【正文】 放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。如文件上某一頁的更改較多（超過 5 處），應(yīng)更換此頁。 任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰，易于識別和檢索。各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評審，必要時(shí)予以修改。 1－ 20xx《產(chǎn)品圖樣及工藝文件更改辦法》 Q/JDY－ B004 1－ 20xx《文件分發(fā)范圍審批表》 QR－ ZL008 質(zhì)量記錄填寫 質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)，內(nèi)容完整，字跡清晰，不得隨意涂改，如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，并將該項(xiàng)目用單杠劃去。 科研管理處每三個(gè)月要檢查一次各部門質(zhì)量記錄使用管理情況。 1－ 20xx《文件控制程序》 6. 質(zhì)量記錄 QR－ ZL009 向本院各層面?zhèn)鬟_(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。執(zhí)行《合同管理辦法及有關(guān)規(guī)定》。 本院將優(yōu)質(zhì)高效地保持企業(yè)的生命力，促進(jìn)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)，保證實(shí)物質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，滿足顧客對質(zhì)量要求的不斷變化。（技術(shù)工程中心） b) 顧客滿意率： 90%以上（技術(shù)工程中心） c) 顧客投拆年度處理及時(shí)率： 98%（一年內(nèi)） ? ?技術(shù)工程中心顧客投拆件數(shù)顧客投拆及時(shí)處理件數(shù)顧客投拆處理及時(shí)率公式 %1 0 0: ?? d) 全年合同履約率： 100%（技術(shù)工程中心）。 科研管理處負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門進(jìn)行質(zhì)量管理 策劃，并對實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被利用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 2 質(zhì)量管理策劃控制程序 共 3 頁，第 頁 31 b) 在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整，應(yīng)對職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)行。 3. 職責(zé)和權(quán)限 院長 全面領(lǐng)導(dǎo)本院日常工作，向本院員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)的重要性，確立以“顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的經(jīng)營思想。 確保在整個(gè)組織內(nèi)，促進(jìn)顧客要求意識的形成。 負(fù)責(zé)辦理 GB/T19001－ 20xx 質(zhì)量管理體系的內(nèi)審、認(rèn)證工作。 組織制度設(shè)計(jì)各階段評審、驗(yàn)證、確認(rèn)、更改的技術(shù)文件，組織制定產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并實(shí)施。 負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，組織好售后設(shè)備的維修，顧客的培訓(xùn)等工作，組織處理顧客投拆，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄。 4. 內(nèi)部溝通 本院應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)、完成情況以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任、全員參與的效果。 3. 職責(zé)： 院長負(fù)責(zé)組織對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評審。 對重要的糾正措施和預(yù)防措施是否適當(dāng)進(jìn)行評審。 參加評審會(huì)的人員，按照評審內(nèi)容，展開討論和評價(jià)，并就評審內(nèi)容，向列席人員提出質(zhì)疑。 d) 評審的準(zhǔn)備工作。 f) 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。 管理評審記錄由辦公室保存。 1－ 20xx《 管理評審會(huì)議記錄》 3 39 xxx 機(jī)電設(shè)計(jì)研究院 資源管理 文件編號： Q/JDY― QP008― 20xx 共 1 頁，第 1 頁 第 1 版，第 0 次修改 1. 應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以： 實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程。 員工培訓(xùn)由院辦公室牽頭組織，院所屬各部門在工時(shí)、師資、器材等方面給予支持配合。 新員工應(yīng)主動(dòng)向辦公室提交下列材料，否則院方有權(quán)不予錄用： a) 身份證復(fù)印件。不合格者不予錄用或降級使用?？己撕细裾呖己撕细裾叱煽兗{入員工《培訓(xùn)記錄》，作為員工續(xù)用、晉職的依據(jù) 之一，不合格者將接受降職或解除合同處理。 員工如需脫產(chǎn)學(xué)習(xí)，期間生活費(fèi)按與院方簽訂的《培訓(xùn)協(xié)議》執(zhí)行。 1－ 20xx《培訓(xùn)通知》 QR－ BG005 財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)組織提供添置設(shè)施所需資金。 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) a) 技術(shù)工程中心組織編寫《設(shè)施檢修計(jì)劃》，發(fā)給操作人員。院辦公室在資產(chǎn)登記表中進(jìn)行帳務(wù)處理。 1－ 20xx《設(shè)施管理卡》 QR－ BG013 院部辦公室進(jìn)行相應(yīng)的資源配置。