【正文】 項(xiàng)目安排情況 項(xiàng)目實(shí)施后，可安排 50人就業(yè)，年工資總額 ，其中農(nóng)村勞動(dòng)力 37人。 間接帶動(dòng)農(nóng)戶和農(nóng)民 萬(wàn)人，市場(chǎng)化運(yùn)作方式。 鷹潭市 大地蔬菜 70畝育苗基地建設(shè) 項(xiàng)目 44 帶動(dòng)農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析 直接帶動(dòng)基地 項(xiàng)目建成后，輻射可帶動(dòng) 全縣 9個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）， 5個(gè)專(zhuān)業(yè)合作社的 6200戶農(nóng)戶， 基地 帶動(dòng)種植蔬菜 面積 13000畝， 占全的 65%，采取企業(yè)與農(nóng)戶 合同訂單方式 。對(duì)種植 50 畝以上大戶，企業(yè)無(wú)償提供種 苗服務(wù) 和部分肥料，做到四個(gè)統(tǒng)一，統(tǒng)一管理、統(tǒng)一價(jià)格、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一收購(gòu)，為農(nóng)民無(wú)償提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后的全程技術(shù)管理的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，堅(jiān)決做到現(xiàn)金兌付，不打白條。 第十章 社會(huì)效益分析 對(duì)當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響 項(xiàng)目對(duì)提高 農(nóng)民種植蔬菜 水平和 積極性， 降低成本，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)蔬菜，促進(jìn) 農(nóng)民增收，發(fā)展 蔬菜 產(chǎn)業(yè)， 保障市場(chǎng)“菜藍(lán)子”供應(yīng) 有重要意義， 項(xiàng)目建設(shè) 有較好的社會(huì)效益，并且可增加就業(yè)機(jī)會(huì)，對(duì)構(gòu)建和協(xié)社會(huì)發(fā)揮積極的作用。 560 100%＝ % 靜態(tài)投資回收期 = 年 (含建設(shè)期 ) 動(dòng)態(tài)投資回收期 = 年 (含建設(shè)期 ) 鷹潭市 大地蔬菜 70畝育苗基地建設(shè) 項(xiàng)目 43 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 = 萬(wàn)元 凈現(xiàn)值率 =247。 盈虧平衡點(diǎn) =247。其中： （ 1） 原料費(fèi) ； （ 2）煤、電、水、勞力費(fèi) 308萬(wàn)元； （ 3）工資福利費(fèi) 萬(wàn)元； （ 4）修理費(fèi) 萬(wàn)元； （ 5）其它費(fèi)用 萬(wàn)元。 項(xiàng)目總成本估算 生產(chǎn)總成本費(fèi)用 1088萬(wàn)元，詳見(jiàn)附表 5。 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 每生產(chǎn) 1 株 蔬菜 苗 產(chǎn)成本平均為 。具體見(jiàn)附表 6。 成本估算 生產(chǎn)總成本 1088 萬(wàn)元 , 固定資產(chǎn)折舊 (機(jī)器設(shè)備房屋等 )按十年折舊計(jì)算 ,攤銷(xiāo)費(fèi)按五年分?jǐn)?,成本測(cè)算具體見(jiàn)附表 5。 財(cái)政資金的使用范圍 財(cái)政資金主要用于 生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 和主要設(shè)備購(gòu)置 及科技推廣 ，具體見(jiàn) 附表 1。 資金來(lái)源 中央財(cái)政資金 申請(qǐng)中央投資 100 萬(wàn)元， 地方財(cái)政配套資金 鷹潭市 大地蔬菜 70畝育苗基地建設(shè) 項(xiàng)目 40 縣地方配套 50萬(wàn)元 , 自籌資金及來(lái)源 企業(yè)自籌資金 410 萬(wàn)元。 資金來(lái) 源：申請(qǐng)中央財(cái)政補(bǔ)助 100 萬(wàn)元，地方財(cái)政配套 50萬(wàn)元（其中：省級(jí) 40萬(wàn)元、市級(jí) 5 萬(wàn)元、縣級(jí) 5 萬(wàn)元），建設(shè)單位自籌 410 萬(wàn)元。 ⑻《江西省建筑工程定額計(jì)價(jià)與工程量清單計(jì)價(jià)》（ 2021年版）； ⑼《江西省建筑（裝飾）安裝工程費(fèi)用定額》（ 2021年）； ⑽建筑工程投資估算手冊(cè)； ⑾鷹潭市建筑工程材料市場(chǎng)價(jià)格信息； ⑿其他工程費(fèi)用包括：建設(shè)單位管理費(fèi)（根據(jù)財(cái)政部財(cái)經(jīng)（ 2021） 394號(hào)文規(guī)定），工程監(jiān)理費(fèi)（根據(jù)國(guó)家物價(jià)局、建設(shè)部（ 1992）價(jià)費(fèi)字 479號(hào)文規(guī)定），工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)（ 根據(jù)國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部發(fā)布的《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》（ 2021 年修訂本）規(guī)定），可研報(bào)告編制費(fèi)（用按標(biāo)準(zhǔn)計(jì)?。馁M(fèi)總計(jì)按不超過(guò) 2%計(jì)??；基本預(yù)備費(fèi)按 2%以下計(jì)取； 鷹潭市 大地蔬菜 70畝育苗基地建設(shè) 項(xiàng)目 39 投資估算 總投資 560 萬(wàn)元 ⑴建設(shè)投資 本項(xiàng)目總投資 560萬(wàn)元，固定資產(chǎn)投資為 520萬(wàn)元，流動(dòng)資金 40萬(wàn)元。 ⑹本項(xiàng)目估算的不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)按第一至第五項(xiàng)投資額不超過(guò)5%計(jì)入總投資。 ⑷工程建設(shè)其他費(fèi)用按有關(guān)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)，總額不超過(guò)工程建設(shè)費(fèi)用的 10%。 ⑵通用型設(shè)備和定型設(shè)備價(jià)格按照廠家報(bào)價(jià)或有關(guān)部門(mén)核定的價(jià)格估算（設(shè)備費(fèi)用含運(yùn)雜費(fèi)）。 第八章 投資估算與資金來(lái) 源 投資估算依據(jù) 投資依據(jù)政策文件和估算范圍 本項(xiàng)目投資估算依據(jù) 國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于統(tǒng)籌推進(jìn)新一輪菜籃子工程建設(shè)的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā) [2021]18 號(hào) ） ， 《 2021 年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)農(nóng)業(yè)部專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目申報(bào)指南》 ， 《 2021 年現(xiàn)代農(nóng)業(yè)蔬菜產(chǎn)業(yè)集約化育苗基地建設(shè)資金項(xiàng)目申報(bào)指南 》， 財(cái)政部關(guān)于《農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金若干投入比例的規(guī)定》（財(cái)發(fā) [2021]59 號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目申報(bào)的精神，按建設(shè)內(nèi)容及有關(guān)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范進(jìn)行，項(xiàng)目建設(shè)投資由建筑工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)及工程建設(shè)其他費(fèi)用，包括 項(xiàng)目不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)、配套設(shè)施建設(shè)、各項(xiàng)規(guī)費(fèi)以及列入其它費(fèi)用的遞延資產(chǎn)等。 