【正文】 產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)管理、營(yíng)銷管理等。收集整理 檢查驗(yàn)收、科研總結(jié)、資金使用、會(huì)計(jì)報(bào)表、合同、協(xié)議等文件資料，歸并存檔，并指定 鷹潭市 大地蔬菜 70畝育苗基地建設(shè) 項(xiàng)目 36 專人保管。 第八章 投資估算與資金來 源 投資估算依據(jù) 投資依據(jù)政策文件和估算范圍 本項(xiàng)目投資估算依據(jù) 國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于統(tǒng)籌推進(jìn)新一輪菜籃子工程建設(shè)的意見》（國(guó)辦發(fā) [2021]18 號(hào) ） ， 《 2021 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)農(nóng)業(yè)部專項(xiàng)項(xiàng)目申報(bào)指南》 ， 《 2021 年現(xiàn)代農(nóng)業(yè)蔬菜產(chǎn)業(yè)集約化育苗基地建設(shè)資金項(xiàng)目申報(bào)指南 》， 財(cái)政部關(guān)于《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金若干投入比例的規(guī)定》（財(cái)發(fā) [2021]59 號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目申報(bào)的精神，按建設(shè)內(nèi)容及有關(guān)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范進(jìn)行，項(xiàng)目建設(shè)投資由建筑工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)及工程建設(shè)其他費(fèi)用，包括 項(xiàng)目不可預(yù)見費(fèi)、配套設(shè)施建設(shè)、各項(xiàng)規(guī)費(fèi)以及列入其它費(fèi)用的遞延資產(chǎn)等。 ⑻《江西省建筑工程定額計(jì)價(jià)與工程量清單計(jì)價(jià)》（ 2021年版）； ⑼《江西省建筑（裝飾）安裝工程費(fèi)用定額》（ 2021年）； ⑽建筑工程投資估算手冊(cè)； ⑾鷹潭市建筑工程材料市場(chǎng)價(jià)格信息； ⑿其他工程費(fèi)用包括：建設(shè)單位管理費(fèi)（根據(jù)財(cái)政部財(cái)經(jīng)（ 2021） 394號(hào)文規(guī)定），工程監(jiān)理費(fèi)（根據(jù)國(guó)家物價(jià)局、建設(shè)部（ 1992）價(jià)費(fèi)字 479號(hào)文規(guī)定），工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)（ 根據(jù)國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部發(fā)布的《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》（ 2021 年修訂本）規(guī)定），可研報(bào)告編制費(fèi)（用按標(biāo)準(zhǔn)計(jì)?。?，四費(fèi)總計(jì)按不超過 2%計(jì)?。换绢A(yù)備費(fèi)按 2%以下計(jì)?。? 鷹潭市 大地蔬菜 70畝育苗基地建設(shè) 項(xiàng)目 39 投資估算 總投資 560 萬元 ⑴建設(shè)投資 本項(xiàng)目總投資 560萬元，固定資產(chǎn)投資為 520萬元，流動(dòng)資金 40萬元。 成本估算 生產(chǎn)總成本 1088 萬元 , 固定資產(chǎn)折舊 (機(jī)器設(shè)備房屋等 )按十年折舊計(jì)算 ,攤銷費(fèi)按五年分?jǐn)?,成本測(cè)算具體見附表 5。