7行政事業(yè)單位下一步內部控制工作計劃(完整版)
【正文】 法治國基本方略，改進財政監(jiān)督方式，進一步加強內部權力制約，有效防控廉政風險，根據(jù)財政部和省財政廳的要求，現(xiàn)就進一步加強我局內部控制制度體系建設制定如下工作方案。 一、總體要求 按照黨的十八屆四中全會通過的中共中央關于全面推進依法治國若干重大問題的決定》指出的加強對政府內部權力的制約，是強化對行政權力制約的重點。對財政資金分配使用、國有資產監(jiān)管、政府投資、政府采購、公共資源轉讓、公共工程建設等權力集中的部門和崗位實行分事行權、分崗設權、分級授權、定期輪崗，強化內部流程控制，防止權力濫用的要求，以及省市財政部門的工作部署，加快推進財政內控工作，建立健全高效有序的內部控制運行體系。二是根據(jù)基本制度以及職責范圍，結合局廉政風險防控制度制定法規(guī)及政策風險、預算編制及執(zhí)行風險、機關運轉及管理風險（含公共關系、信息管理、崗位利益沖突）等風險內部控制辦法。 （三）指導和推動全區(qū)財政系統(tǒng)的內控體系建設。 五、組織領導 成立局內部控制委員會（以下簡稱內控委），負責確立局內部控制政策，審定重大風險和重要業(yè)務流程的管理制度，部署內部控制的重大事項和管理措施，指導和督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、局各股室（中心）建立和完善內部控制制度、程序和管理措施。局監(jiān)督檢查股牽頭內控辦工作，負責制定內部控制基本制度。各股室（中心）負責人是本股室（中心）內控工作第一責任人，要將建立和實施內部控制作為當前和今后一個時期的重要工作來抓，精心籌劃，周密安排，確保內控工作有序、有力、有效推進。不定期檢查的內容由內控辦根據(jù)內控管理需要確定。 （五）完善問責機制。各股室（中心）要認真查找股室（中心）風險并進行評估定級，通過界定各環(huán)節(jié)崗位職責，完善工作流程，制定完整的內部控制操作規(guī)程，并切實抓好落實。辦公室牽頭負責制定法規(guī)及政策風險內部控制辦法、機關運轉及管理風險內部控制辦法和內部控制問責制度。內控委定期或不定期召開會議，研究內部控制工作情況，審議風險事件定級和責任追究建議，提出加強和改進的措施。
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