【正文】 管理職責(zé) ○ ○ ○ ● 管理承諾 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 質(zhì)量方針 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 策劃 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 質(zhì)量目標(biāo) ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 質(zhì)量管理體系策劃 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 職責(zé)和權(quán)限 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 管理者代表 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 內(nèi)部溝通 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 管理評(píng)審 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 資源管理 ○ ○ ○ ● 資源的提供 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 人力資源 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 工作環(huán)境 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 總工程師 副總經(jīng)理 管理者代表 總經(jīng)理 標(biāo)準(zhǔn)條款 條款標(biāo)題 辦公室 供應(yīng)部 銷售部 生產(chǎn)部 技術(shù)部 質(zhì)檢部 車間 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) ● ○ ○ ○ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 與客戶有關(guān)的過程 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 設(shè)計(jì)和開發(fā) ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 采購 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn) ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ○ ● ○ ● ○ ● ○ 顧客財(cái)產(chǎn)（刪減） ○ ● ○ 產(chǎn)品防護(hù) ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 監(jiān)視測(cè)量裝置的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 測(cè)量分析和改進(jìn) ○ ○ ○ ● 總則 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 監(jiān)視和測(cè)量 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 顧客滿意 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 內(nèi)部審核 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 過程的監(jiān)視和測(cè)量 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ 不合格品的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ 數(shù)據(jù)分析 ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ 改進(jìn) ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 注： ● 代表負(fù)責(zé)部 門和負(fù)責(zé)人 ○ 代表相關(guān)部門或相關(guān)負(fù)責(zé)人 管理者代表 總經(jīng)理在公司管理人員中任命一名成員為管理者代表，無論其在其他方面的職責(zé)如何，作為管理者代表的職責(zé)和權(quán)限是： a）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的日常管理，協(xié)調(diào)質(zhì)量管理體系 在 各部門運(yùn)行，組織內(nèi)部質(zhì)量審核，確保質(zhì)量管理體系所需的過程按策劃的結(jié)果建立、實(shí)施和保持。 h）質(zhì)檢部 （ a）負(fù)責(zé)原材料、標(biāo)準(zhǔn)件、外協(xié)件 的質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)和驗(yàn)證管理，確保產(chǎn)品最終符合圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范要求。 （ f） 參與合同評(píng)審，供方評(píng)定及不合格產(chǎn)品的評(píng)審 。 （ c）負(fù)責(zé)制訂銷售計(jì)劃，并組織實(shí)施，按月與財(cái)務(wù)部核對(duì) 應(yīng)收應(yīng)付情況 。 d） 技術(shù)部 （ a） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃和產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)，編制公司產(chǎn)品技術(shù)，工藝和驗(yàn)證性文件，并負(fù)責(zé)監(jiān)督，檢查控制技術(shù)文件的實(shí)施。 c）辦公室 （ a）負(fù)責(zé)組織建立文件化質(zhì)量管理體系，負(fù)責(zé)公司管理文件和記錄的歸口管理。 （ d） 負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)采購過程，確保過程控制的適宜，有效確保采購產(chǎn)品符合要求 。 （ c） 向員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，確保整個(gè)公司關(guān)注顧客和法律、法規(guī)要求，確保實(shí)施適宜的過程以滿足顧客和其它相關(guān)方 面 要求并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。 c）公司制定《質(zhì)量目標(biāo)分解考核辦法》，由辦公室每季度將質(zhì)量目標(biāo)按部門進(jìn)行分解，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)下達(dá)，并對(duì)各部門的質(zhì)量目 標(biāo)完成情況進(jìn)行定期考核，以確定質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，作為管理評(píng)審之一。質(zhì)量方針確保： a) 與公司的經(jīng)營宗旨 （質(zhì)量為本、誠實(shí)守信、用戶至上） 相適應(yīng)。 