【正文】 應作好明顯的不合格標識并進行隔離，以后根據(jù)技術處提出的處置方案予以實施。在儲運分公司裝運液化氣的槽車 ,需憑液化氣槽車準裝單由儲運分公 司確認后裝運。如經營處合同中另行規(guī)定交付點，則有關部門應負責考慮采取相應的措施，以保證交付產品質量的完好。 中石化 沒有明確規(guī)定包銷的產品，由經營處根據(jù)生產處編制的生產作業(yè)計劃的商品量，經營處銷售科憑掌握的歷史實銷資料、市場預測、營銷信息編制銷售計劃進行銷售。經營處將中石化上海石油化工股份有限公司 煉油化工部質量手冊 第 02 版 第 1 次修改 第 03 頁 共 05 頁 章節(jié) 06 批準 : 20xx 年 00 月 00日 標題 與顧客有關過程及顧客滿意度測定 修改 或變更銷售信息及時通知生產處。 中石化上海石油化工股份有限公司 煉油化工部質量手冊 第 02 版 第 1 次修改 第 04 頁 共 05 頁 章節(jié) 06 批準 : 20xx 年 00 月 00日 標題 與顧客有關過程及顧客滿意度測定 對收集的各種信息經營處應組織技術處、生產處、質監(jiān)中心、等職能部門及時分析處理。 技術處 應將設計開發(fā)策劃的輸出轉化為《開題報告》，有項目負責人填寫。 B 適用的法律、法規(guī)要求，對國家強制性標準一定要滿足。指導生產活動的文件（包含或引用驗收準則、產品技術規(guī)范或企業(yè)標準）。項目負責人必須準備好各種鑒定資料，詳見《科研管理制度》。包括委托設計的階段、主要內容、要求、范圍、設計條件等。 設計的更改，由原設計部門實施更改 ，重大設計更改時需 要對設計的更改按上述條款進行評審、驗證和確認。若要變更合格供方名錄，經營處應組織 有關部門對其重新評定。同時保存其檔案資料。 中石化 上海石油化工股份有限公司 煉油化工部質量手冊 第 02 版 第 1 次修改 第 02 頁 共 03頁 章節(jié) 08 批準： 20xx 年 月 日 標題 采購 供應處負責編制化工料、三劑采購資料，內容包括：產品名 稱、質量等級要求、物化性能、技術指標、使用部位、用途、檢驗規(guī)程、試驗方法。 當有要求需到供方貨源處進行驗證時，由經營處或供應處在各自的采購資料中應規(guī)定驗證安排及產品放行的方式。 煉化部通過對其服務的業(yè)績進行考核作為再評定的依據(jù)。由供應處根據(jù)其產品歷年來到貨質量水平，對其可靠度進行評價。 2 過程概要 原料油和化工料、三劑供方的評定 經營處負責組織有關部門對原料油的供方進行供貨能力、產品質量、產品性能及產品價格等方面的評審，并送主管經理確認。 項目中交和試生產考核滿足設計和開發(fā)的輸入的要求，主要工作分別由 技改辦、生產處、技術處、設動處等負責。 基建技改項目 ，技術處組織有關部門審查確認后上報股份公司申請立項，策劃的結果是項目建議中石化上海石油化工股份有限公司 煉油化工部質量手冊 第 02 版 第 1 次修改 第 04 頁 共 05 頁 章節(jié) 07 批準 : 20xx 年 00 月 00日 標題 設計和開發(fā) 書。項目負責人綜合所有驗證結果，編制設計開發(fā)驗證報告，確保設計開發(fā)輸入中每一項性能、指標都有相應的驗證記錄。 新產品開發(fā)項目由設計開發(fā)人員根據(jù)開題報告開展設計開發(fā)工作，并編制相應的設計開發(fā)輸出文件。 b 經營處負責與顧客的聯(lián)系及信息傳遞。 中石化上海石油化工股份有限公司 煉油化工部質量手冊 第 02 版 第 1 次修改 第 01 頁 共 05 頁 章節(jié) 07 批 準 : 20xx 年 00 月 00日 標題 設計和開發(fā) 1 目的 對產品的設計和開發(fā)的全過程、基建技改項目進行控制，確保新產品能滿足顧客的需求和期望及有關法律、法規(guī)要求。 顧客信息的收集、分析與處理 經營處通過日常的各種營銷活動，以及組織的產品定貨會、用戶訪問、用戶座談會、用戶意見征詢等形式收集有關信息，及時 反饋給有關部門。 若生產計劃的修改要影響原定銷售合同的執(zhí)行時，生產處則 需先通知經營處銷售科，由經營處銷售科與用戶協(xié)商（用信函、傳真）并取得用戶同意后記錄在案，然后組織計劃的修改。 