，屬于固定資產(chǎn)或其他設(shè)備類的在驗收時應(yīng)嚴(yán)格核對產(chǎn)品的型號及設(shè)備編號等內(nèi)容，以利于今后加強(qiáng)管理。固定資產(chǎn)或大件物資設(shè)備如發(fā)生外借、出租，出售，贈與情況，必須由工程管理部事先經(jīng)總經(jīng)理室批準(zhǔn)后，報財務(wù)科備案或核銷。以工程建設(shè)項目為單位，工程物料的范圍為在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)之前的各類物料，包括滿足項目建設(shè)需求的通信設(shè)備（包括主設(shè)備和配套設(shè)備）、材料和工器具。第四章 工程物料申領(lǐng)管理 第十一條各縣分公司根據(jù)工程建設(shè)方案和進(jìn)度按計劃、分批次向網(wǎng)絡(luò)部工程建設(shè)中心提出各類工程物料需求，嚴(yán)禁超設(shè)計或不按設(shè)計申請。第十五條 在工程物料使用過程監(jiān)理單位全過程參與管理，定期對已完工的單位工程進(jìn)行工程物料的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計，各縣管理員和監(jiān)理公司統(tǒng)計剩余物料，并填寫好剩余物料單，等下一個單位工程領(lǐng)取物料時進(jìn)行統(tǒng)一核減。（二）工程物料的使用方面：在工程物料使用過程監(jiān)理單位全過程參與管理，在單位工程完工后，各縣分公司管理員和監(jiān)理公司統(tǒng)計剩余物料，并填寫好剩余物料單，等下一個單位工程領(lǐng)取物料時進(jìn)行統(tǒng)一核減。第九章 工程物資損毀及報廢管理第二十二條 遇到工程物資損毀的情況，各縣分公司應(yīng)在第一時間通知網(wǎng)絡(luò)部和合作單位，核查工程物資毀損原因。第三條 必須貫徹厲行節(jié)約的方針，充分發(fā)掘內(nèi)部潛力，以“六平一代”（即平庫存、平期貨、平積壓、平閑置、平修舊、平自制、千方百計代用）為原則，以經(jīng)濟(jì)批量為依據(jù)，做好綜合平衡工作，大力推廣代儲代銷工作。遵循買近不買遠(yuǎn)、買好不買次、貨比三家、價比三家、能對生產(chǎn)廠家的不對中間商的原則。保管員做到會使用消防器材，會報警，具有撲滅初級火災(zāi)能力。第八條 庫存物資的苫墊，按物資技術(shù)保管規(guī)程的規(guī)定執(zhí)行。第十五條 保管員在盤點中應(yīng)對庫存積壓物資、無動態(tài)物資、超儲物資及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，以便分清原因，落實責(zé)任，拿出處理辦法。物資到貨驗收管理辦法為了加大物資驗收管理力度，使物資驗收工作科學(xué)化、制度化、規(guī)范化，特制定本辦法。第六條 準(zhǔn)備檢測工具和計量儀器，并校對準(zhǔn)確；收集和熟悉驗收憑證、單據(jù)和有關(guān)資料。凡實收數(shù)量多于采購計劃數(shù)量的，應(yīng)將多出數(shù)量單獨存放，通知供貨方退回。第四條 物資到貨驗收無誤后，應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，無特殊情況，自驗收完畢3日內(nèi)辦理完正式入庫手續(xù)。分配員要在單據(jù)上注明交舊字樣，各區(qū)領(lǐng)導(dǎo)及材料員應(yīng)積極將更換下的廢舊物資及時上交庫房，保管員原則上不見須交舊的物資不準(zhǔn)發(fā)料。第四條 保管員接到為交舊物資的領(lǐng)料單據(jù)，只有交舊手續(xù)齊全后方可發(fā)料，否則禁止發(fā)料。對較大宗的物資及成套設(shè)備，要根據(jù)不同的性質(zhì)，提請相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及技術(shù)人員現(xiàn)場鑒定。各基層單位對購進(jìn)材料質(zhì)量要進(jìn)行有效監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋。第六條 本辦法由公司經(jīng)營部起草并負(fù)責(zé)解釋。第四條 廢舊物資回收后專人專責(zé)管理，單獨登記建賬，分類存放，妥善保管，做到帳物相符。第六條 物資出庫時，隨貨的圖紙、合格證、說明書、材質(zhì)單等技術(shù)資料必須配套發(fā)放，不具備發(fā)放條件的應(yīng)發(fā)放復(fù)印件。第十四條 凡驗收證件不齊全時，到貨物資應(yīng)作為待驗物資堆放在待驗區(qū)，妥善保管，待證件齊全后方能進(jìn)行驗收。零星物資當(dāng)天驗收完畢，批量物資3日內(nèi)驗收完畢。第二條 生產(chǎn)用物資及大宗物資驗收前通知生產(chǎn)管理部，由生產(chǎn)管理部組織相關(guān)技術(shù)人員（或采油工區(qū)負(fù)責(zé)人）與供貨商共同驗收，保管員、采辦協(xié)助驗收，并做好驗收記錄。保管帳必須與財務(wù)帳數(shù)額資金一致。第三章 物資保養(yǎng)第十條 庫存物資必須按物資技術(shù)保管規(guī)程有關(guān)規(guī)定，定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)并有記錄，確保庫存物資質(zhì)量完好。第二章 物資保管第五條 保管員必須熟知所管物資的一般性能及特殊性能。第二條 本管理辦法與以前管理辦法不一致的，執(zhí)行本管理辦法。第二章 具體要求第一條 時間方面：用料單位每月22日下午前將下月物資需求計劃上報到經(jīng)營管理部，要求物資名稱、規(guī)格型號準(zhǔn)確無誤。第二十三條 工程物資由于過期、業(yè)務(wù)變更、技術(shù)落后等原因造成無法使用，亦應(yīng)辦理報廢手續(xù)。第十九條 工程余料退庫要求（一）工程余料退庫工作原則上要求在項目完工（即達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)）辦理暫估轉(zhuǎn)資之前對該工程所有工程余料進(jìn)行梳理，確保退庫已全部完成，由網(wǎng)絡(luò)部通過協(xié)作配合的形式發(fā)起退/入庫申請，物流中心配合完成。工程物料管理應(yīng)遵循“物料使用可追溯、工程余料應(yīng)退庫、能用余料不浪費”的原則，促進(jìn)剩余物料的及時回收和再利用，強(qiáng)化規(guī)范化管理，節(jié)省建設(shè)資金，防范管理風(fēng)險。網(wǎng)絡(luò)部工程建設(shè)中心審核內(nèi)容為該單位工程的開工報告