【正文】 化上海石油化工股份有限公司 煉油化工部質量手冊 第 02 版 第 1 次修改 第 01 頁 共 02 頁 章節(jié) 01 批準 : 20xx 年 00 月 00 日 標題 質量管理體系 1 質量管理體系 煉化部按照 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 標準要求建立了質量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并通過制定質量方針和質量目標、進行管理評審、數據分析。 中石化上海石油化工股份有限公司 煉油化工部質量手冊 第 02 版 第 1 次修改 第 02 頁 共 02 頁 章節(jié) 01 批準 : 20xx 年 00 月 00 日 標題 質量管理體系 d） 為支持這些過程的運作和監(jiān)視，并使過程得到改進，煉化部配備了各種必要的資源和確保獲得相關的信息，如配置了生產乙烯、丙烯、對二甲苯、汽油、柴 油、 3噴氣燃料產品的各類技術先進的生產裝置，、各類輔助設施、檢測設備、符合工藝要求的工藝控制軟件及配備了各類合格的管理人員、操作人員等。 煉化部經理應建立和改進質量管理體系有關必要的資源，明確規(guī)定各部門的職責、權限及其相互關系，以確保對質量管理體系的有效性進行溝通。 質量管理體系策劃 煉化部為了保證所建立的質量管理體系能滿足規(guī)定要求進行了總體策劃，并作出了具體的規(guī)定和形成了書面的文件。 行政機構簡稱如下： 全 稱 簡 稱 經理辦公室 經理辦 企業(yè)管理處 企管處 財 務 處 財務處 干 部 處 干部處 經 營 處 經營處 生 產 處 生產處 安全環(huán)保處 安保處 設備動力處 設動處 勞動人事處 勞人處 保 衛(wèi) 處 保衛(wèi)處 供 應 處 供應處 技 術 處 技術處 技術改造辦公室 技改辦 監(jiān) 察 室 監(jiān)察室 質量管理監(jiān)測中心 質監(jiān)中心 1煉油聯合裝置 1煉油 2煉油聯合裝置 2煉油 中石化上海石油化工 股份有限公司 煉油化工部質量手冊 第 02 版 第 1 次修改 第 03 頁 共 12 頁 章節(jié) 02 批準 : 20xx 年 00 月 00日 標題 管理職責 1乙烯聯合裝置 1乙烯 2乙烯聯合裝置 2乙烯 1芳烴聯合裝置 1芳烴 2芳烴聯合裝置 2芳烴 丁二烯聯合裝置 丁二烯 儲運分公司 儲運 詳見附錄 2 煉化部機構設置圖 b）在質量管理體系中各級領導、各職能處 （ 室 ） 的質量職責、權限： 煉化部經理： 對建立實施和持續(xù)改進質量管理體系的有效性作出承諾，以確保滿足顧客和法律法規(guī)的要求，并及時向煉化部傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。 組織對重大質量問題及質量事故的分析并作出結論。 負責煉化部所需人才資源配置的管理工作。 負責煉化部糾正措施和預防措施的管理。 技術處： 負責煉化部工藝技術的歸口管理。 負責煉化部技措項目前期的管理。 負責產品標識和檢驗、試驗的狀態(tài)標識工作。 負責煉化部產品的用戶服務工作。 負責編制煉化部的年度培訓計劃。 其他處室質量職責詳見煉化部管理制度中質量責任制。 c）由各專業(yè)線主持召開的工作例會，如質量例會、技術例會等，對質量管理體系的過程及其有效性進行溝通，并形成 會議紀要。 中石化上海石油化工股份有限公司 煉油化工部質量手冊 第 02 版 第 1 次修改 第 10 頁 共 12 頁 章節(jié) 02 批準 : 20xx 年 00 月 00日 標題 管理職責 d）改進、預防和糾正措施的狀況，包括對內部審核和日常發(fā)現的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果。 