其中： （ 1） 原料費(fèi) ； （ 2）煤、電、水、勞力費(fèi) 308萬元； （ 3）工資福利費(fèi) 萬元； （ 4）修理費(fèi) 萬元； （ 5）其它費(fèi)用 萬元。對(duì)種植 50 畝以上大戶，企業(yè)無償提供種 苗服務(wù) 和部分肥料，做到四個(gè)統(tǒng)一，統(tǒng)一管理、統(tǒng)一價(jià)格、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一收購(gòu)，為農(nóng)民無償提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后的全程技術(shù)管理的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，堅(jiān)決做到現(xiàn)金兌付，不打白條。 項(xiàng)目安排情況 項(xiàng)目實(shí)施后，可安排 50人就業(yè)，年工資總額 ，其中農(nóng)村勞動(dòng)力 37人。 第十章 社會(huì)效益分析 對(duì)當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響 項(xiàng)目對(duì)提高 農(nóng)民種植蔬菜 水平和 積極性， 降低成本，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)蔬菜，促進(jìn) 農(nóng)民增收，發(fā)展 蔬菜 產(chǎn)業(yè)， 保障市場(chǎng)“菜藍(lán)子”供應(yīng) 有重要意義， 項(xiàng)目建設(shè) 有較好的社會(huì)效益，并且可增加就業(yè)機(jī)會(huì)，對(duì)構(gòu)建和協(xié)社會(huì)發(fā)揮積極的作用。 項(xiàng)目總成本估算 生產(chǎn)總成本費(fèi)用 1088萬元，詳見附表 5。 財(cái)政資金的使用范圍 財(cái)政資金主要用于 生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 和主要設(shè)備購(gòu)置 及科技推廣 ，具體見 附表 1。 ⑹本項(xiàng)目估算的不可預(yù)見費(fèi)按第一至第五項(xiàng)投資額不超過5%計(jì)入總投資。 技術(shù)培訓(xùn) 根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)和蔬菜 苗種 質(zhì)量要求，對(duì)蔬菜基地的農(nóng)民開展技術(shù)培訓(xùn)，提高蔬菜生產(chǎn)技術(shù)水平和菜農(nóng)經(jīng)濟(jì)效益，并保證收購(gòu)蔬菜的質(zhì)量安全。建立健全各項(xiàng)帳目，并按期編制財(cái)務(wù)報(bào)表。項(xiàng)目建成后第一年達(dá)到設(shè)計(jì)能力 100%，需流動(dòng)資金 40萬元。各組織機(jī)構(gòu)的職能如下 ： 鷹潭市 大地蔬菜 70畝育苗基地建設(shè) 項(xiàng)目 34 ①行政管理部 負(fù)責(zé)制定企業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及各部門的規(guī)章制度。項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織竣工自驗(yàn)。嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定和建設(shè)單位的要求進(jìn)行施工。 項(xiàng)目建設(shè)期的管理方案 項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行“四制’’管理，即：項(xiàng)目法人責(zé) 任制、項(xiàng)目招投標(biāo)制、項(xiàng)目合同制、項(xiàng)目監(jiān)理制。