技術(shù)培訓(xùn) 根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)和蔬菜 苗種 質(zhì)量要求，對(duì)蔬菜基地的農(nóng)民開(kāi)展技術(shù)培訓(xùn)，提高蔬菜生產(chǎn)技術(shù)水平和菜農(nóng)經(jīng)濟(jì)效益，并保證收購(gòu)蔬菜的質(zhì)量安全。 ⑷項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期的組織與管理 人員培訓(xùn)工作與工程建設(shè)同步進(jìn)行，計(jì)劃在項(xiàng)目批準(zhǔn)后，先期對(duì)公司、各部門(mén)的管理和技術(shù)骨干人員采取到省內(nèi)外同類(lèi)企業(yè) 、高等院校參觀考察或委托培訓(xùn)的方式進(jìn)行培訓(xùn)，時(shí)間 13個(gè)月， 育苗 工人同樣要進(jìn)行先期培訓(xùn)，取得合格證后上崗。流動(dòng)資金主要用于原材料購(gòu)買(mǎi)、人工工資、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款各類(lèi)資產(chǎn)的占用資金額。收集整理 檢查驗(yàn)收、科研總結(jié)、資金使用、會(huì)計(jì)報(bào)表、合同、協(xié)議等文件資料，歸并存檔，并指定 鷹潭市 大地蔬菜 70畝育苗基地建設(shè) 項(xiàng)目 36 專(zhuān)人保管。建立健全各項(xiàng)帳目，并按期編制財(cái)務(wù)報(bào)表。使人人明確職責(zé)，人人努力工作，形成向管理要效益的良好風(fēng)氣。 ⑵運(yùn)行管理制度 ①人員管理 統(tǒng)一規(guī)劃，明確分工。 經(jīng)營(yíng)管理措施 項(xiàng)目建設(shè)階段和項(xiàng)目竣工后的管理措施，如工程管理、生產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)管理、營(yíng)銷(xiāo)管理等。項(xiàng)目建成后第一年達(dá)到設(shè)計(jì)能力 100%，需流動(dòng)資金 40萬(wàn)元。 ⑶項(xiàng)目運(yùn)行費(fèi)用 (流動(dòng)資金 ) 本項(xiàng)目流動(dòng)資金估算依據(jù)國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)的發(fā)改投資 [2021]530號(hào)文件《關(guān)于印發(fā)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng) 濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)的通知》及其附件的要求，參照同行業(yè)實(shí)際水平進(jìn)行，按照分項(xiàng)詳細(xì)估算法進(jìn)行。培訓(xùn)營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍，開(kāi)拓產(chǎn)品市場(chǎng)和收集反饋市場(chǎng)信息。 ②生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù)責(zé)管理本企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)，研究開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，確保各項(xiàng)生產(chǎn)指標(biāo)的完成。各組織機(jī)構(gòu)的職能如下 ： 鷹潭市 大地蔬菜 70畝育苗基地建設(shè) 項(xiàng)目 34 ①行政管理部 負(fù)責(zé)制定企業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及各部門(mén)的規(guī)章制度。生產(chǎn)技術(shù)管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)蔬菜 育苗 生產(chǎn)管理。 建成后運(yùn)行管理 ⑴經(jīng)營(yíng)管理模式 項(xiàng)目建成后，按 “工廠化”程序管理模式，嚴(yán)格按照生產(chǎn)程序標(biāo)準(zhǔn)化，生產(chǎn)操作規(guī)范化，生產(chǎn)管理制變化。系統(tǒng)整理所有技術(shù)文件材料并分類(lèi)立卷。項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織竣工自驗(yàn)。 (4)技術(shù)管理 由專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員對(duì)場(chǎng)地的選擇、工藝方案的確定、儀器設(shè)備的選購(gòu)提供指導(dǎo)意見(jiàn)，對(duì)建安工程提出具體的技術(shù)要求，保障技術(shù)管理貫穿項(xiàng)目實(shí)施的全過(guò)程，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的預(yù)期目標(biāo)。 (3)建設(shè)資金管理 項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)法規(guī)和制度，對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)行專(zhuān)戶管理，專(zhuān)款專(zhuān)用，專(zhuān)帳獨(dú)立核算，主動(dòng)接受審計(jì)和上級(jí)主管部門(mén)的審計(jì)和監(jiān)督。 ③工程建設(shè)實(shí)行定期報(bào)告制度，定期向上級(jí)主管部門(mén)報(bào)告工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、資金使用情況以及工程建設(shè)中存在的問(wèn)題。嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定和建設(shè)單位的要求進(jìn)行施工。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)基本建設(shè)程序，推行全面質(zhì)量管理，嚴(yán)把每道工序質(zhì)量關(guān)，加強(qiáng)技術(shù)指導(dǎo)和檢查驗(yàn)收工作。計(jì)劃一經(jīng)下達(dá)，則必須嚴(yán)格執(zhí)行，不得隨意改動(dòng)。 (1)計(jì)劃管理 根據(jù)項(xiàng)目可行性研究，組織開(kāi)展項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)和施工設(shè)計(jì)；根據(jù)施工設(shè)計(jì)及建設(shè)單位承建能力，編制項(xiàng)目建設(shè)年度計(jì)劃。 項(xiàng)目建設(shè)期的管理方案 項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行“四制’’管理，即：項(xiàng)目法人責(zé) 任制、項(xiàng)目招投標(biāo)制、項(xiàng)目合同制、項(xiàng)目監(jiān)理制。 工程組：負(fù)責(zé)工程的立項(xiàng)報(bào)批、規(guī)劃設(shè)計(jì)、工程質(zhì)量 (材料、進(jìn)度 )、工程安全、現(xiàn)場(chǎng)管理、預(yù)算以及按國(guó)家省市有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)工程招投標(biāo)、工程監(jiān)理、驗(yàn)收等工作的組織實(shí)施。本著科學(xué)、先進(jìn)實(shí)用和節(jié)約的原則，并嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行施工，盡心盡責(zé)，抓好整個(gè)工程建設(shè)。 節(jié)能減排措施 項(xiàng)目主要污染物： 該項(xiàng)目 是種植業(yè)生產(chǎn)， 投產(chǎn)后產(chǎn)生的 無(wú) 污染源。生產(chǎn)用水主要用于清洗，冷卻，其廢水含有微量鹽份、糖份、 糯米粳、糠、極少量的菜外 ,無(wú)有害物質(zhì)，可用來(lái)肥田和喂豬，對(duì)環(huán)境無(wú)任何影響 ,完全符合環(huán)保要求。 鷹潭市 大地蔬菜 70畝育苗基地建設(shè) 項(xiàng)目 30 建設(shè)場(chǎng)區(qū)占地面積大，平坦開(kāi)闊，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)周?chē)h(huán)境造成很大的破壞。 鷹潭市 大地蔬菜 70畝育苗基地建設(shè) 項(xiàng)目 29 實(shí)施進(jìn)度安排 ⑴計(jì)劃 2021 年 1月至 3月進(jìn)行“三通一平” 和建設(shè)準(zhǔn) 備； ⑵計(jì)劃 2021年 4月至 9月完成土建工程； ⑶ 計(jì)劃 2021年 10月至 11月完成附屬工程和設(shè)備購(gòu)置并安裝； （ 4） 2021 年 12 月完成所有項(xiàng)目及掃尾工程， 12 月底項(xiàng)目建設(shè)竣工驗(yàn)收，交付營(yíng)運(yùn)投產(chǎn)。 ⑵項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容： 育苗溫室 建筑面積 1500平方米， 大棚 40000 平方米 ，育苗準(zhǔn)備處理車(chē)間 300 平方米 ，儲(chǔ)藏室、催芽室各 50平方米 ， 土地平整 70 畝并 進(jìn)行土壤改良和配套排灌、 機(jī)井（含配套設(shè)施） 、田間道路 、 蓄水池 等設(shè)施， 土建工程明細(xì) 具體見(jiàn)附表 22， 購(gòu)置JYP1032 全圓搖臂噴頭 440 套 ， 育苗生產(chǎn)線 1 條 ， 催芽設(shè)備 20臺(tái) ， 移動(dòng)式苗床 10張 ， 控溫儀 72臺(tái) ， 電熱線 72根 ， 制冷設(shè)備4 臺(tái) 等 設(shè)備 儀器 。 （ 5）用煤 1200 噸 鷹潭市 大地蔬菜 70畝育苗基地建設(shè) 項(xiàng)目 28 設(shè)備選型方案 主要生產(chǎn)設(shè)備： JYP1032全圓搖臂噴頭 440套 ， 育苗生產(chǎn)線1 條 ， 催芽設(shè)備 20臺(tái) ， 移動(dòng)式苗床（ ） 10張 ，控溫儀 72臺(tái) ， 電熱線 72根 ， 制冷設(shè)備 4臺(tái) 等， 儀器設(shè)備祥細(xì)清單具體見(jiàn)附表 22。 （ 3） 電耗 160萬(wàn)度。 物料平衡分析 建設(shè)期間主要原料材、能源消耗：鋼材 100噸、水泥 800噸、石磚 4000M木材 30M電耗 20萬(wàn)度、用水 10 萬(wàn)噸。 移動(dòng)式催芽室：即在育苗溫室 的角落，用木材或鋼材做成一個(gè)骨架，裝上玻璃、塑料薄膜等保溫外套，即做成一個(gè)簡(jiǎn)單密閉的小室，室內(nèi)配備 IKW 電爐一個(gè)，聯(lián)接上控溫儀。整個(gè)播種系統(tǒng)由微電腦控制，對(duì)流水線傳動(dòng)速度、播種速度、壓孔深度、噴水量等自動(dòng)調(diào)節(jié)，一般每小時(shí)可播種 200～ 800盤(pán)。 鷹潭市 大地蔬菜 70畝育苗基地建設(shè) 項(xiàng)目 27 真空吸附式精量播種機(jī)對(duì)種子形狀和粒徑大小沒(méi)有十分嚴(yán)格的要求。精量播種機(jī)一般有機(jī)械傳動(dòng)式和真空吸附式兩種。苗床內(nèi)土壤中加溫應(yīng)用土壤加溫線，催芽室加溫可采用空氣電熱加溫線。 輔助設(shè)施 1）電熱溫床：電熱溫床是在現(xiàn)有保護(hù)地育苗設(shè)施基礎(chǔ)上，利用電能發(fā)熱來(lái)提高苗床溫度的增溫型保護(hù)設(shè)施。我國(guó)用苔蘚、草炭、木屑 ( 左右 )壓縮成餅狀，直徑，高 5～ 7mm，加水吸脹后可以增高到 ～ 5 厘米。我國(guó)還有用無(wú)底的塑料薄膜缽 (塑料薄膜筒 )育苗。育苗盤(pán)一般可以連續(xù)使用 2～ 3年。穴孔的形狀有圓形和方形兩種，一般長(zhǎng) 54～ 55cm左右，寬 ，規(guī)格有50、 7 8 12 200、 288孔，穴孔深度視孔大小而異。另一類(lèi)是在苗木栽植時(shí)需要 取下容器，如多孔聚苯乙烯 (泡沫塑料 )營(yíng)養(yǎng)缽，多孔硬質(zhì)聚苯乙烯營(yíng)養(yǎng)缽，薄塑料杯等。 二、育苗容器及輔助設(shè)施 育苗容器 1）營(yíng)養(yǎng)缽：缽狀育苗容器的統(tǒng)稱(chēng)。無(wú)條件的地方，可用化學(xué)藥劑浸泡、熏蒸等。 消毒方法有高溫消毒和化學(xué)消毒：研究證明， 82℃維持 30分鐘可殺死線蟲(chóng)、致病真菌、細(xì)菌、昆蟲(chóng)及大多數(shù)的雜草種子；60℃維持 30 分鐘就可殺死許多病原菌。將上述材料混合后，在每升基質(zhì)中加 1～ 7g 的過(guò)磷酸鈣。 常用赤土、砂、蛭石、珍珠巖等。 鷹潭市 大地蔬菜 70畝育苗基地建設(shè) 項(xiàng)目 25 育苗基質(zhì)的配置 育苗基質(zhì)的特點(diǎn)各異，選用時(shí)應(yīng)互補(bǔ)。 9）合成泡沫塑料 : 有脲甲醛、聚甲基 酸酯或聚苯乙烯。 7）珍珠巖 :每立方米重 128kg，通氣良好， pH6～ 8，沒(méi)有緩沖性，基本不含礦質(zhì)營(yíng)養(yǎng)，最能增加混合基質(zhì)的通氣性。多數(shù)蛭石有效鉀 5%～ 8%、鎂 9%～ 12%。 6）蛭石 :次生云母礦石經(jīng) 1000℃以上高溫處理后的產(chǎn)品，質(zhì)輕，通氣性和保濕性好，具有良好的緩沖性。 5）砂 :用粒徑為 ～ 2mm細(xì)砂。 3）秸稈和鋸末：秸稈和鋸末分解率低，是團(tuán)粒結(jié)構(gòu)的主要因素 4）爐渣 :用粒徑為