【正文】 識(shí)； b. 制程檢驗(yàn)組：負(fù)責(zé)陶瓷生產(chǎn)各工序的過(guò)程檢驗(yàn)以及檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。 負(fù)責(zé)向公司最高管理者報(bào)告質(zhì)量體系的執(zhí)行情況。 人 事行政部對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，確定質(zhì)量目標(biāo)是否達(dá)到，并通過(guò)管理評(píng)審會(huì)議評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的適宜性，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目標(biāo)。 F. 人事行政部對(duì)外來(lái)文件（包括與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)，客戶提供的標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、樣品）也按照程序進(jìn)行識(shí)別及發(fā)放控制； G. 對(duì)作廢文件加蓋“作廢”章進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止作廢文件的非預(yù)期使用。 B. 程序文件 (QUANLITY PROCEDURE，簡(jiǎn)稱 QP) 提供公司各部門(mén)基本作業(yè)要求及職責(zé)。見(jiàn)附件 1：質(zhì)量體系網(wǎng)絡(luò)圖。 當(dāng)持有者崗位調(diào)動(dòng)或機(jī)構(gòu)調(diào)整時(shí)，應(yīng)做好本手冊(cè)的交接工作。公司全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行。主要產(chǎn)品有： 1. 系列：、等； 2. 系列：、等； 3. 系列：、等； 4. 系列：、等?，F(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布，于 20xx年 9月 10日在公司范圍內(nèi)開(kāi)始實(shí)施，全體職工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)、嚴(yán)格執(zhí)行。 總經(jīng)理 ： 年 月 日 質(zhì) 量 方 針 提供最好的質(zhì)量，滿足顧客的要求。 主要服務(wù) 客戶對(duì)象有： 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 等。 本手冊(cè)更改時(shí)一律采用單頁(yè)換版，通過(guò)向本手冊(cè)持有者發(fā)放相應(yīng)的更改頁(yè)來(lái)實(shí)現(xiàn)。持有者應(yīng)妥善保管文本，不得私自向外出借，不得私自涂改和復(fù)印。 B. 確定各過(guò)程之間的順序及相互關(guān)系。 文件號(hào) QM010000 版 次 編寫(xiě)日期 20xx95 共 20 頁(yè) 第 10 頁(yè) 質(zhì) 量 手 冊(cè) C. 工作文件 (WORKING INSTRUCTION，簡(jiǎn)稱 WI) a. 作業(yè)人員的作業(yè)規(guī)程； b. 技術(shù)文件（包括客戶提供的技術(shù)文件和相關(guān)資料 ）； c. 外來(lái)文件。 質(zhì)量記錄的控制 各部門(mén)依「文件和記錄控制程序」使公司的質(zhì)量記錄得到有效的控制 . A. 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)的質(zhì)量記錄填寫(xiě)、標(biāo)識(shí)、存檔、回收、保護(hù)； B. 按照程序中規(guī)定的貯存期限貯存、處置質(zhì)量記錄； C. 各部門(mén)應(yīng)注意保持質(zhì)量記錄清晰，易于識(shí)別和檢索。 質(zhì)量管理體系策劃 為滿足質(zhì)量目標(biāo)及 ISO9000標(biāo)準(zhǔn)對(duì)質(zhì)量管理體系的總要求，由管理者代表組織所有相關(guān)部門(mén)開(kāi)會(huì)，對(duì)現(xiàn)行的質(zhì)量體系進(jìn)行策劃及實(shí)施，從而確保能夠滿足客戶的要求。 C. 人事行政部：培訓(xùn)計(jì)劃之?dāng)M定、審批。 c. 出貨檢驗(yàn)組：負(fù)責(zé)陶瓷成品的出貨檢驗(yàn)以及檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。 管理評(píng)審的輸入的主要內(nèi)容有 (各部門(mén)以書(shū)面報(bào)告的形式提出 )： A 審核的結(jié)果（包括第一方、第二方、第三方審核的結(jié)果）； ； ，以及產(chǎn)品與法律、法規(guī)，客戶要求的符合性； ； ； ； 。 基礎(chǔ)設(shè)施 為了能夠生產(chǎn)出滿足客戶要求的產(chǎn)品并持續(xù)不斷地改善產(chǎn)品的質(zhì)量 間和生產(chǎn)設(shè)備的要求。 C. 品管部負(fù)責(zé)確定與產(chǎn)品相關(guān)的法律法規(guī)（如國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等 ）。 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 本公司無(wú)產(chǎn)品設(shè)計(jì)，故本章節(jié)予以刪節(jié)。 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 建立「生產(chǎn)過(guò)程控制程序」 ,策劃并在下列受控條件下進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)制造： ； ； ，對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常點(diǎn)檢和定期保養(yǎng)，確保設(shè)備的生產(chǎn)能力； ，選用適當(dāng)?shù)牧烤撸瑢?duì)產(chǎn)品及各工序的加工結(jié)果進(jìn)行過(guò)程檢驗(yàn)。 產(chǎn)品的防護(hù)（含標(biāo)識(shí) 、 搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)） 根據(jù)本公司產(chǎn)品生產(chǎn)的特性，規(guī)定產(chǎn)品的防護(hù)要求如下： 1. 