【正文】 ................................................................. 39 （二）有機(jī)蔬菜單位成本 ................................................................................. 39 (三 )銷售收入預(yù)算 ............................................................................................. 41 二、敏感性分析 ...................................................................................................... 41 三、 概率分析 ........................................................................................................ 43 四、量本利分析 ...................................................................................................... 45 第十一部分 可行性研究結(jié)論與建議 ............................................................................... 46 一、結(jié)論與建議 ...................................................................................................... 46 二、附件 ................................................................................................................. 46 四、環(huán)境影響報告書的編寫規(guī)范 .............................................................................. 50 第 4 頁 共 53 頁 分工 第一部分 總論 牛向南 第二部分 項目背景和發(fā)展概況 武聰聰 第三 部分 市場分析與建設(shè)規(guī)模 李德明 第四部分 建設(shè)條件與廠址選擇 許婷玉 第五部分 工廠技術(shù)方案 常語倩 第六部分 環(huán)境保護(hù)與勞動安全 田雨凡 第七部分 企業(yè)組織和勞動定員 孟華英 第八部分 項目實施和進(jìn)度安排 洪文明 第九部分 投資估算與資金籌措 武雁曉 第十部分 財務(wù)效益、社會經(jīng)濟(jì)效益 張磊、吳繼德 第十一部分 可行性研究結(jié)論與建議 徐洋 第 5 頁 共 53 頁 第一部 分 總論 一、項目背景 （一）有機(jī)蔬菜項目的名稱 陽光莊園有機(jī)蔬菜建設(shè)項目 （二）有機(jī)蔬菜項目的承辦 健康我種出蔬菜 （三）有機(jī)蔬菜項目的主管部門 13 級工商管理專業(yè) （四）有機(jī)蔬菜項目擬建地區(qū)和地點(diǎn) 江蘇省泰州市姜堰區(qū) （五）承擔(dān)有機(jī)蔬菜項目可行性研究工作的單位和法人代表 單位：健康我種出 法人代表：張磊 （六）有機(jī)蔬菜項目研究工作依據(jù) 目前，中國有機(jī)蔬菜行業(yè)處于起步時期，今后發(fā)展空間較大，在物質(zhì)生活日益豐富的今天，社會大眾生活質(zhì)量普遍提高，人民群眾收入不斷增加，經(jīng)濟(jì)承受力不斷 增強(qiáng)，同時對日常所需的蔬菜質(zhì)量也逐漸提高，因社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，科技不斷進(jìn)步，有機(jī)蔬菜成本日益降低，有機(jī)蔬菜市場將受到追捧和歡迎。 (3)國際食品安全要求和貿(mào)易壁壘需要我國大力發(fā)展有機(jī)食品 進(jìn)入 21世紀(jì)，為了保護(hù)環(huán)境及人類和動植物的健康，當(dāng)前大多數(shù)國家對進(jìn)口食品的安全性檢測越來越嚴(yán)，部分發(fā)達(dá)國家往往利用自身的規(guī)格化、標(biāo)準(zhǔn)化等優(yōu)勢，構(gòu)筑“質(zhì)量安全問題”的貿(mào)易技術(shù)壁壘。 (5) 豐富的廉價勞動力優(yōu)勢 有機(jī)農(nóng)業(yè)屬典型的勞動密集型產(chǎn)業(yè)，大多數(shù)生產(chǎn)環(huán)節(jié)與我國傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)有相通之處，便于廣大農(nóng)民操作，這也正吻合我國農(nóng)村勞動力富裕而科學(xué)文化素質(zhì)又普遍偏低的現(xiàn)狀。 ：品種選擇、基地要求、栽培管理、肥料使用。 （六）有機(jī)蔬菜項目工廠組織及勞動定員 組織：合伙企業(yè) 陽光莊 園有機(jī)蔬菜 勞動定員： 董事長：現(xiàn)任陽光莊園有機(jī)蔬菜總裁、陽光莊園有機(jī)蔬菜創(chuàng)始人、有豐富的管理經(jīng)驗、先進(jìn)的營銷理念、曾創(chuàng)業(yè)績無數(shù)。有機(jī)蔬菜的種子和種苗是抗病蟲性強(qiáng)、抗逆性強(qiáng) ,且適宜當(dāng)?shù)赝寥篮图竟?jié)種植的蔬菜種類及優(yōu)良品種。身處常規(guī)農(nóng)業(yè)的包圍圈，有機(jī)蔬菜 基地由于無污染、無毒害，成了蟲類理想的避難場所。 第 11 頁 共 53 頁 第二部分 有機(jī)蔬菜項目背景和發(fā)展概況 一 、 有機(jī)蔬菜項目提出 的背景 （一）國家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 我國有機(jī)農(nóng)業(yè)的發(fā)展起始于八十年代， 1984年中國農(nóng)業(yè)大學(xué)開始進(jìn)行生態(tài)農(nóng)業(yè)和有機(jī)食品的研究和開發(fā)， 1988年國家環(huán)保局南京環(huán)科所開始進(jìn)行有機(jī)食 品的科研工作，并成為國際有機(jī)農(nóng)業(yè)運(yùn)動聯(lián)盟的會員。 其次中國有其地域優(yōu)勢，農(nóng)業(yè)生態(tài)景觀多樣，生產(chǎn)條件各不相同，盡管中國農(nóng)業(yè)主體仍是常規(guī)農(nóng)業(yè)依賴于大量化學(xué)品，但仍有許多地方，多集中在偏遠(yuǎn)山區(qū)或貧困地區(qū)，農(nóng)民很少或完全不用化肥農(nóng)藥，這也為有機(jī)農(nóng)業(yè)的發(fā)展提供了有利的發(fā)展基礎(chǔ)。于是生產(chǎn)速凍保鮮的蔬菜深加工產(chǎn)品受到了人們的廣泛關(guān)注，特別是在發(fā)達(dá)國家和我國的大城市，更是如此。否則，中國的有機(jī)產(chǎn)品就會因不符合進(jìn)口國的法律、法規(guī)要求而不能出口。 目前雖然建有幾處蔬菜批發(fā)市場，但無論是硬件還是軟件建設(shè)都不能滿足日益增長的社會需求實現(xiàn)凈菜上市發(fā)展有機(jī)蔬菜是今后菜籃子工程發(fā)展的方向。 （五）產(chǎn)品價格調(diào)查 通長春德派農(nóng)產(chǎn)品銷售有限公司專賣店調(diào)查獲悉，有機(jī)白菜每斤 15元，有機(jī)黃瓜每斤 14 元，有機(jī)茄子每斤 14 元，有機(jī)芹菜每斤 16元，有機(jī)菠菜每斤 16元，有機(jī)大蔥每斤 15元。 上海：專柜設(shè) 5家，每家費(fèi)用大約在 15萬元：酒店及超市費(fèi)用各設(shè)在大約5萬元。 第 19 頁 共 53 頁 第四部分 建設(shè)條件與廠址選擇 一、 資源和原材料 (一）資 源詳述 土壤、水源 （二）原材料及主要輔助材料供應(yīng) 料、主要輔助材料需要量及供應(yīng)。全年氣候溫暖，光照充足，雨水充沛，農(nóng)業(yè)氣候條件優(yōu)越。其中：第一產(chǎn)業(yè)增加值 億元，可比增長 %；第二產(chǎn)業(yè)增加值 億元，同比增長 %；第三產(chǎn)業(yè)增加值 億元，同比增長 %。 