【正文】 儀表 DCS 或常規(guī)儀表、 在線儀表， 設(shè)動處對儀表維護制定相應(yīng)的規(guī)程。 中石化 上海石油化工股份有限公司 煉油化工部質(zhì)量手冊 第 02 版 第 1 次修改 第 02 頁 共 07頁 章節(jié) 05 批準： 20xx 年 月 日 標題 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃和生產(chǎn)過程管理 對小型項目，如果在現(xiàn)有的相應(yīng)的文件化程序中已經(jīng)能滿足或部分滿足了要求，則不再另行制訂或僅由相關(guān)職能部門按 規(guī)定作 出補充規(guī)定。試運行方案必須對：開工方案、性能考核、工藝數(shù)據(jù)及操作條件、開車難點及對策等方面作出規(guī)定。 中石化 上海石油化工股份有限公司 煉油化工部質(zhì)量手冊 第 02 版 第 1 次修改 第 05 頁 共 06頁 章節(jié) 04 批準： 20xx 年 月 日 標題 資源管理 設(shè)備及固定資產(chǎn)的報廢 a）對無法修復(fù)或無使用價值的 和國家明令淘汰的設(shè)備，由各裝置、 中石化 上海石油 化工股份有限公司 煉油化工部質(zhì)量手冊 第 02 版 第 1 次修改 第 06 頁 共 06頁 章節(jié) 04 批準： 20xx 年 月 日 標題 資源管理 儲運分公司設(shè)備動力科填寫《固定資產(chǎn)清理報廢單》，電氣、儀表由電氣、儀表各單元填寫《固定資產(chǎn)清理報廢單》。檢查應(yīng)有書面記錄，發(fā)現(xiàn)缺陷及時處理，一時無法修理，要提出措施，并匯報各自主管部門安排解決。 煉化部員工應(yīng)積極參加質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。 b）勞動人事處根據(jù)崗位要求和培訓(xùn)需求編制新年度的職工教育培訓(xùn)計劃。 c) 技術(shù)處負責提出技術(shù)人員、操作人員的崗位要求和培訓(xùn)需求。如有特殊要求時，應(yīng)經(jīng)部門負責人批準后方可借閱或復(fù)制。 記錄保存由各部門按時收集、分類、裝訂成冊、儲存在環(huán)境干燥便于存取和檢索的指定地方。更改時應(yīng)注明更改標記和更改生效日期，按 “文件發(fā)放登記表 ”中原持有者的名單更換受控本活頁，或在原文本中附上修改頁撤換原頁，并在原文本的修改狀態(tài)表上作好記錄。 受控文件的批準者應(yīng)考慮被批準文件的充分性，需經(jīng)評審的文件，編制者應(yīng)填寫“文件評審處理單”辦理評審手續(xù)后，方可予以批準發(fā)布。詳見表 1。 中石化上海石油化工股份有限公司 煉油化工部質(zhì)量手冊 第 02 版 第 1 次 修改 第 11 頁 共 12 頁 章節(jié) 02 批準 : 20xx 年 00 月 00日 標題 管理職責 管理評審報告由企管處負責編制，由管理者代表審核后交經(jīng)理批準 ，并發(fā)放至各領(lǐng)導(dǎo)及各處 （ 室 ） 、聯(lián)合裝置、儲運 分公司 。 f）可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。 b） 管理評審由企管處協(xié)助煉化部經(jīng)理做好評審計劃的安排，評審人員的組織、評審工作的協(xié)調(diào)和評審資料的保管工作。 b）向煉化部經(jīng)理報告實施質(zhì)量管理體系方面所取得的業(yè)績，以及有關(guān)質(zhì)量管理體系所需持續(xù)改進的要求，以供管理評審和作為質(zhì)量管理 體系改進的基礎(chǔ)。 各聯(lián)合裝置（儲運 分公司 ）： 負責本部門文件和質(zhì)量記錄的管理。 供應(yīng)處： 負責煉化部原輔料的采購。 負責煉化部計量工作的歸口管理，包括計量器具的周期檢定工作 ,計量人員的培訓(xùn)取證工作 ,計量設(shè)備、器具各類資料、原始記錄的管理中石化上海石油化工股份有限公司 煉油化工部質(zhì)量手冊 第 02 版 第 1 次修改 第 07 頁 共 12 頁 章節(jié) 02 批準 : 20xx 年 00 月 00日 標題 管理職責 工作。 負責煉化部有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理。 負責煉化部過程特性的數(shù)據(jù)收集、分析工作。 負責煉化部產(chǎn)品特性和符合性的數(shù)據(jù)收集、分析工作。 基建副經(jīng)理： 負責組織、協(xié)調(diào)工藝技術(shù)改造和基建技措項目的管理，確保煉化部生產(chǎn)過程的實現(xiàn)。 負責煉化部計量系統(tǒng)的管理。 進行質(zhì)量職能分配，明確各部門的質(zhì)量職責、權(quán)限及其相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通。 b）識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需建立的過程的資源配置。 b）以顧客為關(guān)注焦點，將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為對產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系要求等，以滿足顧客需求和期望。 