外包半成品在納入后的搬運(yùn)過(guò)程中的防護(hù)由采購(gòu)部與供應(yīng)商協(xié)同進(jìn)行，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)原材料、半成品和成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和出入庫(kù)管理。 2. 在客戶滿意度調(diào)查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，貿(mào)易部及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理。 不合格品控制 相關(guān)部門(mén)按照「不合格品控制程序」（ QP830100）的要求對(duì)半成品及成品出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行處理： A. 相關(guān)部門(mén)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離； B. 按照不合格品控制程序規(guī)定的處置權(quán)限對(duì)不合格品進(jìn)行處理； C. 處置后的不合格品必須經(jīng)過(guò)重新檢驗(yàn)或試驗(yàn)才能交付使用； D. 合同有要求時(shí)使用或返修不合格品必須向客戶或其代表提出讓步申請(qǐng)。 ，決定處理的方案。 文件號(hào) QM010000 版 次 編寫(xiě)日期 20xx95 共 20 頁(yè) 第 18 頁(yè) 質(zhì) 量 手 冊(cè) E. 品管部應(yīng)收集采取糾正和預(yù)防措施的相關(guān)資料，并提報(bào)管理評(píng)審會(huì)議。 數(shù)據(jù)分析 相關(guān)部門(mén)按照數(shù)據(jù)分析應(yīng)用規(guī)定選用適合的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)本部門(mén)的資料進(jìn)行分析，證實(shí)質(zhì)量管理體系 的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以進(jìn)行質(zhì)量管理體系的改進(jìn)，需要分析的資料包括來(lái)自監(jiān)測(cè)之結(jié)果及其他有關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)分析提供以下方面的信息： A. 客戶滿意度； B. 與產(chǎn)品要求的符合性； C. 過(guò)程、產(chǎn)品和他們的趨勢(shì)特性，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； D. 供方。 內(nèi)部審核 管理者代表負(fù)責(zé)按照內(nèi)部質(zhì)量體系審核要求對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行審核，審核質(zhì)量體系的符合性（是否符合 ISO9001： 20xx的要求）和有效性（已經(jīng)有效地實(shí)施和保持），方法包括如下內(nèi)容： A. 內(nèi)部質(zhì)量審核的頻次：每年覆蓋 一次所有質(zhì)量體系要求； B. 每年年底制訂次年的內(nèi)部審核計(jì)劃，每次審核之前通知相關(guān)部門(mén)； C. 內(nèi)部審核由經(jīng)過(guò)培訓(xùn)合格的人員擔(dān)任，審核時(shí)對(duì)審核人員的安排的原則是該項(xiàng)審核活動(dòng)由與此項(xiàng)活動(dòng)非直接相關(guān)的人員擔(dān)任； D. 審核按照規(guī)定的進(jìn)度和內(nèi)容進(jìn)行，審核過(guò)程中審核人員記錄審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，并將問(wèn)題通知責(zé)任單位，要求其提出整改措施，審核人員驗(yàn)證問(wèn)題整改的結(jié)果。 文件號(hào) QM010000 版 次 編寫(xiě)日期 20xx95 共 20 頁(yè) 第 16 頁(yè) 質(zhì) 量 手 冊(cè) 3. 產(chǎn)品在搬上卸下時(shí)須注意安全、輕拿輕放。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò) 程的確認(rèn) 對(duì)于特殊過(guò)程，即產(chǎn)品的缺陷不能通過(guò)后續(xù)的測(cè)量和監(jiān)控來(lái)驗(yàn)證，僅能通過(guò)使用后才能表現(xiàn)出缺陷的過(guò)程，品管部以及相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)識(shí)別控制。確保采購(gòu)的計(jì)劃、實(shí)施、驗(yàn)證、入庫(kù)得到有效控制。 產(chǎn)品要求的評(píng)審 業(yè)務(wù)主管在合同簽訂前組織有關(guān)部門(mén)按照如下要求對(duì)客戶的合同或訂單或電話訂貨要求進(jìn)行評(píng)審（以《合同評(píng)審表》的形式提出），從而了解客戶的要求，并且雙方對(duì)合同不一致的要求得到解決，保證達(dá)到： A. 了解客戶對(duì)產(chǎn)品的交貨期、外觀要求、光潔度以及技術(shù)要求等； B. 客戶以電話或口頭形式提出的要求，在答復(fù)前應(yīng)得到我方確認(rèn)； C. 訂單或合同與在報(bào)價(jià) /初次接觸時(shí)不一致的問(wèn)題得到解決； D. 只有在本公司有能力的情況下才能接受客戶的訂單或合同。 ，如運(yùn)輸和通訊等。 管理評(píng)審 由管理者代表形成管理評(píng)審報(bào)告 (即 管理評(píng)審會(huì)議記錄 )，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)相關(guān)部門(mén)，并由管理者代表對(duì)管理評(píng)審的決議的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤。 G. 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃、調(diào)度及整個(gè)制造過(guò)程的監(jiān)控與協(xié)調(diào)。 a. 人事組 :負(fù)責(zé)公司的文秘工作及公司人事檔案的管理；組織職工進(jìn)行技能培訓(xùn)及特種崗位（如吊車司機(jī)、電工）人員參加資格考核及相關(guān)文件的管 理 ,負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理。 . 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 為確保組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通，本公司組織機(jī)構(gòu)如下圖：