【正文】 審控制程序 文件編號： Q/JDY― QP007― 20xx 共 3 頁，第 1 頁 第 1 版，第 0 次修改 1. 目的： 本程序規(guī)定了開展管理評審的要求和方法，以確保質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 顧客反饋。 c) 資源需求等。 b) 評審組織。 d) 市場需求發(fā)生重大變化時。 評審后的行動 各部門對管理評審中提出的質量問 題應制定糾正措施，并加以實施。 1－ 20xx《管理評審年度計劃》 QR－ BG002 3. 職責： 院辦公室負責本院所需人員招聘。 應聘人員須身體健康、證歷清楚，經院方認可后，辦公室向需人部門發(fā)放《新員工到位通知書》。 辦公室在發(fā)出《培訓通知》后一月內安排對員工進行入職培訓。 考核辦法由辦公室擬定并組織實施。 由院方資助培訓者，應與院方簽訂《培訓協議》，并承諾在本院內服務至一定期限。 1－ 20xx《各類人員崗位職責》 Q/JDY－ B005 3. 職責： 技術工程中心負責對實現設計符合性所需的設施進行控制。 驗收不合格的設施，由院辦公室與供方協商解決，并在《設施驗收單》上記錄處理結果。 c) 使用的設施應統(tǒng)一編號，以便維護保養(yǎng)。 1－ 20xx《設施配置申請單》 QR－ BG010 3. 職責 院長負責批準有關部門編制的質量計劃。 b) 銷售合同中，顧客對產品有特定的要求。 b) 應符合質量方針、質量目標，并與質量體系文件中的內容協調一致。科研管理處填 寫《質量策劃實施情況檢查表》以進行總體控制，并及時報告管理者代表。 xxx 機電設計研究院企業(yè)標準（ Q/JDYH02－ 20xx）“合同管理編號及歸檔規(guī)定”。 院辦公室（審計監(jiān)察）負責對合同的合法性、完備性進行審查，必要時應請法律顧問進行審查。 與顧客有關的過程控制程序 共 3 頁，第 頁 53 5. 合同的評審 合同（協議）文本形成后，應經過評審， 原則上先審后簽，簽后蓋章。 2. 適用范圍 適用于我院各部門經營合同的評審及管理。 質量計劃的實施、監(jiān)督和修改 各部門在執(zhí)行中應按照質量計劃的規(guī)定要求進行控制，并將計劃的執(zhí)行情況及對反饋到科研管理處。 e) 確定為過程和產品的符合性提供證據的質量記錄。例如：質量計劃。這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入，而且這些過程和子過程的相互影響可能是復雜的，下述文件提供了這些過程的框架： 標題 GB/T19001－ 20xx 標準條款對照 產品實現過程的策劃程序 與顧客有關的過程控制 設計和開發(fā)控制程序 采購控制程序 服務運作控制程序 測量和監(jiān)控裝置的控制程序 49 xxx 機電設計研究院 產品實現過程的策劃程序 文件編號： Q/JDY― QP012― 20xx 共 3 頁，第 1 頁 第 1 版，第 0 次修改 1. 目的 對本院產品規(guī)定了項目或合同要求的專門的質量措施、資源和活動順序，以確保滿足顧客的要求。 5. 相關文件 Q/JDY－ QP014檢修好的設施，由操作人員簽字認可，方能使用。 設施和工作環(huán)境控制程序 共 3 頁，第 頁 46 設施的驗收 采購回院的設施，由技術工程中心進行安裝、調試，使用人員配合，確認滿足要求后，使用人員在《設施驗收單》上簽字驗收，并記錄設施名稱、型號規(guī)格、技術參數、單價、數量、隨機附件及資料等內容。 1－ 20xx《培訓課程評估表》 5 45 xxx 機電設計研究院 設 施和工作環(huán)境控制程序 文件編號： Q/JDY― QP010― 20xx 共 3 頁，第 1 頁 第 1 版，第 0 次修改 1. 目的： 識別并提供和維護為實現設計的符合性所需要的設施，識別并管理為實現設計的符合性所需的工作環(huán)境中 人和物的因素。 