b）與顧客要求有關的產品的改進，對現有產品符合要求的評價，包括是否需要進行產品、過程審核等與評審內容相關的要求。 也稱質量記錄。當成品執(zhí)行國家標準、行業(yè)標準或原標準被修訂時，應由質監(jiān)中心起草執(zhí)行新標準和被修訂標準的文件，文件稿經部主管領導審批后 ,由經理辦公室發(fā)文，通知各有關部門執(zhí)行；當成品執(zhí)行企業(yè)標準時，產品企業(yè)標準由質監(jiān)中心按股份公司《公司企業(yè)產品標準管理辦法的實施細則》（ SHSHGSG質量 0309795）的規(guī)定起草，經部主管領導評審后，將《標準送審稿》報股份公司審批、發(fā)布。 文件的更改 應按該文件原審批程序進行。設計質量記錄表式時，應考慮充分性和必要性，要經審查和批準。當質量記錄過保存期限，由質量記錄管理人員提出銷毀申請，經部門負責人同意后予以銷毀，并作好銷毀記錄。同時負責匯集各部門對各類人員的要求 、培訓需求和培訓計劃 ，并且根據人力資源配置計劃對培訓的需求，負責制定職工年度培訓計劃，并組織實施。根據質量管理體系的資源需求做好煉化部人力資源的配置。 g）勞動人事處根據《職工教育管理制度》負責實施培訓計劃，并記錄培訓人員、時間、地點、教師、內容及考核成績等，培訓后將有關記錄、試卷或操作考核記錄等存檔。 b) 違反這些要求所造成的后果。 b） 關鍵機組必須按煉化部《關鍵機組特級維護保養(yǎng)》細則的要求組織開展特護活動，從事特殊設備的操作人員應由勞人處負責培訓，考核合格后，持證上崗。 e） 修好的設備應按煉化部《設備檢修管理規(guī)定》組織對檢修項目的驗收，填寫“設備檢修質量驗收單”，各裝置應將檢修情況在設備檔案中及時記錄。 中石化 上海石油化工股份有限公司 煉油化工 部質量手冊 第 02 版 第 1 次修改 第 01 頁 共 07頁 章節(jié) 05 批準： 20xx 年 月 日 標題 產品實現的策劃和生產過程管理 1 目的 對從 產品實現的策劃到生產的過程進行有效的控制，確保滿足規(guī)定的要求。 勞人處確定崗位要求，配備相關 人員（包括人員培訓）。 設動處根據設計結 果， 配備合適、符合設計要求及國家法律法規(guī)的相關設備， 組織編制設備使用規(guī)程，按要求 進行設備維護保養(yǎng)。操作人員持證上崗。 D 狀態(tài)標識是根據原料、 半成 品及成品流轉時由生產處調度或聯合裝置、儲運 分公司 對口人員在各自調度記錄臺 帳上進行標識。 各聯合裝置、 儲運分公司 應對本聯合裝置、 儲運分公司 貯罐內所貯存物料的溫度、壓力、數量予以嚴格控制 ,涉及到煉化部整體物料平衡的貯罐的上述參數發(fā)現異常 時應立即報生產處調度科。 交付 鐵路槽車發(fā)運由生產處按經營處的銷售計劃及每日請車計劃安排儲運分公司裝車 ,并給予產品標識。 中國石化 上海石油化工股份有限公司 煉油化工部質量手冊 第 02 版 第 1 次修改 第 01 頁 共 05頁 中石化 上海石油化工股份有限公司 煉油化工部質量手冊 第 02 版 第 1 次修改 第 07 頁 共 07頁 章節(jié) 05 批準： 20xx 年 月 日 標題 產品實現的策劃和生產過程管理 章節(jié) 06 批準 : 20xx 年 00 月 00日 標題 與 顧客有關過程及顧客滿意度測定 1 目的 對確保滿足顧客的要求和期望的過程做出規(guī)定，測量質量管理體系的符合性。 若用戶對產品的要求與我部生產產品執(zhí)行的國標、行標或企標一致，則由經營處銷售科確定后與用戶簽訂購貨意向。 與產品有關要求的確定、評審記錄的保存 與產品有關要求的確定、評審記錄應妥善保存，不損壞，不撕毀，不缺頁，應裝訂成冊，記錄的保存時間一般為一年。 