針對外包的影響產(chǎn)品符合性的過程，諸如大型項目的設(shè)計開發(fā)、設(shè)備的檢修、檢測設(shè)備的校準等，煉化部采取了適當?shù)拇胧┻M行管理，確保了對其的控制。 為實施、保持并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系 ，煉化部按如下要求對質(zhì)量管理體系進行了管理。 ３ 在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應(yīng)匯總意見，及時反饋到質(zhì)量管理監(jiān)測中心（簡稱質(zhì)監(jiān)中心），質(zhì)監(jiān)中心應(yīng)定期組織由管理者代表主持的對手冊的適用性、有效性的評審，必要時應(yīng)對手冊予以更改，更改按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，經(jīng)經(jīng)理批準后發(fā)布實施。 5 《質(zhì)量手冊》的每頁必須有批準日期、版次（修改狀態(tài)）的標識，受控本用活頁裝訂，以備修改時進行換頁和標識，保證受控版本持有者所持的手冊現(xiàn)行有效。對涉及多個部門或一些重要的過程本手冊將在以后的章節(jié)中以流程圖的形式進行描述。 3 煉 化 部 是 流 程 型 的 大 型 石 油 化 工 企 業(yè) ， GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 標準的所有要求適應(yīng)于企業(yè)及產(chǎn)品的特點，因此，煉化部不考慮對標準內(nèi)容進行刪減。 3 質(zhì)量方針 由煉化部經(jīng)理批準制定的質(zhì)量方針，是根據(jù)煉化部的實際情況和今后不斷發(fā)展的需要，對滿足要求和持續(xù)改進作出的承諾。 e）策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計劃等。 負責主持管理評審。 設(shè)備副經(jīng)理： 負責煉化部所有裝置的設(shè)備管理 ，保持設(shè)備運行良好，保證生產(chǎn)的順利進行。 協(xié)助煉化部經(jīng)理確定質(zhì)量目標、進行質(zhì)量管理體系策劃、內(nèi)部溝通以及做好管理評審工作等。 負責煉化部原料油、化工料、三劑、半成品和成品的檢驗和試驗工作以及產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督工作。 負責對煉化部設(shè)備采購工藝技術(shù)的確認。 按照生產(chǎn)計劃組織協(xié)調(diào)日常生產(chǎn)活動，以保質(zhì)、保量地完成生產(chǎn)任務(wù) 。 負責與顧客的溝通和顧客滿意度數(shù)據(jù)的收集、分析工作。 負責不合格原輔料的處置工作。 負責本部門的計量設(shè)備、器具的管理。 內(nèi)部溝通 煉化部經(jīng)理在企業(yè)內(nèi)建立適當?shù)膬?nèi)部溝通過程，以確保對質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通。評審輸入包括以下方面的信息； a）審核結(jié)果，包括質(zhì)量管理體系內(nèi)審、外審和產(chǎn)品質(zhì)量審核及自我評定等的結(jié)果。由管理者代表對實施質(zhì)量管理體系方面所取得的業(yè)績和有關(guān)質(zhì)量管理體系所需持續(xù)改進的要求進行總結(jié)，并向煉化部經(jīng)理報告，以提供管理評審和作為質(zhì)量管理體系改進的基礎(chǔ)。 管理評審輸入和輸出結(jié)果予以記錄，由企管處負責保存，保存期限為五年。 中石化 上海石油化工股份有限公司 煉油化工部質(zhì)量手冊 第 02 版 第 1 次修改 第 02 頁 共 05頁 章節(jié) 03 批準： 20xx 年 月 日 標題 文件要求 以煉化部名義發(fā)布的技術(shù)文件，由各職能部門組織編寫，由部主管領(lǐng)導(dǎo)批準，對涉及各部門的文件應(yīng)予以評審后，方可批準發(fā)布。 經(jīng)評審如需更新的文件必須再次批準。 記錄的控制 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄 (包括原始記錄、基礎(chǔ)性記錄、綜合性記錄以及來自供方的記錄 )從設(shè)置、標識、填寫、編目、保管、查閱直中石化 上海石油化工股份有限公司 煉油化工部質(zhì)量手冊 第 02 版 第 1 次修改 第 04 頁 共 05頁 章節(jié) 03 批準： 20xx 年 月 日 標題 文件要求 至銷毀各個環(huán)節(jié)都應(yīng)予以控制。如需對記錄更正時，應(yīng)在更改處劃一斜杠，在斜杠上 方予以更正。 能力、意識和培訓(xùn) 煉化部勞動人事處負責識別從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力需求，各職能部門要分別對管理人員、操作人員和驗證人員等崗位提出崗位要求和培訓(xùn)需求。 