按配置計劃進行銷售的合同要求，是確定的主要內容。 交付條件 A 產品交付質量必須合格 ,符合標準 ,特殊情況也可按協(xié)議指標進行交付 ,協(xié)議指標參照 QP0420xx《與產品有關的要求的確定、評審程序》。 顧客的財產 對已經或將要成為顧客所有、但仍貯存在貯罐內的物料 ,各相關聯(lián)合裝置、儲運分公司應予以隔離 ,并按 ～ 實施。凡已通知質檢中心并已采樣的化工料、三 劑，倉庫保管員須用“待決”標牌予以標識，并作好相應的記錄。 B 各聯(lián)合裝置應通過規(guī)定中間品儲存罐號、工藝餾出口物料名稱或編號等方式 ,對 本聯(lián)合裝置的中間品予以標識 ,并作好記錄。生產過程的餾出口、中間品、成品，由質監(jiān)中心根據(jù) 設計要求，設立分析（取樣點）以監(jiān)視生產過程動態(tài)，進行檢驗和試驗。 生產過程控制 技術處、質監(jiān)中心制訂生產過程中的工藝、質量考核指標，發(fā)放至各聯(lián)合裝置、儲運 分公司及 相關部門。 技術處負責組織制訂 崗位 操作法、工藝技術規(guī)程、工藝卡片三大技術文件。并在設備檔 案及時記錄。設備月修計劃由裝置、儲運分公司的各單元于每月 20 日前提出下月計劃，經設備動力科審核、補充、調整、匯總后，于 25 日前報設備動力處審批。 b）煉化部投資在 5000 萬以上的基礎設施由公司提出， 5000 萬以下的基礎設施由裝置提出、技術處審查、技改辦上報公司審批。一般每年組織一次評價。 c）在職工教育培訓計劃的實施過程中，因特殊情況需要變更培訓年度計劃時必須由原部門提出申請，報勞動人事處審定后實施。 e) 計量室負責提出計量、計量器具檢定人員的崗位要求和培訓需求。 2 人力資源 總則 煉化部對所有與質量有關的管理人員、操作人員和驗證人員等進行教育和培訓，使承擔質量管理體系規(guī)定職責的人員是有能力的，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經歷方面考核，以使對質量有影響的人員達到崗位要求。 質量記錄填寫時，要求字跡工整清晰，記錄內容準確完整。需作資料保留的作廢文件，由申請者填寫 “文件保留審批單 ”，經文件管理部門負責人批準后，在文本上加蓋 “僅供參考 ”印章后方可保留，原則上作廢文件應保 留在編制部門。受各種因素的影響需變化的文件，也應及時地進行評審。 煉化部質量體系程序文件，由貫標工作小組根據(jù)煉化部質量職能分配，組織職能部門按煉化部 “程序文件編寫導則 ”的要求進行編寫，經相關各部門評審后，由管理者代表批準，以煉油化工部的名 義發(fā)布。 如評審結果需采取糾正、預防措施的，有關部門須及時采取有效的糾正和預防措施，如需對目標進行修改，有關部門須做好質量目標的修改工作。 各相關職能部門按質量職能的分配，對上述內容進行提供，并在管理評審提前 15 天交管理者代表。 評審輸入 評審輸入是為管理評審提供充分和準確的信息，以確保管理評審有效實施。 d）負責與質量管理體系的有關事宜與外部各方的溝通與聯(lián)絡。 負責本部門的產品標識和產品狀態(tài)的標識，必要時做好產品的追溯中石化 上海石油化工股份有限公司 煉油化工部質量手冊 第 02 版 第 1 次修改 第 08 頁 共 12 頁 章節(jié) 02 批準 : 20xx 年 00 月 00日 標題 管理職責 性工作。 負責有關原輔料供方的數(shù)據(jù)收集、分析工作。 負責與產品有關要求的確定和評審工作。 生產處： 負責編制年、季、月等各類生產計劃。 負責各種統(tǒng)計技術、方法的管理。 負責煉化部質量管理的基礎工作，包括標準化工作、質量信息管理工作、質量教育工作、質量攻關工作、 QC 小組工作等。 企管處： 負責煉化部各級人員質量職責、各處 (室 )質量職能的編制、審核和管理。 負責煉化部財務系統(tǒng)的管理。 任命管理者代表，并明確其職責、權限。 d）根據(jù)評審結果尋找與質量目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質量管理體系的有效性和效率。 d）每年要對顧客的要求進行測量，并進行評審 ， 評審包括任何改進的需要。