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 a) 項(xiàng)目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)。 d) 根據(jù)實(shí)際情況，可編寫總體質(zhì)量計(jì)劃；也可只編寫有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃，如：設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃、采購質(zhì)量（外加工）計(jì)劃；也可以針對某些特定的活動(dòng)，如：用戶服務(wù)周等。 質(zhì)量計(jì)劃完成后，計(jì)劃有關(guān)文件由科研管理處負(fù)責(zé)歸檔保存。應(yīng)預(yù)測合同正常履行可能獲得的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益，合同非正常履行可能遭受的經(jīng)濟(jì)損失及承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，防患于未然。 一般合同，由合同簽訂部門組織合同實(shí)施部門及其他部門相關(guān)人員（規(guī)劃、財(cái)務(wù)、技術(shù)）進(jìn)行評審。合同內(nèi)容完善、條款齊全，文字清楚，表述準(zhǔn)確，簽約手續(xù)完備合法。 1― 20xx《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》 各部門按規(guī)定編號《各部門的質(zhì)量計(jì)劃》 QR― ZL001 質(zhì)量計(jì)劃的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)量計(jì)劃由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，院長批準(zhǔn)，由科研管理處以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門（顧客有要求時(shí)，可發(fā)給顧客）。 c) 識別并提供過程所需的資源配置、運(yùn)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系。 4. 程序 對項(xiàng)目和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。 1－ 20xx《設(shè)施檢修單》 QR－ BG015 工作環(huán)境 院辦應(yīng)協(xié)助技術(shù)工程中心解決設(shè)計(jì)符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，提供必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，其中包括： a) 配置必要的風(fēng)扇、空調(diào)、消防器材，保持適宜的溫度、濕度和職業(yè)衛(wèi)生安全。 b) 在設(shè)施使用過程中，操作人員無法排除的故障，應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》，報(bào)技術(shù)工程中心檢修。 設(shè)施的識別 本院為實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)符合性所需的設(shè)施包括：工作場所、電腦、軟件、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、支持性服務(wù)（水、電供應(yīng)），通訊設(shè)施等。 1－ 20xx《培訓(xùn)記錄》 QR－ BG007 9. 工作考核 由辦公室負(fù)責(zé)針對院各部門的工作職責(zé)、目標(biāo)對其部門及負(fù)責(zé)人按月、年進(jìn)行考核。 外派培訓(xùn)的費(fèi)用概由員工先行墊付，并按學(xué)期進(jìn)行報(bào)銷。 在職培訓(xùn) 員工上崗后，其直屬領(lǐng)導(dǎo)人親自或派專人在日常工作中傳幫帶直至試用期結(jié)束。 c) 一寸免冠彩照三張。 4. 程序： 人員招聘程序 需人部門按照人員任職要求填寫《人 員申請》，經(jīng)辦公室、分管副院長同意后，院辦公室負(fù)責(zé)開始招聘工作。 2. 資源可包括：人員、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。 1－ 20xx《糾正措施控制程序》 Q/JDY－ QP025 需要時(shí)，各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人列席，報(bào)告有關(guān)工作情況。 年度計(jì)劃由院長批準(zhǔn)。 對各部門的資源需求，視其情況，予以妥善解決。 管理評審控制程序 共 3 頁，第 頁 37 企業(yè)內(nèi) 部組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化，對質(zhì)量管理體系有影響時(shí)。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備提供與本部門工作相關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)落實(shí)評審提出的糾正和預(yù)防措施工作。并執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 負(fù)責(zé)分析顧客反饋信息，明確責(zé)任，并督促實(shí)施。 設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)組織制定產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并實(shí)施。 組織對員工的繼續(xù)教育，技術(shù)培訓(xùn)和考核，建立相關(guān)檔案。 副院長 組織、指導(dǎo)、督促分管部門開展對員工的繼續(xù)教育、技術(shù)培訓(xùn)和考核，并對院長負(fù)責(zé)。 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊的發(fā)布，組織制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。 5. 相關(guān)文件 Q/JDY－ QP001 《質(zhì)量計(jì)劃》由科研管理處組織編制，管理者 代表審核，院長批準(zhǔn)，以受控文件的形成下發(fā)。 4. 