f) 安保處負責按有關(guān)規(guī)定，對特殊工種崗位人員的制訂培訓(xùn)計劃，并實施培訓(xùn)和做好記錄，將培訓(xùn)記錄交勞動人事處存檔。 d）工人技 能 等級培訓(xùn)，由公司工人技術(shù)考核辦公室負責考核發(fā)證。 中石化 上海石油化工股份有限公司 煉油化 工部質(zhì)量手冊 第 02 版 第 1 次修改 第 03 頁 共 06頁 章節(jié) 04 批準： 20xx 年 月 日 標題 資源管理 c）評價結(jié)果一般分為 ：杰出、優(yōu)良、一般、勉強、不滿意 等?；A(chǔ)設(shè)施由公司總體規(guī)劃、外委設(shè)計和制造，技改辦作為具體對口部門。電氣、儀表月修由電氣 、儀表車間于 25 日前報設(shè)備動力處主管科室審批。 4 工作環(huán)境 煉化部應(yīng)識別和管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a）配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕； b）配置必要的通風、防爆設(shè)施、消防器材，裝置控制室、計算機房保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全 所需的設(shè)施。 設(shè)備處制訂裝置維護計劃以及對儀表制訂相應(yīng)維護規(guī)程。 技術(shù)處組織聯(lián)合裝置生產(chǎn)技術(shù)科編制生產(chǎn)試運轉(zhuǎn)方案、三大技術(shù)文件，確定操作條件，并經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)科、聯(lián)合裝置、技術(shù)處評審、由總工程師批準。 新建或改建的生產(chǎn)裝置投入運行后，應(yīng)進行考核標定，以確認生產(chǎn)裝置是否符合設(shè)計要求。（記錄內(nèi)容的要求應(yīng)滿足產(chǎn)品質(zhì)量追溯的需要）。已作合格與否檢驗結(jié)論的化工料、三劑倉庫保管員應(yīng)用相應(yīng)的標牌予以標識，并作好相應(yīng)的記錄。 包裝 在儲運分公司裝運石油產(chǎn)品的油槽車 ,裝油前由儲運分公司按SH0164《石油產(chǎn)品包裝、貯運及交貨驗收規(guī)則》中的有關(guān)內(nèi)容和要求進行檢查 ,不符合要求的油槽車 ,不予灌裝產(chǎn)品 。 B 正常情況下以卸油臂作為成品的交接點。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 生產(chǎn)處根據(jù) 配置計劃編制生產(chǎn)作業(yè)計劃，經(jīng)有關(guān)部門的評審和公司生產(chǎn)部的協(xié)調(diào)平衡正式確定，其商品量由經(jīng)營處按國家明確規(guī)定的用戶統(tǒng)一包銷。 用戶因市場發(fā)生變化，或其內(nèi)部的原因要求提前、推遲交貨甚至變更或終止執(zhí)行意向時，應(yīng)經(jīng)供需雙方協(xié)調(diào)，達成書面意見。 用戶投訴或反映有關(guān)質(zhì)量、計量、服務(wù)等問題， 由 銷售服務(wù)中心受理并負責處理 。 2 過程概要 新產(chǎn)品的策劃 技術(shù)處在進行充分的文獻調(diào)查及必要的探索試 驗（比較簡易的項目可直接開題）后，提出探索試驗報告，由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批決定，申請開題。 中石化上海石油化工股份有限公司 煉油化工部質(zhì)量手冊 第 02 版 第 1 次修改 第 02 頁 共 05 頁 章節(jié) 07 批準 : 20xx 年 00 月 00日 標題 設(shè)計和開發(fā) 設(shè)計開發(fā)輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容： A 產(chǎn)品主要指標、性能要求。 設(shè)計輸出文件應(yīng)能針對設(shè)計開發(fā)輸入進行驗證，以便于 滿足輸入要求，為生產(chǎn)運作提供適當?shù)男畔ⅰ? 新產(chǎn)品開發(fā)確認采用新產(chǎn)品鑒定會方式進行，由技術(shù)處或公司技術(shù)中心組織，邀請有關(guān)專家、用戶參加，提交《新產(chǎn)品鑒定證書》。 設(shè)計輸入內(nèi)容在設(shè)計委托單中確定。 基建技改項目 的確認采用的方式是竣工驗收，內(nèi)容包括竣工驗收報告、財務(wù)決算報告、試生產(chǎn)報告等。評審后，經(jīng)營處建立合格供方名錄并保存其檔案資料。 供應(yīng)處負責建立 A、 B 類合格供方名錄。 采購資料 經(jīng)營處負責編制原料油采購資料，內(nèi)容包括：原料油名稱、質(zhì)量等級、技術(shù)指標、分析方法、驗證規(guī)范等。 中石化 上海石油化工股份有限公司 煉油化工部質(zhì)量手冊 第 02 版 第 1 次修改 第 03 頁 共 03頁 章節(jié) 08 批準： 20xx 年 月 日 標題 采購 中石化 上海石油化工股份有限公司 煉油化工部質(zhì)量手冊 第 02 版 第 1 次修改 第 01 頁