生產(chǎn)用水主要用于清洗，冷卻，其廢水含有微量鹽份、糖份、 糯米粳、糠、極少量的菜外 ,無有害物質(zhì)，可用來肥田和喂豬，對(duì)環(huán)境無任何影響 ,完全符合環(huán)保要求。 （ 5）用煤 1200 噸 鷹潭市 大地蔬菜 70畝育苗基地建設(shè) 項(xiàng)目 28 設(shè)備選型方案 主要生產(chǎn)設(shè)備： JYP1032全圓搖臂噴頭 440套 ， 育苗生產(chǎn)線1 條 ， 催芽設(shè)備 20臺(tái) ， 移動(dòng)式苗床（ ） 10張 ，控溫儀 72臺(tái) ， 電熱線 72根 ， 制冷設(shè)備 4臺(tái) 等， 儀器設(shè)備祥細(xì)清單具體見附表 22。整個(gè)播種系統(tǒng)由微電腦控制，對(duì)流水線傳動(dòng)速度、播種速度、壓孔深度、噴水量等自動(dòng)調(diào)節(jié)，一般每小時(shí)可播種 200～ 800盤。 輔助設(shè)施 1）電熱溫床：電熱溫床是在現(xiàn)有保護(hù)地育苗設(shè)施基礎(chǔ)上，利用電能發(fā)熱來提高苗床溫度的增溫型保護(hù)設(shè)施。穴孔的形狀有圓形和方形兩種，一般長(zhǎng) 54～ 55cm左右，寬 ，規(guī)格有50、 7 8 12 200、 288孔，穴孔深度視孔大小而異。 消毒方法有高溫消毒和化學(xué)消毒：研究證明， 82℃維持 30分鐘可殺死線蟲、致病真菌、細(xì)菌、昆蟲及大多數(shù)的雜草種子；60℃維持 30 分鐘就可殺死許多病原菌。 9）合成泡沫塑料 : 有脲甲醛、聚甲基 酸酯或聚苯乙烯。 5）砂 :用粒徑為 ～ 2mm細(xì)砂。 泥炭 ,又稱“泥煤” ,形成于第四紀(jì)，距今 250萬年，除含有大量的腐殖酸外，還可見到?jīng)]有完全分解的植物殘?bào)w。 4）不帶病菌 ,對(duì)幼苗無毒害 ,對(duì)營(yíng)養(yǎng)液無不良化學(xué)影響。 品種及主要技術(shù)來源的可靠性和可得性 本項(xiàng)目選擇脫水 蘿卜、雪里紅 、萵筍、 萬年青、蠶豆 、 甘蘭菜、西葫蘆、西蘭花等為主的 脫水蔬菜 1200 噸 。 (從胚根出現(xiàn)到子葉展平、第一片真葉長(zhǎng)出 )。基質(zhì)覆蓋應(yīng)厚薄均勻一致，以使出苗整齊，太薄容易使種子帶帽出土，太厚易使植株間上面根系互相串聯(lián)影響根系正常生長(zhǎng)。 鷹潭市 大地蔬菜 70畝育苗基地建設(shè) 項(xiàng)目 21 。 并配 套建設(shè)準(zhǔn)備處理車間、儲(chǔ)藏室、催芽室、 輔助 用房等 建筑物 ，進(jìn)行土地平整和土壤改良及配套排灌、 機(jī)井（含配套設(shè)施） 、 田間道路 、 蓄水池 、 圍墻 (含金屬圍網(wǎng) )等 工程 。 鷹潭市 大地蔬菜 70畝育苗基地建設(shè) 項(xiàng)目 18 第四章 市場(chǎng)分析與銷售方案 市場(chǎng)分析 市場(chǎng)供求現(xiàn)狀及前景分析 隨著人們生活水平和生活質(zhì)量的不斷提高，蔬菜在人們膳食結(jié)構(gòu)中占有重要的位置， 蔬菜產(chǎn)業(yè)是近年來我國(guó)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一個(gè)重要增長(zhǎng)點(diǎn) ， “菜藍(lán)子” 的優(yōu)質(zhì)蔬菜需求不斷增長(zhǎng)，優(yōu)質(zhì)蔬菜種苗市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊 ，我縣蔬菜種植面積 2萬多畝，需要蔬菜種苗 25億株，而我縣乃至鷹潭市目前還沒有 1個(gè) 工廠化蔬菜育苗基地 ，所以 蔬 菜育苗基地 生產(chǎn)的 億株優(yōu)質(zhì) 蔬菜 種 苗應(yīng)該銷路很好 。江西五大水系之一時(shí)信江，流經(jīng)余江千年古鎮(zhèn) —— 錦江鎮(zhèn)。