【正文】 ............................. 28 主體工程方案 ...................................................................................................... 28 輔助工程及其它工程方案 ..................................................................................... 28 實施進度安排 ...................................................................................................... 29 第六章 環(huán)境影響評價 ................................. 29 環(huán)境影響 .............................................................................................................. 29 節(jié)能減排措施 ....................................................................................................... 30 第七章 項目組織與管理 ............................... 30 組織機構(gòu)與職能劃分 ............................................................................................. 30 勞動定員 .............................................................................................................. 34 經(jīng)營管理措施 ....................................................................................................... 35 技術(shù)培訓 .............................................................................................................. 36 勞 動安全、衛(wèi)生與消防 ......................................................................................... 36 第八章 投資估算與資金來源 ............................ 37 投資估算依據(jù) ...................................................................................................... 37 投資估算 ............................................................................................................. 39 資金來源 ............................................................................................................. 39 鷹潭市 大地蔬菜 70畝育苗基地建設(shè) 項目 3 財政資金的使用范圍 ............................................................................................ 40 第九章 財務評價 .................................... 40 財務評價依據(jù) ...................................................................................................... 40 、營業(yè)稅金和附加估算 ........................................................................... 41 總成本及經(jīng)營成本估算 ........................................................................................ 41 財務效益分析 ...................................................................................................... 42 不確定性分析 ...................................................................................................... 42 盈虧平衡點 =247。 法人代表基本情況 公司法人代表：何樹興，年齡 55 歲，學歷，中專，助理經(jīng)濟師。 土建工程 主要有： 育苗溫室、大棚、育苗準備處理車間、儲藏室、催芽室、 輔助 用房等 建筑物 ，進行土地平整 和土壤改良及配套排灌、 鷹潭市 大地蔬菜 70畝育苗基地建設(shè) 項目 8 機井（含配套設(shè)施） 、 田間道路 、 蓄水池 、 圍墻 (含金屬圍網(wǎng) )等 工程 。 綜合評價 本項目屬于投資少、見效快、收益高，社會效益好的項目。 余江自然資源豐富，地下礦產(chǎn)資源有：鎂、鐵、 瓷土、石灰石、輝綠石、煤等 20 余種。 余江英才輩出，代不乏人，宋有周詢、湯漢先后授職兵部尚書和工部尚書，明有桂萼位居大部之首，出任吏部天官。穴盤育苗采用精量播種，一次成苗，從基質(zhì)混拌、裝盤至播種、覆蓋等一系列作業(yè)實現(xiàn)了自動化控制，苗齡比常規(guī)苗縮短 10~20天，勞動效率提高了 5~7 倍。 在缺少育苗技術(shù)的地區(qū)尤其適合。 第六 適宜遠距離運輸 。 建設(shè)條件 自然條件 （ 1）地理位置 鷹潭市 大地蔬菜 70畝育苗基地建設(shè) 項目 15 余江縣位于江西 省東北部 ，屬信江、白塔河中下游，東與鷹潭、貴溪接壤，南和金溪相通，西界東鄉(xiāng)，北鄰萬年、余干。離華東交通樞紐的鷹潭市 29公里，隔著名的道教圣地龍虎山風景區(qū) 15公里。 （ 3）自然資源 ①水文資源： 余江縣屬鄱陽湖水系流域， 江西五大水系之一信江，流經(jīng)余江千年古鎮(zhèn) —— 錦江鎮(zhèn)。境內(nèi)盛產(chǎn)稻谷、蔬菜、花生、芝麻、黃紅麻， 水果、木竹、茶葉、竹筍、席草和中藥材等。 基礎(chǔ)設(shè)施條件 （ 1）交通便利 余江縣境內(nèi)運輸四通八達，交通十分便利。 （ 2）通訊發(fā)達 余江縣有十分便利的現(xiàn)代化通訊網(wǎng)絡。 第五章 建設(shè)方案 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 本項目選擇 適宜 我市蔬菜 種植的品種進行育苗 ，以 辣椒、甜椒、西紅柿、茄子、黃瓜、苦瓜、南瓜、花菜、大白菜、大蔥、蘿卜、雪里紅 、萵筍、 萬年青、蠶豆 、 甘蘭菜、西葫蘆、西蘭花、洋蔥、韭菜、芹菜 等為主 ，根據(jù)季節(jié)和菜農(nóng)的訂單調(diào)整各品種生產(chǎn)數(shù)量，基地建設(shè)規(guī)模達到年產(chǎn)各種 蔬菜種苗 13600 萬株 。 技術(shù)（工藝）方案 技術(shù)路線及 流程 一 、 項目工藝 流程圖： 浸種 苗 盤 準備 播種 摧芽 溫室電熱床綠化 大 棚電熱床分苗 大 棚育 煉苗 出售（移栽） 二 、 項目工藝技術(shù)路線方案 （ 一 ） 、準備工作 。 ：深度要適宜，應根據(jù)品種的不同而略有不同，不能壓淺，否則播種后覆蓋太薄，出苗后澆水易將種子沖出或?qū)⒏采w層沖得更薄，從而造成帶帽出土，穴盤深度一般為種子大小的 2— 3 倍。催芽室溫度：番茄類 24— 25℃ ，椒類 25— 28℃ ；相對濕度 90%以上。 。 一、育苗基質(zhì) 鷹潭市 大地蔬菜 70畝育苗基地建設(shè) 項目 23 育苗基質(zhì)的基本要求 1）有適宜而穩(wěn)定的化學性質(zhì)，消毒處理時其組成不易變化；浸水時，酸堿性和溶液濃度變化不大。 無機基質(zhì)有：珍珠巖、砂、蛭石等。它質(zhì)地疏松，透氣性和保濕性好，含有少量磷、鉀、鎂和多種微量元素。多數(shù)蛭石有效鉀 5%～ 8%、鎂 9%～ 12%。 常用赤土、砂、蛭石、珍珠巖等。 二、育苗容器及輔助設(shè)施 育苗容器 1）營養(yǎng)缽：缽狀育苗容器的統(tǒng)稱。我國還有用無底的塑料薄膜缽 (塑料薄膜筒 )育苗。精量播種機一般有機械傳動式和真空吸附式兩種。 物料平衡分析 建設(shè)期間主要原料材、能源消耗：鋼材 100噸、水泥 800噸、石磚 4000M木材 30M電耗 20萬度、用水 10 萬噸。 鷹潭市 大地蔬菜 70畝育苗基地建設(shè) 項目 29 實施進度安排 ⑴計劃 2021 年 1月至 3月進行“三通一平” 和建設(shè)準 備； ⑵計劃 2021年 4月至 9月完成土建工程； ⑶ 計劃 2021年 10月至 11月完成附屬工程和設(shè)備購置并安裝； （ 4） 2021 年 12 月完成所有項目及掃尾工程， 12 月底項目建設(shè)竣工驗收，交付營運投產(chǎn)。本著科學、先進實用和節(jié)約的原則，并嚴格按照國家有關(guān)規(guī)程、規(guī)范、標準的要求進行施工，盡心盡責，抓好整個工程建設(shè)。計劃一經(jīng)下達，則必須嚴格執(zhí)行，不得隨意改動。 (3)建設(shè)資金管理 項目建設(shè)過程中要嚴格執(zhí)行國家各項法規(guī)和制度，對項目資金實行專戶管理，?？顚Ｓ?，專帳獨立核算，主動接受審計和上級主管部門的審計和監(jiān)督。 建成后運行管理 ⑴經(jīng)營管理模式 項目建成后，按 “工廠化”程序管理模式，嚴格按照生產(chǎn)程序標準化，生產(chǎn)操作規(guī)范化，生產(chǎn)管理制變化。培訓營銷隊伍，開拓產(chǎn)品市場和收集反饋市場信息。 ⑵運行管理制度 ①人員管理 統(tǒng)一規(guī)劃，明確分工。流動資金主要用于原材料購買、人工工資、應收賬款和應付賬款各類資產(chǎn)的占用資金額。 ⑵通用型設(shè)備和定型設(shè)備價格按照廠家報價或有關(guān)部門核定的價格估算（設(shè)備費用含運雜費）。 資金來 源：申請中央財政補助 100 萬元，地方財政配套 50萬元（其中：省級 40萬元、市級 5 萬元、縣級 5 萬元），建設(shè)單位自籌 410 萬元。具體見附表 6。 盈虧平衡點 =247。 鷹潭市 大地蔬菜 70畝育苗基地建設(shè) 項目 44 帶動農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析 直接帶動基地 項目建成后，輻射可帶動 全縣 9個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）， 5個專業(yè)合作社的 6200戶農(nóng)戶， 基地 帶動種植蔬菜 面積 13000畝， 占全的 65%，采取企業(yè)與農(nóng)戶 合同訂單方式 。 間接帶動農(nóng)戶和農(nóng)民 萬人，市場化運作方式。 560 100%＝ % 靜態(tài)投資回收期 = 年 (含建設(shè)期 ) 動態(tài)投資回收期 = 年 (含建設(shè)期 ) 鷹潭市 大地蔬菜 70畝育苗基地建設(shè) 項目 43 財務凈現(xiàn)值 = 萬元 凈現(xiàn)值率 =247。 總成本及經(jīng)營成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 每生產(chǎn) 1 株 蔬菜 苗 產(chǎn)成本平均為 。 資金來源 中央財政資金 申請中央投資 100 萬元， 地方財政配套資金 鷹潭市 大地蔬菜 70畝育苗基地建設(shè) 項目 40 縣地方配套 50萬元 , 自籌資金及來源 企業(yè)自籌資金 410 萬元。 ⑷工程建設(shè)其他費用按有關(guān)收費標準計，總額不超過工程建設(shè)費用的 10%。 ⑷項目運營期的組織與管理 人員培訓工作與工程建設(shè)同步進行，計劃在項目批準后，先期對公司、各部門的管理和技術(shù)骨干人員采取到省內(nèi)外同類企業(yè) 、高等院校參觀考察或委托培訓的方式進行培訓，時間 13個月， 育苗 工人同樣要進行先期培訓，取得合格證后上崗。使人人明確職責，人人努力工作，形成向管理要效益的良好風氣。 ⑶項目運行費用 (流動資金 ) 本項目流動資金估算依據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)的發(fā)改投資 [2021]530號文件《關(guān)于印發(fā)建設(shè)項目經(jīng) 濟評價方法與參數(shù)的通知》及其附件的要求，參照同行業(yè)實際水平進行，按照分項詳細估算法進行。生產(chǎn)技術(shù)管理部經(jīng)理負責蔬菜 育苗 生產(chǎn)管理。 (4)技術(shù)管理 由專業(yè)技術(shù)人員對場地的選擇、工藝方案的確定、儀器設(shè)備的選購提供指導意見，對建安