【正文】 采購計劃 經(jīng)營處、供應(yīng)處根據(jù) 中石化配置計 、 生產(chǎn)需要編制原料油和化工料、三劑采購計劃，經(jīng)審核、批準(zhǔn)后予以實施。 技改辦負(fù)責(zé)對提供設(shè)計、施工供方的評定。 A A 類：負(fù)責(zé)供應(yīng)主要化工料、三劑。 煉化部基建技改過程程序圖（圖 1）。具體項目的實施主要由技改辦組織和協(xié)調(diào)。 設(shè)計開發(fā)需作更改時，應(yīng)進行適當(dāng)?shù)脑u審、驗證和確認(rèn)，并 經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后方可進行實施。 A 評審的目的是評價滿足階段設(shè)計開發(fā)要求及對應(yīng)于內(nèi)外部資源的適宜性、滿足總體設(shè)計輸入要求的充分性及達到設(shè)定目標(biāo)的程度；識別和預(yù)測問題的部位和不足，提出糾正措施，以確保最終滿足設(shè)計滿足顧客的要求。 設(shè)計開發(fā)的輸入內(nèi)容在開題報告中確定。 c 資源配置需求，如人員、設(shè)備、經(jīng)費申請等及其他相關(guān)內(nèi)容。 經(jīng)營處對上述意見征詢表進行統(tǒng)計分析，確定顧客的需求和期望及需改進的方面，得出定性（形成資料）或定量（滿意率）的結(jié)果，當(dāng)滿意率低于 85%時，經(jīng)營處填寫“不合格項報告”，按《糾正和預(yù)防措施管理程序》的要求進行實施，采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施，并由質(zhì)監(jiān)中心質(zhì)管科監(jiān)督其實施效果。 與顧客的溝通 經(jīng)營處通過組織產(chǎn)品定貨會、用戶訪問、用戶意見征詢等形式向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢。 若用戶對產(chǎn)品有特殊要求，則由經(jīng)營處負(fù)責(zé)會同質(zhì)監(jiān)中心、生產(chǎn)處 、技術(shù)處等對要求進行確認(rèn)，根據(jù)協(xié)商結(jié)果與客戶簽訂合同或意向。 2 過程概要 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 在確定產(chǎn)品有關(guān)要求時應(yīng)當(dāng)考慮滿足法律、法規(guī)及國家強制推行的標(biāo)準(zhǔn)。 中石化 上海石油化工股份有限公司 煉油化工部質(zhì)量手冊 第 02 版 第 1 次修改 第 06 頁 共 07頁 章節(jié) 05 批準(zhǔn)： 20xx 年 月 日 標(biāo)題 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃和生產(chǎn)過程管理 公路槽車發(fā)運由生產(chǎn)處按經(jīng)營處開出的提貨單安排儲運分公司提貨裝車 ,并給予產(chǎn)品標(biāo)識。 中石化 上海石油化工股份有限公司 煉油化工部質(zhì)量手冊 第 02 版 第 1 次修改 第 05 頁 共 07頁 章節(jié) 05 批準(zhǔn)： 20xx 年 月 日 標(biāo)題 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃和生產(chǎn)過程管理 3噴氣燃料、汽油和苯類成品貯存期為一個月 ,燃料油類成品貯存期為三個月，成品超過貯存期限時 ,必須在出廠前重新檢驗，以確保成品質(zhì)量。形式按待檢：產(chǎn)品未經(jīng)檢驗或正等待檢驗，用“▲”表示；待決： 產(chǎn)品正在檢驗或已檢驗但尚待裁決的，用“●” 表示；合格： 產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求，經(jīng)檢驗被判為合格，用“★” 表示；不合格：產(chǎn)品質(zhì)量沒有滿足規(guī)定的要求，經(jīng)檢驗被判為不合格，用 中石化 上海石油化工股份有限公司 煉油化工部質(zhì)量手冊 第 02 版 第 1 次修改 第 04 頁 共 07頁 章節(jié) 05 批準(zhǔn)： 20xx 年 月 日 標(biāo)題 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃和生產(chǎn)過程管理 “※”表示。 標(biāo)識和可追溯性 在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中進行標(biāo)識和采用監(jiān)視和測量的識別狀態(tài)，使對產(chǎn)品質(zhì)量形成的全過程進行追溯。 生產(chǎn)處、 設(shè)動處 負(fù)責(zé)監(jiān)視與測量裝置的控制。 