鄉(xiāng) (鎮(zhèn) )村辦企業(yè) 322 家， 100 萬元產(chǎn)值以上的企業(yè) 19家， 5O萬元以上的企業(yè)33家。 ②土地資源： 項(xiàng)目建設(shè)所在地有蔬菜地 500多畝，可用于建設(shè)育苗基地的也有上百畝 。年極端最高氣溫為 ℃ ，年極端最低氣溫 — ℃ 。 04′ 28176。 移栽效率提高 4~5倍，他為蔬菜生產(chǎn)機(jī)械化開辟了廣闊前景。穴盤育苗的發(fā)展使他們可以通過集中育苗或購(gòu)買商品苗來解決育苗技術(shù)難關(guān)。單位面積上的育苗量比常規(guī)育苗高，根據(jù)穴盤每盤的孔數(shù)不同，每公頃地可育苗 315 萬 ~1 260 萬株，采用穴盤育苗能有效的增加保護(hù)地生產(chǎn)面積。 但到缺少一個(gè) 省工、省力、節(jié)能，效率高，成本低的 工廠化蔬菜育苗基地。 鷹潭市 大地蔬菜 70畝育苗基地建設(shè) 項(xiàng)目 11 余江自然風(fēng)光秀麗，奇詭如夢(mèng)的馬祖巖，是唐代高僧馬祖禪師游方傳禪的圣地，樸朔迷離的保駕峰、秀爐峰。 20 302國(guó)道、 311（上海至瑞麗）高速公路縱橫貫穿境內(nèi)，具有得天獨(dú)厚的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，又稱“上空閩浙、下襟江湖、鄱湖之咽喉，信江之門戶”。 資金來源：申請(qǐng)中央財(cái)政補(bǔ)助 100 萬元 ，地方財(cái)政配套 50萬元（其中：省級(jí) 40萬元、市級(jí) 5 萬元、縣級(jí) 5 萬元），建設(shè)單位自籌 410 萬元。 產(chǎn)品方案及規(guī)模 項(xiàng)目總投資 560萬元，固定資產(chǎn)投資 520萬元，流動(dòng)資金投資 40 萬元，年產(chǎn) 以 辣椒、甜椒、西紅柿、茄子、黃瓜、苦瓜、南瓜、花菜、大白菜、大蔥 、 蘿卜、雪里紅 、萵筍、 萬年青、蠶豆 、 甘蘭菜、西葫蘆、西蘭花等為主的 40 多種蔬菜種苗 13600萬株 。 公司現(xiàn)有員工 148人，其中 高級(jí) 技術(shù) 管理 人員 20 人 （高級(jí)職稱 1人，中級(jí)職稱 2人，初級(jí)職稱 3人） 。 江西省 鷹潭市 xxx 有限公司成立于 1998 年， 是從事蔬菜等農(nóng)副產(chǎn)品加工和余江地方傳統(tǒng)風(fēng)味食品 加工的專業(yè)化企業(yè)。 蔬菜 生產(chǎn) 基地分布在 楊溪鄉(xiāng)的江背、大塘村委會(huì)， 春濤鄉(xiāng)的 鷹潭市 大地蔬菜 70畝育苗基地建設(shè) 項(xiàng)目 7 武昌、皇豐、塢橋三個(gè)村委會(huì)，馬荃鎮(zhèn)的馬荃、楊柳村委會(huì)、洪湖鄉(xiāng)的新湖村委會(huì)，黃莊鄉(xiāng)的硪門村委會(huì)。其中： 生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施 276萬元， 田間工程 34萬元，生產(chǎn)性輔助設(shè)施 33萬元， 儀器 設(shè)備投資 116 萬元， 農(nóng)機(jī)具 5 萬元， 引種補(bǔ)助 14萬元， 科技推廣 費(fèi) 12萬元， 編制可研初設(shè)、計(jì)劃費(fèi)用 10萬元， 不可預(yù)見費(fèi)（預(yù)備費(fèi)） 20 萬元。交通便利，浙贛、皖贛鐵路復(fù)線縱橫 貫穿境內(nèi)。山林面積 61萬畝，可養(yǎng)水面 萬畝。 相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 余江縣是農(nóng)業(yè)縣，經(jīng)過“十一五”縣委縣政府把蔬菜生產(chǎn)作為縣域經(jīng)濟(jì)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)之一來抓，現(xiàn)已形成了十多個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的蔬 鷹潭市 大地蔬菜 70畝育苗基地建設(shè) 項(xiàng)目 12 菜生產(chǎn)基地，種植蔬菜 2 萬畝，產(chǎn)量 10 萬多噸， 鷹潭市 xxx 有限公司近幾年在九個(gè) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)采用“公司 +農(nóng)戶 +專業(yè)合作社”的方式建立了蔬菜生產(chǎn)基地 13000余畝， 合同農(nóng)戶 6200 戶，年蔬菜 產(chǎn)量 。 