b）制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)， 確保體系運(yùn)行，滿足顧客要求，提高顧客滿意度 。 質(zhì)量記錄 記錄控制的目的是確保提供產(chǎn)品，過程和體系要求及體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 b）當(dāng)發(fā)現(xiàn)文件不適宜時(shí)，由文件的原編制部門 根據(jù)實(shí)際情況重新編寫 ，經(jīng)原審批人員審批后實(shí)施更改。 b）標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件。公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)作過程和相互作用詳見 水泥包裝機(jī)振動(dòng)篩和生產(chǎn)流程圖（ 圖 1） d）公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程包括：市場(chǎng)調(diào)研、識(shí)別和評(píng)審顧客要求 —采購 —生產(chǎn)和服務(wù)提供 —監(jiān)視和測(cè)量 —交付和售后服務(wù)。 c) 手冊(cè)對(duì)外可提供給公司顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)，作為第二方審核（認(rèn)定）和第三方審核（認(rèn)定）的依據(jù)。至今我公司產(chǎn)品已遍布全國三十個(gè)省、市自治區(qū)并多次成套出口到亞洲、歐洲、非洲各國如：柬埔寨、伊朗、沙特阿拉伯、孟加拉、老撾、朝鮮、泰國、蒙古、越南、俄羅斯、尼日利亞、剛果、阿爾及利亞等多個(gè)國家和地區(qū)，任氏產(chǎn)品受到了國內(nèi)、外用戶的普遍贊譽(yù)。 GB/T 19001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求和公司質(zhì)量保證手冊(cè)和程序文件要求，建立質(zhì)量管理體系，特任命 為管理者代表，全面負(fù)責(zé) 唐山任氏水泥設(shè)備有限公司 的質(zhì)量管理體系工作。 在質(zhì)量管理體系方面，管理者代表的職責(zé)是： 確保質(zhì)量管理體系的過程在本公司得到建立實(shí)施、保持和改進(jìn)； 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括任何改進(jìn)的需求； 確保在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn) “滿足顧客要求的意識(shí) ”的形成； 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。 公司已成為水泥包裝機(jī)行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)、也是水泥包裝機(jī)建材行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定標(biāo)委會(huì)委員單位、是全國 50 家《最具影響力中國水泥機(jī)械企業(yè)》之一。 2 質(zhì)量方針和目標(biāo) 質(zhì)量方針和目標(biāo) 質(zhì)量方針 嚴(yán)格管理 科技領(lǐng)先 追求卓越 誠信服務(wù) 反應(yīng)迅速 客戶滿意 質(zhì)量目標(biāo) 出廠合格率 100% 整機(jī)檢測(cè)項(xiàng)目合格率 100% 主要零部件檢測(cè)項(xiàng)目合格率大于等于 % 提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，重大質(zhì)量問題 投訴率為零，一般問題 24 小時(shí)內(nèi)解決。其流程圖詳見圖 2 e）為使過程受控并達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，公司編制質(zhì)量管理體系程序文件和相關(guān)的作業(yè)文件，規(guī)定質(zhì)量活動(dòng)的控制方法和準(zhǔn)則。 c）為確保過程有效策劃、運(yùn)行和控制的文件。 c）公司編制《受控文件清單》、《技術(shù)文件清單》和《外來文件清單》。 公司編制、實(shí)施并保持《 質(zhì)量記錄 控 制程序》， 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)記錄控制的組織，協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。 c）進(jìn)行管理評(píng)審、 建立、健全公司自我完善、自我改進(jìn)的機(jī)制，使質(zhì)量管理體系持續(xù)有效進(jìn)行 。 b) 對(duì)滿足顧客和法律法規(guī)要求以及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性 做出 承諾。 質(zhì)量管理體系策劃 管理者代表組織辦公室對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行整體策劃，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系總要求。 （ d）任命管理者代表，為質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施和保持提供支持。 （ e） 負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)過程，確保過程的適宜、有效 。 （ b）協(xié)助總經(jīng)理建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系中人力資源的全過程，收集分析人力資源信息。 （ b） 負(fù)責(zé)管理新產(chǎn)品開發(fā)和老產(chǎn)品改造的策劃 、評(píng) 定，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開發(fā)各 階段評(píng)審，驗(yàn)證，確認(rèn)的組織，確保設(shè)計(jì)成果符合輸入的要求，編制有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃 。 （ d）負(fù)責(zé)組織顧客對(duì)產(chǎn)品要求的確認(rèn)和合同評(píng)審，負(fù)責(zé)合同管理，并建立相應(yīng)的銷售檔案和顧客檔案，跟蹤檢查合同執(zhí)行情況。 （ g）負(fù)責(zé) 生產(chǎn)部門 各級(jí)人員的最終任命 、培訓(xùn) ，控制本單位人力、基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境資源確保滿足產(chǎn)品規(guī)定的要求。 （ b）負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，使用時(shí)可確?？勺匪菪幸螅瑖?yán)禁造成錯(cuò) 檢 、漏檢件的發(fā)生。 b）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況及需要改進(jìn)的方面，作為管理評(píng)審輸入和質(zhì)量體系改進(jìn)的基礎(chǔ)。 辦公室負(fù)責(zé)保存管理評(píng)審的各項(xiàng)記錄。 