【正文】 管理職責 ○ ○ ○ ● 管理承諾 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 以顧客為關注焦點 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 質量方針 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 策劃 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 質量目標 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 質量管理體系策劃 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 職責、權限和溝通 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 職責和權限 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 管理者代表 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 內部溝通 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 管理評審 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 資源管理 ○ ○ ○ ● 資源的提供 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 人力資源 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 基礎設施 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 工作環(huán)境 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 總工程師 副總經理 管理者代表 總經理 標準條款 條款標題 辦公室 供應部 銷售部 生產部 技術部 質檢部 車間 產品實現(xiàn) ● ○ ○ ○ 產品實現(xiàn)的策劃 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 與客戶有關的過程 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 設計和開發(fā) ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 采購 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 生產和服務提供 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 生產和服務提供的控制 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 生產和服務提供的確認 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ 標識和可追溯性 ○ ● ○ ● ○ ● ○ 顧客財產（刪減） ○ ● ○ 產品防護 ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 監(jiān)視測量裝置的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 測量分析和改進 ○ ○ ○ ● 總則 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 監(jiān)視和測量 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 顧客滿意 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 內部審核 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 過程的監(jiān)視和測量 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 產品的監(jiān)視和測量 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ 不合格品的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ 數(shù)據(jù)分析 ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ 改進 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 注： ● 代表負責部 門和負責人 ○ 代表相關部門或相關負責人 管理者代表 總經理在公司管理人員中任命一名成員為管理者代表，無論其在其他方面的職責如何，作為管理者代表的職責和權限是： a）負責質量管理體系的日常管理，協(xié)調質量管理體系 在 各部門運行，組織內部質量審核，確保質量管理體系所需的過程按策劃的結果建立、實施和保持。 