程序 質(zhì)量目標(biāo)（見 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)） 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī) 本院在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量管理策劃： 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； 本院質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； 本院的資源配置，市場情況發(fā)生重大變化； 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 %1 0 0: ?? 計(jì)劃進(jìn)度實(shí)際進(jìn)度進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行率公式 f) 每年申報(bào)專利技術(shù)二項(xiàng)以上。 本方針與本院總體經(jīng)營方針相適應(yīng)，它是本院經(jīng)營方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 a) 本院必須滿足法律 、法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 b) 院長應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與本院每一位員工對質(zhì)量的認(rèn)識緊密相關(guān)。 1－ 20xx《文件發(fā)放、回收記錄》 QR－ ZL004 質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制 a) 各部門填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，對質(zhì)量記錄的發(fā)放作好登記。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 2. 適用范圍： 適用于本院質(zhì)量管理體系各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng) 中所有記錄的控制和管理。 1－ 20xx《更（修）改申請單》 QR－ ZL002 對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述條款的規(guī)定由授權(quán)人對其進(jìn)行加密、編號后執(zhí)行。 為某種原因，需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識 ,即在作廢文件上加蓋作“作廢 ”紅章 . 對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫《文件銷毀申請》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由科研管理處授權(quán)相關(guān)部門銷毀。文件和資料經(jīng) 5 次數(shù)的更改后，應(yīng)換版重新印發(fā)。 b) 作廢文件和資料應(yīng)及時(shí)從使用場所收回 。 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件發(fā)布前，應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件的適宜性。 ― 發(fā)布年號 質(zhì)量手冊代號及順序號、版號 院企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號 文件控制程序 共 5 頁，第 頁 18 程序文件編號 Q/JDY― QP 2. 適用范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的控制。 質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。 企業(yè)名稱： xxx 機(jī)電設(shè)計(jì)研究院 地 址： xxx 渝北區(qū)龍溪鎮(zhèn)華瑩路 380 號 法人代表：董 青 聯(lián) 系 人：吳蘭富 聯(lián)系電話：（ 023） 67610346 傳 真：（ 023） 67612243 電子信箱： 郵 編： 401147 12 xxx 機(jī)電設(shè)計(jì)研究院 機(jī)電院組織機(jī)構(gòu)圖 文件編號： Q/JDY― QM010― 20xx 共 1 頁，第 1 頁 第 1 版，第 0 次修改 院 長 副院長 戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃處 科研管理處 技術(shù)工程中心 創(chuàng)新服務(wù)中心 信息中心 財(cái)務(wù)處 辦公室 技術(shù)研發(fā)中心 副院長 13 xxx 機(jī)電設(shè)計(jì)研究院 機(jī)電院質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 文件編號： Q/JDY― QM011― 20xx 共 1 頁，第 1 頁 第 1 版，第 0 次修改 院 長 技術(shù)工程中心 副院長 副院長 科研管理處 辦公室 市場開發(fā)部 設(shè)計(jì)部 管理者代表 14 xxx 機(jī)電設(shè)計(jì)研究院 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 文件編號： Q/JDY― QM011― 20xx 共 1 頁，第 1 頁 第 1 版，第 0 次修改 職能部門 體系要求 院長 管理者代表 (副院長 ) 副院長 科研管理處 辦公室 技術(shù)工程中心 質(zhì)量管理體系 ● ● ○ ○ ○ 文件控制程序 ○ ○ ● ○ ○ 質(zhì)量記錄控制程序 ○ ○ ● ○ ○ 管理承諾 ● ○ ○ ○ ○ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ● ● ● ● ● ● 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) ● ● ● ● ● ● 策劃 ● ○ ● ○ ○ 管理職責(zé)權(quán)限和溝通 ● ○ ● ○ ○ 管理評審 ● ● ● ○ ● ○ 資源提供 ● ○ ● ○ ● ○ 人力資源 ● ○ ● ○ ● ○ 設(shè)施 ● ○ ● ○ ● ○ 工作環(huán)境 ● ○ ○ ● ○ 實(shí)現(xiàn)過程的策劃 ● ● ○ ○ ○ 與顧客有關(guān)的過程 ● ○ ○ ○ ● 設(shè)計(jì)和開發(fā) ○ ○ ○ ● 外協(xié)加工控制程序 ○ ○ ○ ● 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作 ○ ○ ● 測量和監(jiān)控裝置 ○ ○ ● 策劃 ○ ● ○ ○ ● 測量和監(jiān)控 ● ○ ○ ● 不合格控制 ● ● ● ● ● 數(shù)據(jù)分析控制程序 ○ ● ● ● ● 改進(jìn)控制 ● ● ●