h）對(duì)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議。 b）根據(jù)顧客需求的變化，及時(shí)調(diào)整公司的資源配置，以持續(xù)達(dá)到并增強(qiáng)顧客滿意。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司編制、實(shí)施并保持《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》，確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括： a） 辦公場(chǎng)所、生產(chǎn)車間、倉庫及配套設(shè)施。公司生產(chǎn)產(chǎn)品制造過程對(duì)生產(chǎn)環(huán)境的要求應(yīng)符合 一般生產(chǎn)企業(yè)的通用規(guī)定。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 公司編制、實(shí)施并保持《與顧客有關(guān)的過程控制程序》，銷售部通過信息反饋 ， 合同洽談，與顧客溝通等方式，確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括： a）顧客規(guī)定的要求，包括交付和售后服務(wù)等方面的要求。對(duì)公司一般合同定型生產(chǎn)或備有現(xiàn)貨，并在授權(quán)限價(jià)內(nèi)的銷售合同 或訂單，對(duì)顧客以口頭式提出的訂貨要求，銷售人員應(yīng)予以記錄，并在接受顧客的要求之前進(jìn)行確認(rèn)，由銷售人員在合同訂單上簽署姓名和日期即完成評(píng)審 。 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃和控制。 3）產(chǎn)品圖樣和技術(shù)文件能夠： a） 滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求； b） 給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作提供所需要的全部適用圖樣和技術(shù)文件； c） 包含產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范或接收準(zhǔn)則，包括引用與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求； d） 具備產(chǎn)品安全和正常使用所必需的特性；并通過產(chǎn)品使用說明書，使顧客能夠了解、掌握安全和正常使用及獲得預(yù)期功能的正確方法。 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 1）技術(shù)部按照《項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃書 》規(guī)定的適當(dāng)階段和安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出組織驗(yàn)證，以確保符合設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求。 2）發(fā)生下列情形之一時(shí)，應(yīng)對(duì)更改需要進(jìn)行識(shí)別： a） 顧客（或合同）要求 變更 ； b） 貫徹執(zhí)行新法律、新法規(guī)、新標(biāo)準(zhǔn)； c） 改進(jìn)工藝性，降低勞動(dòng)強(qiáng)度； d） 改進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品性能； e） 發(fā)現(xiàn)圖樣及文件存在設(shè)計(jì)、制圖或編制等差錯(cuò)； 3）技術(shù)部評(píng)價(jià) 和 更改對(duì)產(chǎn)品整機(jī)性能和功能，組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。 公司的采購資料包括：采購清單 、采購計(jì)劃和采購合同等。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 公司編制、實(shí)施并保持《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》， 并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)，包括： a) 技術(shù)部提供產(chǎn)品圖紙、工藝流程圖、 作業(yè) 指導(dǎo)書及檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程，正確指導(dǎo)產(chǎn)品 生產(chǎn)和 質(zhì)量控制。 （ b）微機(jī)秤動(dòng)態(tài)調(diào)整人員須持有本公司頒發(fā)的上崗證。產(chǎn)品先按材料的性質(zhì)、型號(hào)存放在不同區(qū)域，再在相應(yīng)的位置放置產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)牌。產(chǎn)品狀態(tài)下分以下四種情況： a) 等待檢驗(yàn)和試驗(yàn)，由產(chǎn)品所在部門標(biāo)識(shí)。 質(zhì)檢部對(duì)進(jìn)廠的顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證其名稱、數(shù)量、規(guī)格或型號(hào)是否相符，外觀是否完好，合格后填寫《入廠產(chǎn)品檢驗(yàn)單》，出 具合格證并做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 a) 搬運(yùn) ) 采購進(jìn)廠的物資由采購部指定的裝卸人員搬運(yùn)入庫，搬運(yùn)過程謹(jǐn)防包裝被刮、被撕而破損。 ) 物資、成品應(yīng)做到卡、物、帳一致，收發(fā)手續(xù)完整。 b) 由經(jīng)過培訓(xùn)的計(jì)量人員或委托檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整或必要的再調(diào)查，以使測(cè)量設(shè)備進(jìn)行適用狀態(tài)，防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整。 c）通過對(duì)各部門質(zhì)量目標(biāo)的定期考核，糾正預(yù)防措施的實(shí)施，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 b） 審核員必須經(jīng)過培訓(xùn)，并獲得資格證書，審核員的選擇應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性，審核人員不能審核自己的工作。 f）在對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視或測(cè)量中發(fā)現(xiàn)過程未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)對(duì)該過程采取適當(dāng)?shù)募m正措施，以確保產(chǎn)品的符 合性。技術(shù)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)所需的標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、技術(shù)要求和