穴盤 育苗時(shí)干籽直播，一穴一粒并且集中育苗，每萬株苗好每輛是常規(guī)育苗的 25%~50%，節(jié)省能源 2/3。在由目前有不少熱衷于投資農(nóng)業(yè) 的經(jīng)營(yíng)責(zé)，但是他們?nèi)狈υ耘喙芾砑夹g(shù)，對(duì)于大規(guī)模的經(jīng)營(yíng)者更為適合。 第七 穴盤育苗適合機(jī)械化移栽 。 09′，北緯 28176。近 50年年平均氣溫為 ℃ ，其中一月份平均氣溫 ℃ ，七月平均氣溫 ℃ 。境內(nèi)河港交叉，溪流密集，氣候適宜，雨 鷹潭市 大地蔬菜 70畝育苗基地建設(shè) 項(xiàng)目 16 量充沛，年平均 地表水資源愈為豐富，能充分滿足全縣工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和人民生活用水需求。鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)突破了原來單一農(nóng)副產(chǎn)品加工的格局，初步形成了以木雕、跟鏡、機(jī)械、電子、金屬冶煉、化工、工藝草編、商標(biāo)彩印、生物制品、槽絲花炮、建材、食品等十大系列產(chǎn)品新格局，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨于優(yōu)化。縣鄉(xiāng)村公路交織成網(wǎng)，通車?yán)锍?311公里 。 （ 3）電力充足 項(xiàng)目區(qū) 電 力 資源豐富， 供電接入 35KVA高壓電線路，電源充足 項(xiàng)目用電有保障。 （ 2）總平面布置中， 建設(shè)育苗溫室 1500平方米，大棚 4000平方米。苗盤在使用之前，必須經(jīng)高錳酸鉀消毒處理，殺死細(xì)菌。 。大部分需高濕度，基質(zhì)中水分很高，而且變化不大。 8月底以后，氣溫突然變冷，澆水尤其要注意，不能太多。 3）總孔隙度 60%～ 80%，其中大孔隙度 25%～ 30%為宜。蘚類泥炭具有較高的持水能力，吸水后 10 倍于干重，并含少量的氮，不含磷、鉀，不易分解。爐渣可反復(fù)利用，隔年用時(shí)，用 %～ %高錳酸鉀溶液消毒。 8）巖棉 :由 60%輝綠石、 2%石灰石、 20%焦巖混合制成，孔隙度 96%，具有很強(qiáng)的保水能力。 育苗基質(zhì)的處理 一般蛭石、珍珠巖等不寄生病菌，如配制其它一些組分，或再利用基質(zhì)，有可能寄生有危害植物的線蟲、真菌、細(xì)菌及雜草種子等，必須進(jìn)行消毒。 鷹潭市 大地蔬菜 70畝育苗基地建設(shè) 項(xiàng)目 26 2）育苗盤：由塑料材料吸塑或注塑而成。 此外，還有育苗格板、育苗板、育苗袋等?，F(xiàn)在生產(chǎn)上大多應(yīng)用真空吸附式精量播種機(jī)。 （ 4） 用水 120萬噸。 在生產(chǎn)過程中，除鍋爐產(chǎn)生煙塵外，不會(huì)產(chǎn)生大量的“三廢”物質(zhì)，由于項(xiàng)目采用的是小型生活鍋爐，煙塵不大，生產(chǎn)廠址地處縣城西郊，不會(huì)影響居民身心健康。 財(cái)務(wù)組：建立財(cái)務(wù)專戶、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理、負(fù)責(zé)相關(guān)辦公用品的采購(gòu)與管理等。 ②建設(shè)單位和施工單位要相互配合，協(xié)同作戰(zhàn)。 (5)竣工初驗(yàn) 鷹潭市 大地蔬菜 70畝育苗基地建設(shè) 項(xiàng)目 33 根據(jù)《