同時，通過質量方針的制定、質量目標的確立、審核結果和數(shù)據(jù)分析結果的利用、糾正和預防措施的實施以及進行管理評審，持續(xù)改進質量管理體系的有效性。 b） 煉化部既識別了每一具體質量活動的過程，如管理評審過程、人員培訓過程、設計開發(fā)過程、產品的測量分析過程等，也明確了這些過程之間的順序、接口關系及相互作用，并確定過程控制的方法。在煉化部以外的放發(fā)，屬企業(yè)介紹可按非受控文件形式登記在案，不作跟蹤控制。 4 《質量手冊》的發(fā)放，在煉化部內 使用應嚴格按 《文件控制程序》的有關規(guī)定執(zhí)行。 a） 煉化部對質量管理體系所需的過程進行識別，這些過程包括了與管理活動、資源提供、產品實現(xiàn)和測量有關的過程。 2 監(jiān)視、測量、分析和改進 煉化部為證實產品的符合性，確保質量管理體系的符合性，策劃并實施了所需的監(jiān)視、測量、 分析和改進過程，這些過程包括顧客滿意度的測定、內部審核、過程和產品的監(jiān)視和測量、數(shù)據(jù)分析、不合格品控制及糾正和預防措施等。 c）當顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求修訂時，煉化部也應對已建立的質量管理體系進行修訂。 c）對實現(xiàn)總體質量目標和階段或局部的質量目標進行定期評審的規(guī)定，重點應評審過程和活動的改進。 確定并備置必要的資源，以使企業(yè)各部門能有效地發(fā)揮其功能。 經營副經理： 負責組織煉化部原油、化工料的采購和產品銷售以及售后服務。 經理辦： 中石化上海石油化工股份有限公司 煉油化工部質量手冊 第 02 版 第 1 次修改 第 05 頁 共 12頁 章節(jié) 02 批準 : 20xx 年 00 月 00日 標題 管理職責 負責對煉化部外來文件的控制和管理。 負責煉化部文件和資料的控制以及質量記錄的管理。 負責對工藝技術三 大文件的管理。 負責技術項目中的機、電、儀（包括計量儀表）設備的選型及試運行管理。 經營處： 負責煉化部產品的銷售工作。 負責煉化部采購后原輔料的倉庫管理，發(fā)放工作。 按照工藝管理和設備管理的有關要求負責本部門的生產過程管理。 c）確保在企業(yè)內使全體員工意識到企業(yè)依存于顧客，滿足顧客要求對企業(yè)的重要性。 c） 管理者代表、煉化部副經理、各有關職能處 （ 室 ） 及聯(lián)合裝 置、儲運 分公司 領導參加管理評審。 g）改進的建議，包括質量管理體系運行狀況、質量方針和質量目標的適宜性和有效 性，以及持續(xù)改進。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。 文件的編制、評審、批準和發(fā)布 質量手冊，在管理者代表的主持下，由貫標工作小組組織編 寫，由管理者代表組織評審、經理批準，以煉油化工部的名義發(fā)布。 受控文件原則上每三至五年評審一次，對受法律、法規(guī)和上級文件約束的文件，要根據(jù)法律、法規(guī)、上級文件的要求隨時予以評審。 文件的作廢 作廢的受控文件由原文件發(fā)放部門文件管理人員按 “文件發(fā)放登記表 ”回收，并在該登記表的備注欄作好記錄后統(tǒng)一作廢處理。并要指定管理人員。 中石化 上海石油化工股份有限公司 煉油化工部質量手冊 第 02 版 第 1 次修改 第 05 頁 共 05 頁 章節(jié) 03 批準： 20xx 年 月 日 標題 文件要求 中石化 上海石油化工股份有限公司 煉油化工部質量手冊 第 02 版 第 1 次修改 第 01 頁 共 06頁 章節(jié) 04 批準： 20xx 年 月 日 標題 資源管理 1 資源的提供 煉化部根據(jù)質量管理體系標準，確定并提供了所需的資源，以實施和改進質量管理體系的過程，并達到顧客 滿意。 d) 質監(jiān)中心負責提出檢驗人員、內審員及質量員的崗位要求和培訓需求。并在每年的 3 月 31 日前交主管人事教育的副經理審批后執(zhí)行。 b）評價內容包括：工作實績、工作態(tài)度、職業(yè)道德、質量意識等。 3 基礎設施