【正文】 科室代號(hào) 流水號(hào) 分流水號(hào) 科室代號(hào)： 辦公室 (BG), 技質(zhì)科 (JS), 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 (SC), 配套科（ YL） 成品庫(kù) (CP)， 廠長(zhǎng)（ ZJ）， 外來(lái)文件（ WL） 流水號(hào)： 用數(shù)字表示 分流水號(hào)： 用數(shù)字表示 修訂號(hào)： 用數(shù)字表示 發(fā)放編號(hào)：用三位阿拉伯?dāng)?shù)字表示復(fù)印的份數(shù)以及相應(yīng)的發(fā)往科室。 、質(zhì)量文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編寫(xiě)、審核，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，辦公室發(fā)放。 、外來(lái)的重要文件，由辦公室登記之后發(fā)放。 4． 4． 4 認(rèn)證機(jī)構(gòu)完成認(rèn)證工作。 4． 3 強(qiáng)制認(rèn)證標(biāo)志的使用 4． 3． 1 成品檢驗(yàn)合格而且檢驗(yàn)員按照《產(chǎn)品一致性要求》進(jìn)行一致性檢查完成的產(chǎn)品由檢驗(yàn)員加貼強(qiáng)制認(rèn)證標(biāo)志。 3． 3 標(biāo)志管理員負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志的使用檢查工作。以確保人力資源滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的要求。 h) 就 CCC 認(rèn)證產(chǎn)品變更相關(guān)問(wèn)題與國(guó)家法定機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通。 d) 就 CCC 認(rèn)證產(chǎn)品變更相關(guān)問(wèn)題與國(guó)家法定機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通。 質(zhì)量記錄的控制 質(zhì)量管理體系所要求的記錄依《質(zhì)量記錄管理程序》進(jìn)行管理，這些記錄予以保存以證明符 合質(zhì)量管理體系規(guī)定的要求及有效運(yùn)作，并作為數(shù)據(jù)處理的資料。 A、 文件在發(fā)放前應(yīng)由相關(guān)主管評(píng)審其適宜性。 B、 二級(jí)文件：崗位職責(zé)、作業(yè)文件等 —— 規(guī)定具體作業(yè)方式和作業(yè) 方法。 B、 確定各過(guò)程的順序及其相互關(guān)系。 目 錄 1．組織圖 2 2．質(zhì)量管理體系 3 3．質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書(shū) 5 4．職責(zé)和資源 6 5．標(biāo)志管理程序 7 6．文件控制程序 9 7．質(zhì)量記錄管理程序 12 8．采購(gòu)控制程序 14 9．關(guān)鍵零部件和材料的質(zhì)量控制程序 16 10．設(shè)備管理程序 18 11．例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn) 22 12．認(rèn)證產(chǎn)品的一致性控制程序 24 13．不合格控制程序 26 14．內(nèi)部審核程序 28 ， 2．組織機(jī)構(gòu)圖 廠長(zhǎng) 財(cái) 務(wù) 科 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 生產(chǎn)科 辦公室 技質(zhì)科 配套科 銷(xiāo)售科 2．質(zhì)量管理體系 1 目的 本廠 《機(jī)動(dòng)車(chē)輛強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施細(xì)則〈摩托車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品〉》 附件 2《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保障能力要求》，建立質(zhì)量管理體系，主要目的在于通過(guò)建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系確保本廠能持續(xù)提供符合顧客要求和法規(guī)要求的產(chǎn)品，同時(shí)通過(guò)有效的應(yīng)用和執(zhí)行本體系，持續(xù)改進(jìn)和防止不合格發(fā)生，以使顧客滿意。 C、 確定所需的準(zhǔn)則和方法以確保有效的運(yùn)作和管理各過(guò)程。 C、 三級(jí)文件：作業(yè)表單、標(biāo)簽、認(rèn)證標(biāo)志等 —— 確定信息交流和記錄的項(xiàng)目格式。 B、文件確需修改時(shí)，經(jīng)原評(píng)審核準(zhǔn)人評(píng)審核準(zhǔn)后修訂。各相關(guān)科室依據(jù)《質(zhì)量記錄管理程序》的規(guī)定收集標(biāo)識(shí)、保護(hù)并按規(guī)定的保存期限保存和處理質(zhì)量記錄。 廠長(zhǎng)： 20xx 年 3 月 20 日 4．職責(zé)和資源 1． 