2021 全年居民儲蓄存款 億元，同比增長，人均 存款 萬元。七臺河市處于 中溫帶 濕潤氣候區(qū)，四季分明，降水各季分布不均。季風(fēng)環(huán)流氣候影響顯著，四季分明，冬夏較長，春秋較短。 農(nóng)民人均純 (現(xiàn)金 )收入 13695 元、人均存款 萬元。具體標(biāo)準(zhǔn)為： （ 1）產(chǎn)品測檢時無有有機(jī)磷殘留。 （ 3）生產(chǎn)基地應(yīng)建立長期的土地培肥、植物保護(hù)，做物輪作和牲畜養(yǎng)殖計劃。 （ 9）緩沖帶和棲息地：如果農(nóng)場的有機(jī)生產(chǎn)區(qū)域有可能受到鄰近的常規(guī)生產(chǎn)基地的污染和影響，則在有機(jī)和常規(guī)生產(chǎn)區(qū)域之間應(yīng)當(dāng)設(shè)置緩沖帶或物理障礙物，保證有機(jī)生產(chǎn)地不受污染，以防鄰近的常規(guī)地快的禁用物質(zhì)的漂移。 （ 3）栽培管理 :有機(jī)蔬菜的栽培 ,主要是配套栽培技術(shù) ,實行輪作換茬和清潔田園 ,通過培育壯苗、嫁接換根、 起壟栽培、地膜覆蓋、合理密植、植株調(diào)整等技術(shù) ,充分利用光、熱、氣等條件 ,采用作物輪作 ,在前茬蔬菜收獲后 ,徹底清潔基地 ,創(chuàng)造一個有利于蔬菜生長的環(huán)境 ,以達(dá)到高產(chǎn)高效目的。此外 ,還應(yīng)選擇抗病蟲性強(qiáng)、抗逆性強(qiáng) ,且適宜當(dāng)?shù)赝寥篮图竟?jié)種植的蔬菜種類及優(yōu)良品種 ,如菠菜、胡蘿卜、蘿卜、大豆、芋、香芋、芹菜、姜、韭菜、大蒜、大蔥、洋蔥等。 （ 7）在生產(chǎn)的流通過程中，必須有完善的質(zhì)量控制和跟蹤審查體系，并有完整的生產(chǎn)和銷售記錄檔案。 （ 5） .無各種有害微生物菌群和蟲卵殘留。 （ 4）允許使用中等毒性一下的植物源殺蟲劑、殺菌劑、拒避劑和增效劑。 。 黑龍江省七臺河市：以礦工業(yè)為 主 由于氣 候原因 江蘇省泰州市姜堰區(qū)比 黑龍江省七臺河市供暖費(fèi)用低。作物生長季較長，日平均氣溫高于 10℃的作物生長期平均為 223 天，高于 15℃喜溫作物生長期 172 天。 2021 年全年姜堰區(qū)進(jìn)出口總額（海關(guān)數(shù) ） 億美元，增長 %，出口總額 億美元，同比增長 。穿城而過的新、老通揚(yáng)運(yùn)河是連接長江的主要航道。 、燃料動力費(fèi)用估算 原材料：白菜籽 16 元 *27 袋 =432 元 黃瓜籽 25 元 *27 袋 =675 元 茄子籽 26 元 *48 袋 =1248 元 菠菜籽 6 元 *48 袋 =288 元 芹菜籽 5 元 *48 袋 =240 元 大蔥籽 12 元 *48 袋 =576 元 （合計： 3267 元） 輔助材料：底肥 800 元 +生物肥 1600 元 =3459 元 水井： 4000 元 灌溉設(shè)施： 150 畝 *1000 元 =150000 元 二、建設(shè)地區(qū)選擇 （一）自然條件 江蘇省泰州市姜堰區(qū)屬于亞熱帶季風(fēng)氣候。 ：生產(chǎn)過程中不使用農(nóng)藥、化肥、飼料添加劑、生長調(diào)節(jié)劑等化學(xué)物質(zhì)，不使用基因工程技術(shù)，遵循自然規(guī)律和生態(tài)學(xué)原理，協(xié)調(diào)種植業(yè)與養(yǎng)殖業(yè)的平衡，采用一系列可持續(xù)發(fā)展的農(nóng)業(yè)技術(shù)以維持持續(xù)穩(wěn)定的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體系的一種農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式，同時還必須經(jīng)過獨(dú)立的有機(jī)食品認(rèn)證機(jī)構(gòu)全過程的質(zhì)量控制和審查。 三、市場推銷戰(zhàn)略 （一）經(jīng)銷人代銷及代銷人情況分析 在有機(jī)蔬菜專賣店內(nèi)，設(shè)立會員制度，辦理會員折者享有一些優(yōu)惠措施，例如：產(chǎn)品折扣，會員積分，贈送的禮品。 （三）產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售量調(diào)查 由于生產(chǎn)基地處于南方，且有溫室大棚，所以能保持有機(jī)產(chǎn)品進(jìn)行多 茬種植，每年種植 4~5 茬，每畝年產(chǎn)量大約在 6000 斤。 第 13 頁 共 53 頁 課題實施過程中，繁殖出了符合標(biāo)準(zhǔn)的毛豆、毛芋頭、青刀豆等有機(jī)蔬菜種子，并用于有機(jī)蔬菜的生產(chǎn)，取得了良好的經(jīng)濟(jì)和社會效益。 由山東農(nóng)業(yè)大學(xué)、山東省種子研究總站、山東省農(nóng)科院蔬菜研究等科研單位7位專家組成的鑒定委 員會，聽取了課題組工作報告和技術(shù)報告，審查了有關(guān)材料，經(jīng)過質(zhì)疑、答辯和認(rèn)真的討論評審，項目順利通過了市級科技成果鑒定。 （二）有機(jī)蔬菜項目發(fā)起人及其發(fā)起緣由 項目發(fā)起人張磊，現(xiàn)任陽光莊園有機(jī)蔬菜總裁、是陽光莊園有機(jī)蔬菜的創(chuàng)始人，有豐富的管理經(jīng)驗、先進(jìn)的營銷經(jīng)驗，曾經(jīng)創(chuàng)下過很多業(yè)績。目前絕大部分有機(jī)食品已出口到了歐洲、美國、日本等國家。 ， 作為有機(jī)菜要注意使用的儲存工具和運(yùn)輸工具 ，我們可以通過購買保鮮機(jī)器系 統(tǒng)，來延長保鮮時間。 2021 年 1月《每周質(zhì)量報告》報道，沈陽一家公司未經(jīng)國家法定機(jī)構(gòu)許可，使用別的公司的綠色食品標(biāo)志銷售蔬菜，以普通蔬菜假冒綠色蔬菜，進(jìn)了沈陽的十幾家大型超市。 銷售部：按每畝銷售蔬菜多少在各大、小型市場、超市等地區(qū)銷售。本項目區(qū)在農(nóng)業(yè)耕作區(qū)，人類活動較頻繁，這些地區(qū)已少有野生動物出現(xiàn)，因此不會對區(qū)域內(nèi)的野生動物的生存空間產(chǎn)生直接影響。我國有機(jī)食品絕大部分主要面向出口，國內(nèi)只在北京、上海等大城市中銷售，多以各種有機(jī)食品專賣店、超市、有機(jī)生活體驗館等零售形式出現(xiàn)，銷售額最多可達(dá)到 50 億美金。 (4)快速增加的市場需求為我國有機(jī)食品的發(fā)展提供良好的環(huán)境 “有機(jī)消費(fèi)”已成為世界總體消費(fèi)的大趨勢，全球經(jīng)濟(jì)與環(huán)境的互動正在積極推動我國有機(jī)食品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，巨大的國際需求以及高利潤的特點(diǎn)使有機(jī)食品正成為包括我國在內(nèi)的發(fā)展中國家國家向發(fā)達(dá)國家出口的最具競爭力的產(chǎn)品之一。這充分表明，國家從保持生態(tài)環(huán)境、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推動食品工業(yè)發(fā)展、增加出口創(chuàng)匯、提高人民生活質(zhì)量等各方面充分肯定了發(fā)展有機(jī)食品產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)實和深遠(yuǎn)意義，所以抓住機(jī)遇、大力推進(jìn)有機(jī)食品生產(chǎn)是與國家整個農(nóng)業(yè)宏觀調(diào)控政策相一致的。 第 6 頁 共 53 頁 (2)發(fā)展有機(jī)食品是我國實施環(huán)保政策的必然選擇 中國作為一個資源相對短缺、人口壓力大的發(fā)展中國家，不能走過去那種以犧牲環(huán)境和大量消耗資源為代價來謀求發(fā)展的老路，必須把國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展建立在資源和環(huán)境可持續(xù)利用上。目前我國有機(jī)食品的出口量僅有 億美元 ，在世界市場份額 (110 億美元 )中所占比率微乎其微。 規(guī)模：總規(guī)模 200 畝。另外，施工期土地平整等施工活動對周圍環(huán)境產(chǎn)生一些諸如揚(yáng)塵、汽車尾氣、施工