顧客滿意程度測量 經營處每年定期 向 顧客發(fā)送“產品質量、服務質量意 見征詢表”調查顧客對本部產品、服務的滿意程 度 、收集相關的意見和建議，以便于統(tǒng)計分析。 b 各階段人員職責和權限、進度要求和配合單位。 D 對確 定產品的安全性和適用性至關重要的特性要求。 新產品開發(fā)項目在設計開發(fā)的適當階段應進行系統(tǒng)的技術評審或鑒定，一般由項目負責人提出，技術處組織相關門進行評審，并由總工程師批準。 設計開發(fā)的更改發(fā)生在設計開發(fā)、工業(yè)生產的評審、驗證、確認歌個階段，應正確識別和評估設計更改對產品的原材料 使用、生產過程、使用性能、安全性、可靠性等方面帶來的影響。 煉化部由技改辦歸口管理。 上述過程的評審、驗證和確認的結果和任何必要的措施應執(zhí)行，記錄應予以保持。根據化工料、三劑對煉化部生產過程及產品質量的影響程度，供方可分為A、 B 兩類，對其采用不同的評定方法。 服務供方的評定 設備處負責對提供設備維修服務供方的評定。若要更改采購資料時，需由有關部門提出，經主管領導批準后，由 經營處、供應處負責更改。若有變化，需對采購計劃作修改，同樣需經審核、批準。 提供服務的供方應有相應的資質、人員、設施。 供應處組織有關部門對其產品的質量指標進行技術確認，同時，對其供貨能力，主要包括生產能力、企業(yè)性質、業(yè)績、質量體系保證能力、交貨期、價格及其在同行業(yè)中信譽等基本情況進行評定。 煉化部新產品設計和開發(fā)過程程序圖（圖 2）。 、“三查四定”中間交接是 評審的重要環(huán)節(jié)，由技改辦組織有關單位和部門進行。更改的評審應包括評價更改對產品組成部分和已交付產品的影響。 中石化上海石油化工股份有限公司 煉油化工部質量手冊 第 02 版 第 1 次修改 第 03 頁 共 05 頁 章節(jié) 07 批準 : 20xx 年 00 月 00日 標題 設計和開發(fā) B 項目負責人根據評審結果，寫出設計開發(fā)評審報告，并根據需要采取相應的改進或糾正措施，跟蹤記錄措施的執(zhí)行效果。 對新產品設計開發(fā)由技術處組織對設計輸入進行評審，對其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解決，確保設計開發(fā)的輸入滿足有關要求，再經總工程師批準。 設計開發(fā)策劃的輸出文件將隨著設計開發(fā)的進展，在適當時予以修改，并經總工程師批準。 對有關質量、計量、服務投訴處理的資料和記錄，經營處 、 投訴辦公室應予妥善保存。 經 營處根據需要將合同的進展情況反饋給顧客，包括產品要求方面的更改。 合同的修改 由于各種生產或市場情況的變化都有可能影響原訂合同的執(zhí) 行，因此生產處調度科要將反饋來的各種生產信息根據信息的性質及時通知到相關處室及相關裝置，經營處接收到的各種市場行情變化信息也要及時通知生產處等相關處室。 對顧客沒有明示，但產品必須具備的功能必須確定和滿足。 從儲運分公司海運出廠的產品 ,根據經營處合同明確的交貨地點進行交貨。 成品油罐封罐、檢驗合格后 ,應予以隔離。 對產品形成過程中涉及的化工料、三劑的標識和可追溯性按《化工料、三劑的標識、儲存、發(fā)放管理程序》要求： A 供應處倉庫保管員應對入庫的化工料、三劑在現場分別注明產品全稱、批號、規(guī)格、生產廠家、入庫編號、生產年月等，根據其入庫驗收結果，按化工料、三劑的類別、規(guī)格分別存放，按產品標識要求，正確填寫標識，并在臺帳上作好記錄，在現場作好明確標識。如圖： 原料油、中間品、成品的標識與狀態(tài)標識 A 儲運分公司通過對 儲存原油油罐的編號、進罐時間、滿罐時間、罐存量來標識不同品種或不同配比的進廠原油。按設計要求配制的生產控制