目的 1． 1 確保我廠各部門(mén)的職責(zé)和職能得到明確 1． 2 確 保我廠各部門(mén)間關(guān)系得到明確 1． 3 確保我廠在資源方面達(dá)到或超過(guò) CCC 認(rèn)證的基本要求。 本廠就其它各部門(mén)人員職責(zé)在 CCC 認(rèn)證方面的要求見(jiàn)《 CCC 認(rèn)證部門(mén)職責(zé)》 3． 2 部門(mén)間的關(guān)系見(jiàn)我廠本文件中組織機(jī)構(gòu)圖中的標(biāo)示。 4． 3 我廠為裝配型企業(yè)，生產(chǎn)環(huán)境在我廠無(wú)特殊要求 5．相關(guān)文件 《 CCC 認(rèn)證部門(mén)職責(zé)》 《設(shè)備管理程序》 標(biāo)志管理程序 1． 目的 1． 1 確保加貼 CCC 認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品均為符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求。 3． 4 管理者代表負(fù)責(zé)變更產(chǎn)品的認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)工作。 4． 3． 2 標(biāo)志管理員填寫(xiě)《強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志使用記錄》。發(fā)放相應(yīng)的證明材料后由本廠管理者代表對(duì)標(biāo)志管理員進(jìn)行書(shū)面通知。 4 工作程序： 、本廠質(zhì)量體系文件包括質(zhì)量文件、程序文件和作業(yè)文件二個(gè)層次。 、程序文件由 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編寫(xiě)、審核，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，辦公室發(fā)放。 辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一標(biāo)識(shí)文件 ,并編制《受控文件清單》。 D、文件最新?tīng)顟B(tài)用附頁(yè)的修改次數(shù)來(lái)顯示，各文件的修改狀態(tài)由在《文件發(fā)放簽收表》上進(jìn)行登記，記錄各文件的最新 狀態(tài)。 各車(chē)間：產(chǎn)品生產(chǎn)記錄、各種機(jī)器、設(shè)備的操作規(guī)程。 對(duì)本廠有長(zhǎng)遠(yuǎn)利用價(jià)值的檔案， 5 年以上應(yīng)定為永久保存。 .圖紙管理辦法按照以下規(guī)定進(jìn)行。 5．相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄管理程序》 6．質(zhì)量 記錄：《質(zhì)量記錄清單》、《文件發(fā)放簽收表》、《受控文件清單》、《文件借閱復(fù)印登記記錄》、《文件更改單》 7．質(zhì)量記錄管理程序 1 目的： 為質(zhì)量體系運(yùn)行的符合性提供客觀證據(jù)，滿足可追溯性要求，為糾正和預(yù)防 措施提供依據(jù)。 、來(lái)自分承包方的有關(guān)質(zhì)量記錄。 B、 質(zhì)量記錄保管期分永久、長(zhǎng)期和短期三種，五年以上為永久保存；一 ~ 五年為長(zhǎng)期保存；一年以下為短期。 、配套科是供應(yīng)商的歸口管理科室，負(fù)責(zé)組織、參與供應(yīng)商的評(píng)定。倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)數(shù)量（ 或者重量）。 由配套科向合適的廠商進(jìn)行《供應(yīng)商評(píng)分表》的打分。 供應(yīng)商的評(píng)定結(jié)果應(yīng)體現(xiàn)在《合格供應(yīng)商目錄》上并應(yīng)向廠長(zhǎng)報(bào)告。 5 相關(guān)文件 《檢驗(yàn)規(guī)范》、《 A 類(lèi)物資目錄》 6 質(zhì)量記錄 《供應(yīng)商評(píng)分表》《采購(gòu)記錄》《請(qǐng)購(gòu)單》《合格供應(yīng)商目錄》《采購(gòu)計(jì)劃》《供應(yīng)商評(píng)定表》 9．關(guān)鍵零部件質(zhì)量控制程序 1 目的 對(duì)關(guān)鍵零部件和材料的質(zhì)量進(jìn)行控制，以達(dá)到符合 CCC 認(rèn)證及本廠生產(chǎn)需要的目的，同時(shí)為本廠生產(chǎn)的正常運(yùn)作提供條 件。文件編號(hào)： JZ005。確認(rèn)檢驗(yàn)報(bào)告的有效期為半年。 、 各種檢驗(yàn)和試驗(yàn)的原始記錄和報(bào)告，要如實(shí)填寫(xiě)，記錄應(yīng)清晰，并有責(zé) 任人員的簽字。其中包括了解設(shè)備結(jié)構(gòu)、性能，掌握安全操作規(guī)程，熟知維護(hù)保養(yǎng)知識(shí)等方面的技術(shù)教育和實(shí)際操作訓(xùn)練。 檢查項(xiàng)目一般是針對(duì)設(shè)備上影響 產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量、成本、安全、能源、環(huán) 境和設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)的部位構(gòu)成。 