各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)制訂相應(yīng)的考核指標(biāo)和確定運行所需的質(zhì)量記錄。 2 過程概要 對新建 /改建項目，在生產(chǎn)準(zhǔn)備階段，應(yīng)當(dāng)制訂開工試運行方案。 e） 現(xiàn)場使用的設(shè)備應(yīng)有統(tǒng)一的編號，以便于維護保養(yǎng)。 c） 各單元必須執(zhí)行《機泵設(shè)備包機制維護保養(yǎng)細(xì)則》，按規(guī)定保養(yǎng)項目、頻次，設(shè)備動力科負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查執(zhí)行情況。 c) 自己從事的活動與煉化部發(fā)展的相關(guān)性。 評價所提供培訓(xùn)的有效性 a）勞動人事處和干部處根據(jù)《 煉化部全員績效考核管理辦法 》組織實施員工考核工作。 培訓(xùn)計劃編制及實施 a）各職能部門應(yīng)在每年的 12 月 31 日前向勞動人事處提出培訓(xùn)需求。 b) 干部處負(fù)責(zé)提出中層干部的崗位要求和培訓(xùn)需求。 需要查閱質(zhì)量記錄時，應(yīng)在質(zhì)量記錄儲存現(xiàn)場查閱。一旦經(jīng)批準(zhǔn)，任何使用個人和車間不得任意變更表式。 文件更改被批準(zhǔn)后，由文件編制人員實施更改。 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的部管理制度、細(xì)則，由企管處組織各職能部門起草，經(jīng)各有關(guān)部門評審后，再由企管 處分類編號報主管領(lǐng)導(dǎo) 審核，然后報部管理制度審查領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，由經(jīng)理簽發(fā)后發(fā)布實施。 質(zhì)量管理體系文件與 GB/T19001:20xx標(biāo)準(zhǔn)條款對照。 c）資源需求，以及對質(zhì)量目標(biāo)提出要求等。 e）以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性。 6 管理評審 總則 a) 煉化部經(jīng)理每年要進行管理評審，對已建立的質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性及其質(zhì)量方針和目標(biāo)、質(zhì)量管理體系改進和變更的需要進行評審，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以滿足GB/T1900120xxidtISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，并按質(zhì)量方針制訂質(zhì)量目標(biāo)，對質(zhì)量管理體系進行持續(xù)改進。 詳見附錄 3 煉化部質(zhì)量職能分配表 管理者代表 煉化部的管理者代表由經(jīng)理任命，受經(jīng)理委托對質(zhì)量管理體系過程的建立、保持和改進進行管理，其職責(zé)為： a）確保煉化部按照 GB/T1900120xxidtISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系的過程能得到實施并持續(xù)改進。 負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的具體實施。 負(fù)責(zé)用戶的讓步接收工作。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護工作。 設(shè)動處： 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中設(shè)備的日常管理及設(shè)備的檢修工作。 中石化上海石油化工股份有限公司 煉油化工部質(zhì)量手冊 第 02 版 第 1 次修改 第 06 頁 共 12 頁 章節(jié) 02 批準(zhǔn) : 20xx 年 00 月 00日 標(biāo)題 管理職責(zé) 負(fù)責(zé)科研、新產(chǎn)品開發(fā) 的 管理工作。 負(fù)責(zé)煉化部不合格品的歸口管理。 負(fù)責(zé)對所有與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證人員的教育、培訓(xùn)工作的管理。 生產(chǎn)副經(jīng)理： 負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)煉化部的生產(chǎn)，確保生產(chǎn)過程處于穩(wěn)定、有序，以保質(zhì)、保量地完成生產(chǎn)計劃。 