h）質檢部 （ a）負責原材料、標準件、外協(xié)件 的質量檢驗、試驗和驗證管理，確保產品最終符合圖紙、技術標準和檢驗規(guī)范要求。 （ f） 參與合同評審，供方評定及不合格產品的評審 。 （ c）負責制訂銷售計劃，并組織實施，按月與財務部核對 應收應付情況 。 d） 技術部 （ a） 負責產品實現(xiàn)的策劃和產品設計開發(fā)，編制公司產品技術，工藝和驗證性文件，并負責監(jiān)督，檢查控制技術文件的實施。 c）辦公室 （ a）負責組織建立文件化質量管理體系，負責公司管理文件和記錄的歸口管理。 （ d） 負責持續(xù)改進采購過程，確保過程控制的適宜，有效確保采購產品符合要求 。 （ c） 向員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，確保整個公司關注顧客和法律、法規(guī)要求，確保實施適宜的過程以滿足顧客和其它相關方 面 要求并實現(xiàn)質量目標。 c）公司制定《質量目標分解考核辦法》，由辦公室每季度將質量目標按部門進行分解，經管理者代表批準下達，并對各部門的質量目 標完成情況進行定期考核，以確定質量目標的實現(xiàn)程度，作為管理評審之一。質量方針確保： a) 與公司的經營宗旨 （質量為本、誠實守信、用戶至上） 相適應。 b）制定公司質量方針和質量目標， 確保體系運行，滿足顧客要求，提高顧客滿意度 。 質量記錄 記錄控制的目的是確保提供產品，過程和體系要求及體系有效運行的證據(jù)。 b）當發(fā)現(xiàn)文件不適宜時，由文件的原編制部門 根據(jù)實際情況重新編寫 ，經原審批人員審批后實施更改。 b）標準要求的程序文件。公司質量管理體系的運作過程和相互作用詳見 水泥包裝機振動篩和生產流程圖（ 圖 1） d）公司的產品實現(xiàn)過程包括：市場調研、識別和評審顧客要求 —采購 —生產和服務提供 —監(jiān)視和測量 —交付和售后服務。 c) 手冊對外可提供給公司顧客和認證機構，作為第二方審核（認定）和第三方審核（認定）的依據(jù)。至今我公司產品已遍布全國三十個省、市自治區(qū)并多次成套出口到亞洲、歐洲、非洲各國如：柬埔寨、伊朗、沙特阿拉伯、孟加拉、老撾、朝鮮、泰國、蒙古、越南、俄羅斯、尼日利亞、剛果、阿爾及利亞等多個國家和地區(qū)，任氏產品受到了國內、外用戶的普遍贊譽。 GB/T 19001： 20xx 標準要求和公司質量保證手冊和程序文件要求，建立質量管理體系，特任命 為管理者代表，全面負責 唐山任氏水泥設備有限公司 的質量管理體系工作。 在質量管理體系方面，管理者代表的職責是： 確保質量管理體系的過程在本公司得到建立實施、保持和改進； 向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績，包括任何改進的需求； 確保在整個組織內促進 “滿足顧客要求的意識 ”的形成； 負責與質量管理體系有關事宜與外部聯(lián)絡。 公司已成為水泥包裝機行業(yè)領軍企業(yè)、也是水泥包裝機建材行業(yè)標準制定標委會委員單位、是全國 50 家《最具影響力中國水泥機械企業(yè)》之一。 2 質量方針和目標 質量方針和目標 質量方針 嚴格管理 科技領先 追求卓越 誠信服務 反應迅速 客戶滿意 質量目標 出廠合格率 100% 整機檢測項目合格率 100% 主要零部件檢測項目合格率大于等于 % 提供優(yōu)質服務，重大質量問題 投訴率為零，一般問題 24 小時內解決。其流程圖詳見圖 2 e）為使過程受控并達到預期的目標，公司編制質量管理體系程序文件和相關的作業(yè)文件，規(guī)定質量活動的控制方法和準則。 c）為確保過程有效策劃、運行和控制的文件。 c）公司編制《受控文件清單》、《技術文件清單》和《外來文件清單》。 公司編制、實施并保持《 質量記錄 控 制程序》， 辦公室負責對記錄控制的組織，協(xié)調和監(jiān)督管理。 c）進行管理評審、 建立、健全公司自我完善、自我改進的機制，使質量管理體系持續(xù)有效進行 。 b) 對滿足顧客和法律法規(guī)要求以及持續(xù)改進質量管理體系的有效性 做出 承諾。 質量管理體系策劃 管理者代表組織辦公室對質量管理體系進行整體策劃，以實現(xiàn)公司的質量目標及質量管理體系總要求。 （ d）任命管理者代表，為質量管理體系建立、實施和保持提供支持。 （ e） 負責持續(xù)改進產品的設計開發(fā)過程，確保過程的適宜、有效 。 （ b）協(xié)助總經理建立和實施質量管理體系中人力資源的全過程，收集分析人力資源信息。 （ b） 負責管理新產品開發(fā)和老產品改造的策劃 、評 定，負責設計和開發(fā)各 階段評審，驗證，確認的組織，確保設計成果符合輸入的要求，編制有關產品質量計劃 。 （ d）負責組織顧客對產品要求的確認和合同評審，負責合同管理，并建立相應的銷售檔案和顧客檔案，跟蹤檢查合同執(zhí)行情況。 （ g）負責 生產部門 各級人員的最終任命 、培訓 ，控制本單位人力、基礎設施和環(huán)境資源確保滿足產品規(guī)定的要求。 （ b）負責做好產品的檢驗狀態(tài)標識，使用時可確?？勺匪菪幸?，嚴禁造成錯 檢 、漏檢件的發(fā)生。 b）向總經理報告質量管理體系的運行情況及需要改進的方面，作為管理評審輸入和質量體系改進的基礎。 辦公室負責保存管理評審的各項記錄。 h）對質量管理體系改進的建議。 b）根據(jù)顧客需求的變化，及時調整公司的資源配置，以持續(xù)達到并增強顧客滿意。 基礎設施 公司編制、實施并保持《基礎設施控制程序》，確定、提供并維護為達到產品符合要求所需的基礎設施，包括： a） 辦公場所、生產車間、倉庫及配套設施。公司生產產品制造過程對生產環(huán)境的要求應符合 一般生產企業(yè)的通用規(guī)定。 與顧客有關的過程 與產品有關的要求的確定 公司編制、實施并保持《與顧客有關的過程控制程序》，銷售部通過信息反饋 ， 合同洽談，與顧客溝通等方式，確定與產品有關的要求，包括： a）顧客規(guī)定的要求，包括交付和售后服務等方面的要求。對公司一般合同定型生產或備有現(xiàn)貨，并在授權限價內的銷售合同 或訂單，對顧客以口頭式提出的訂貨要求，銷售人員應予以記錄，并在接受顧客的要求之前進行確認，由銷售人員在合同訂單上簽署姓名和日期即完成評審 。 設計和開發(fā)策劃 技術部負責對產品的設計和開發(fā)進行策劃和控制。 3）產品圖樣和技術文件能夠： a） 滿足設計和開發(fā)輸入的要求； b） 給出采購、生產和服務運作提供所需要的全部適用圖樣和技術文件； c） 包含產品檢驗規(guī)范或接收準則，包括引用與產品有關的法律法規(guī)和標準的要求； d） 具備產品安全和正常使用所必需的特性；并通過產品使用說明書，使顧客能夠了解、掌握安全和正常使用及獲得預期功能的正確方法。 設計和開發(fā)驗證 1）技術部按照《項目開發(fā)計劃書 》規(guī)定的適當階段和安排對設計和開發(fā)輸出組織驗證，以確保符合設計和開發(fā)輸入的要求。 2）發(fā)生下列情形之一時，應對更改需要進行識別： a） 顧客（或合同）要求 變更 ； b） 貫徹執(zhí)行新法律、新法規(guī)、新標準； c） 改進工藝性，降低勞動強度； d） 改進產品結構，提高產品性能； e） 發(fā)現(xiàn)圖樣及文件存在設計、制圖或編制等差錯； 3）技術部評價 和 更改對產品整機性能和功能，組成部分和已交付產品的影響。 公司的采購資料包括：采購清單 、采購計劃和采購合同等。 生產和服務提供 公司編制、實施并保持《生產和服務提供控制程序》， 并在受控條件下進行生產和服務活動，包括： a) 技術部提供產品圖紙、工藝流程圖、 作業(yè) 指導書及檢驗和試驗規(guī)程，正確指導產品 生產和 質量控制。 （ b）微機秤動態(tài)調整人員須持有本公司頒發(fā)的上崗證。產品先按材料的性質、型號存放在不同區(qū)域，再在相應的位置放置產品的標識牌。產品狀態(tài)下分以下四種情況： a) 等待檢驗和試驗，由產品所在部門標識。 質檢部對進廠的顧客財產進行驗證，驗證其名稱、數(shù)量、規(guī)格或型號是否相符，外觀是否完好，合格后填寫《入廠產品檢驗單》，出 具合格證并做好狀態(tài)標識。 a) 搬運 ) 采購進廠的物資由采購部指定的裝卸人員搬運入庫，搬運過程謹防包裝被刮、被撕而破損。 ) 物資、成品應做到卡、物、帳一致，收發(fā)手續(xù)完整。 b) 由經過培訓的計量人員或委托檢定機構進行調整或必要的再調查，以使測量設備進行適用狀態(tài)，防止可能使測量結果失效的調整。 c）通過對各部門質量目標的定期考核，糾正預防措施的實施，持續(xù)改進質量管理體系的有效性。 b） 審核員必須經過培訓，并獲得資格證書，審核員的選擇應確保審核過程的客觀性和公正性，審核人員不能審核自己的工作。 f）在對過程進行監(jiān)視或測量中發(fā)現(xiàn)過程未能達到所策劃的結果時，應對該過程采取適當?shù)募m正措施，以確保產品的符 合性。技術部負責提供產品檢驗、試驗所需的標準、圖紙、技術要求和