c、集中的潤(rùn)滑系統(tǒng)需注明加油及油位標(biāo)記位置。 （ 2）、針對(duì)性維修：按具體情況，確定部位，進(jìn)行局部維修。 （ 2） 班中嚴(yán)格按設(shè)備操作規(guī)程使用設(shè)備，使設(shè)備靈活、可靠、安全運(yùn)行，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決或報(bào)上級(jí)有關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理。 2）、調(diào)換的零配件必須看清生產(chǎn)日期、合格證、零件是否損壞。 3)、在上述范圍以下者均為一般事故。 3） 設(shè)備修理工作完成后，由維修工填寫(xiě)設(shè)備事故處理報(bào)告。 b、 通用設(shè)備的備件在不影響修理周期的情況下，盡量少備。 （ 6）、設(shè)備驗(yàn)收投產(chǎn)后有關(guān)維修方面的資料 : a、 計(jì)劃?rùn)z驗(yàn)記錄及驗(yàn)收評(píng)價(jià)資料（包括大修）。 （ 4）、有關(guān)設(shè)備說(shuō)明書(shū)、原圖、底圖等作為設(shè)備的技術(shù)資料進(jìn)行保管。 B．配置適用的消防器材，保持工作的溫度、濕度、職業(yè)衛(wèi)生及安全。 2．出廠編號(hào)在汽缸體顯見(jiàn)處打印完好。 備注： 1）記錄表式《發(fā)動(dòng)機(jī)熱磨調(diào)試記錄卡》。 按 GB/T53631995執(zhí)行 1．起動(dòng)時(shí)間腳起動(dòng)少于等于 15 秒 2．電起動(dòng)時(shí)間少于等于 5秒。記錄表式為《確認(rèn)檢驗(yàn)記錄》。 如發(fā)現(xiàn)有不符合項(xiàng)則嚴(yán)格按照本文件中的不合格品控制程序進(jìn)行控制。 8. 文件更改和質(zhì)量記錄 執(zhí)行本程序過(guò)程中引起的本系文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制控制程序》。 c. 技質(zhì)科按照《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》的要求，定期進(jìn)行產(chǎn)品一致性檢查，并及時(shí)將信息傳遞給技術(shù)質(zhì)管部。 e)有出現(xiàn)過(guò)嚴(yán)重的質(zhì)量總是或用戶投訴的內(nèi)容。 4． 1． 2 經(jīng)檢驗(yàn)判為不合格的產(chǎn)品，由審定技質(zhì)科認(rèn)可，做好該不合格產(chǎn)品的標(biāo) 識(shí)和記錄。 不合格品經(jīng) 評(píng)審后的處置方法： 拒收 報(bào)廢 降級(jí)使用，有規(guī)定時(shí)需得到顧客批準(zhǔn)。 任命審核組長(zhǎng)、審核員，并規(guī)定其職責(zé)。 、質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命有內(nèi)審資格的人員為內(nèi)審員（內(nèi)審員應(yīng)回避本科室的審核工作） 、審核組長(zhǎng)組織審核組成員準(zhǔn)備有關(guān)文件，審核組長(zhǎng)應(yīng)編制內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃，審核 員應(yīng)針對(duì)各被審核科室編制檢查表。 、 內(nèi)審報(bào)告： 、由審核組長(zhǎng)或其授權(quán)內(nèi)審員編寫(xiě)《內(nèi)審報(bào)告》，審核組組長(zhǎng)確認(rèn)及簽字，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后報(bào)廠長(zhǎng)及有關(guān)科室。 i、 認(rèn)證產(chǎn)品的一致性。 、 審核組對(duì)內(nèi)審中的《糾正預(yù)防措施表》進(jìn)行跟蹤檢查，并驗(yàn)證其有效性，將檢查結(jié)果記入報(bào)告里。 b、審核依據(jù)文件。 、內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃的內(nèi)容： a、 受審核科室 b、 審核項(xiàng)目、內(nèi)容、日期 c、 依據(jù)的文件 d、 審核的主要內(nèi)容及時(shí)間安排 e、 審核員分工 f、 產(chǎn)品的一致性要求。 、內(nèi)審員負(fù)責(zé)分配審核范圍的檢查表的編制，提供不合格證據(jù)，配合組長(zhǎng)工 作。 不合格品由技質(zhì)科處理，并填寫(xiě)相關(guān)記錄或填寫(xiě)《不合格品處理單》 ,必要時(shí)報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)處理。 4． 2． 1 外部不合格品的管理： 主要包括由客戶返回的不合格品，及采購(gòu)的不合格品 A、 客戶返回的不合 格品，由成品庫(kù)在確認(rèn)數(shù)量與實(shí)際不合格品數(shù)相符合之后，簽單接受。 執(zhí)行本程序過(guò)程產(chǎn)生的質(zhì)量記錄，應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。