批準(zhǔn)和頒布煉化部的質(zhì)量手冊，制定煉化部質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對質(zhì)量管理體系進行策劃和實施，保持質(zhì)量管理 體系的完整性。 a）為達到質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，對過程的輸入 、輸出及活動作出相應(yīng)規(guī)定。 2 以顧客為關(guān)注焦點 煉化部經(jīng)理以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，建立和完善質(zhì)量管理體系，確保滿足顧客的要求和市場發(fā)展的需要，為此要求各職能部門： a） 通過市場調(diào)研、預(yù)測和顧客的直接接觸來了解顧客的需求和期望。 e） 煉化部對質(zhì)量管理體系的過程進行測量，監(jiān)視和分析并實施必要的措施，以實現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進行持續(xù)改進。以及通過內(nèi)審和對第二方審核、第三方審核結(jié)果的利用及糾正和預(yù)防措施的實施，使質(zhì)量管理體系得到了持續(xù)改進。 ２ 《質(zhì)量手冊》是煉油化工部質(zhì)量工作的法規(guī)文件，一經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)生效后，由質(zhì)量管理監(jiān)測中心進行分發(fā)和實施控制。 6 本手冊受控本持有者要妥善保管，在工作調(diào)動時要辦理移交手續(xù)。通過對已識別過程的策劃、實施、檢查和采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施對過程進行管理。 中石化上海石油化工股份有限公 第 02 版 第 1 次修改 司 煉油化工部質(zhì)量手冊 第 01 頁 共 12 頁 章節(jié) 02 批準(zhǔn) : 20xx 年 00 月 00日 標(biāo)題 管理職責(zé) 1 管理承諾 煉化部經(jīng)理對建立和實施質(zhì)量管理體系及持續(xù)改進其有效性作出承諾，并要求各級人員意識到應(yīng)以顧客為關(guān)注焦點，及遵守產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的法律、法規(guī)要求的重要性。 煉化部質(zhì)量方針是： 以人為本，持續(xù)改進；質(zhì)量為先，顧客滿意。 煉化部在進行質(zhì)量策劃時考慮到企業(yè)所建立的質(zhì)量管理體系的總體的協(xié)調(diào)性和相容性，并且適合本企業(yè)的組織機構(gòu)、管理體制、產(chǎn)品特點和實際運作，是與企業(yè)目前的操作和運行相適應(yīng)的。 總工程師（管理者代表）： 負(fù)責(zé)煉化部的工藝技術(shù)管理，督促執(zhí)行煉化部工藝技術(shù)文件和規(guī)范要求，確保煉化部的產(chǎn)品質(zhì)量。 負(fù)責(zé)設(shè)備物資采購供應(yīng)的管理，保證生產(chǎn)過程中設(shè)備的完好。 質(zhì)監(jiān)中心： 負(fù)責(zé)煉化部質(zhì)量管理工作，組織建立、實施并不斷完善以 GB/T 1900120xxidtISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)為 基礎(chǔ)的質(zhì)量體系。 負(fù)責(zé)組織對餾出口、半成品及成品的質(zhì)量考核指標(biāo)的制定并負(fù)責(zé)對考核的實施。 負(fù)責(zé)組織對不合格原料油、化工料、三劑、半成品、成品的評審工作。 組織安排好設(shè)備檢修的停開工銜接，做好各種物料的平衡工作。 負(fù)責(zé)有關(guān)原料油供方的數(shù)據(jù)收集、分析工作。 技 改辦： 負(fù)責(zé)各類工藝技術(shù)改造和基建技措的管理工作。 按照不合格品的評審結(jié)果進行不合格品的處置工作。 a）由煉化部經(jīng)理主持召開每周行政例會，對煉化部各條專業(yè)線的工作進行安排和溝通，并形 成《煉化工作》。 b）顧客的反饋，包括用戶訪問、用戶座談會及產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量意見征詢表及顧客投訴、用戶來信來訪等滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果。 評審輸出： 評審輸出是管理評審的結(jié)果，是企業(yè)對質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品實物質(zhì)量的不斷改進，是煉化部經(jīng)理對質(zhì)量管理體系作出戰(zhàn)略決策的重要方面。 中石化 上海石油化工股份有限公 第 02 版 第 1 次修改 中石化上海石油化工股份有限公司 煉油化工部質(zhì)量手冊 第 02 版 第 1 次修改 第 12 頁 共 12 頁 章節(jié) 02 批準(zhǔn) : 20xx 年 00 月 00日 標(biāo)題 管理職責(zé) 司 煉油化工部質(zhì)量手冊 第 01 頁 共 05 頁 章節(jié) 03 批準(zhǔn)： 20xx 年 月 日 標(biāo)題 文件要求 1 目的 對質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件（記錄）進行有效控制，并確保質(zhì)量管理體系運行所需的文件版本都是有效的適用文件。以各部門名義發(fā)布的技術(shù)文件 (屬質(zhì)量管理體系文件的支撐性文件 )，由各部門組織編寫，視實際情況進行評審，由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)布。 外來文件 中石化 上海石油化工股份有限公司 煉油化工部質(zhì)量手冊 第 02 版 第 1 次修改 第 03 頁 共 05 頁 章節(jié) 03 批準(zhǔn)： 20xx 年 月 日 標(biāo)題 文件要求 與煉化部質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件由經(jīng)理辦負(fù)責(zé)登記管理，各部門收到的外來文件應(yīng)及時交經(jīng)理辦識別，需受控由經(jīng)理辦統(tǒng)一控制其分發(fā)。 記錄的設(shè)置 A 記錄是質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù) ，各部門在設(shè)置或選用時應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)、管理的實際需要來確定質(zhì)量記錄的格式和內(nèi)容，使之能充分、有效地反映該質(zhì)量活動。如有必要，需要用其他更正方式或填寫方式的須事先作出規(guī)定。 崗位要求內(nèi)容包括：教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷和技能等；職工教育培訓(xùn)內(nèi)容包括：崗位技能、 質(zhì)量意識、法律法規(guī)、顧客需求、組織發(fā)展等。 對質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員配置 勞動人事處根據(jù)煉化部生產(chǎn)經(jīng)營的需要，通過引進、內(nèi)部調(diào)動等方中石化 上海石油化工股份有限公司 煉油化工部質(zhì)量手冊 第 02 版 第 1 次修改 第 02 頁 共 06頁 章節(jié) 04 批準(zhǔn)： 20xx 年 月 日 標(biāo)題 資源管理 法及時做好各類崗 位人員的配置工作。 e）計量檢定人員培訓(xùn)，由公司計量管理所考核發(fā)證，持證上崗。 d）根據(jù)評價結(jié)果，分別采取晉升、留任、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、中止合同等，并對人員配置效果進行有效性評價。 c）基礎(chǔ)設(shè)施建成投產(chǎn)交付使用后，設(shè)備動力處負(fù)責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需用的技改辦 基礎(chǔ)設(shè)施進行維護管理。設(shè)備系統(tǒng)停工大修計劃由各聯(lián)合裝置設(shè)備動力科組織編制，電氣、儀表由相對應(yīng)的電氣、儀表車間編制。 c）對控制室設(shè)施實行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率。 生產(chǎn)處制訂總體物料平衡及相應(yīng)生產(chǎn)計劃。三大技術(shù)文件以受控文件形式發(fā)放執(zhí)行。 生產(chǎn)裝置經(jīng)過大修后，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進行考核運轉(zhuǎn)，以確定其是否滿足原生產(chǎn)要求。生產(chǎn)處調(diào)度科調(diào)度應(yīng)對各聯(lián)合裝置之間的中間品輸轉(zhuǎn)作業(yè)在調(diào)度電話記錄本和調(diào)度交接班簿上作好記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括輸轉(zhuǎn)物料名稱、開始輸轉(zhuǎn)時間、結(jié)束輸轉(zhuǎn)時間、輸轉(zhuǎn)起始點罐號、輸轉(zhuǎn)目的地罐號等。 C 被判為不合格的化工料、三劑，倉庫保管員