4 人力資源控制程序 共 5 頁，第 頁 44 10. 相關文件 Q/JDY－ B002考試合格者，選送對象按 30～ 100%比例報銷。 部門在新員工使用期滿前填寫《工作評估表》，送交辦公室存檔。 負責對各類人員的培訓、考核、評價、調整及辭退的組織實施工作。 為招聘到高素質的員工，一般采用向社會公開招聘的方法，也可以各方面推薦及自薦來的求職者中甄選約見。 4. 各部門應按本部門工作需要，提出資源需求計劃，經院長批準，辦公室執(zhí)行配置，為此，特編制如下程序文件： 標題 GB/T19001－ 20xx 標準條款對照 人力資源控制程序 設施和工作環(huán)境控制程序 、 40 xxx 機電設計研究院 人力資源控制程序 文件編號： Q/JDY― QP009― 20xx 共 5 頁，第 1 頁 第 1 版，第 0 次修改 1. 目的： 招聘本院所需的工程技術 、管理人員及為提高本院員工職業(yè)技術、工作能力和思想水平而開展的從業(yè)培訓和工作考核。 1－ 20xx《質量記錄控制程序》 Q/JDY－ QP020 辦公室將評審內容涉及到的有關文件和資料分發(fā)到參加評審的人員手中。 b) 發(fā)生重大質量事故或用戶關于質量有嚴重投拆或投拆連續(xù)發(fā)生時。 管理評審計劃 管理評審每年評審一次，需要時，可增加評審次數。 管理評審輸出 涉及質量方針、質量目標以及質量管理體系適宜性方面的評審： a) 質量管理體系及其過程的改進，包括對質量方針、質量目標、組織機構、過程控制等方面的評價。 4. 程序 管理評審輸入。 1－ 20xx《數據分析控制程序》 Q/JDY－ B001 負責對質量體系的保持和改進起參謀作用。 負責設計過程之中相關的內外接口工作。 負責設施保養(yǎng)計劃的制訂，以及設施管理、設施保障工作。 在質量管理體系運 行過程中，自覺接受管理者代表的領導。 主持管理評審。 1－ 20xx《質量計劃實施情況檢查表》 QR－ ZL012 質量策劃的實施，監(jiān)督檢查和更改。 識別為實現質量目標所需建立的過程的資源配置。（全院所屬各認證部門） 29 xxx 機電設計研究院 質量管理策劃控制程序 文件編號： Q/JDY― QP005― 20xx 共 3 頁，第 1 頁 第 1 版，第 0 次修改 1. 目 的 對實現本院的質量目標進行管理策劃。 各級領導要將質量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。執(zhí)行《管理評審控制程序》、《文件控制程序》的規(guī)定。 院長負責制定和批準本院的質量方針和質量目標。 1－ 20xx《文件銷毀申請》 QR－ ZL010 質量記錄的銷毀處理 質量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由資料保管員填寫《文件銷毀申請》，交科研管理處 審核，報管理者代表批準，由授權人執(zhí)行銷毀。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄交科研管理處歸檔保存。 各部門資料員負責收集、整理、保管本部門的質量記錄。 1－ 20xx《部門受控文件清單》 QR－ ZL004 設計工藝文件的管理應執(zhí)行 Q/JDY― J002― 20xx《設計開發(fā)工作規(guī)范化、標準化的規(guī)定》， Q/JDY― J007― 20xx《產品設計圖樣及工藝文件更改辦法》。 外來文件的控制 收到外來文件的部門，需由文件使用主管部門識別審批其適用性，并填報《文件分發(fā)范圍審批表》、《文件發(fā)放審批表》控制分發(fā)，以確保其有效。 3文件控制程序 共 5 頁，第 頁 20 文件的保存、作廢與銷毀、借閱與復制。否則應提供原文件制定的背景材料。 各部門管理類文件、技術類文件、質量記錄等，由各部門負責組織編寫、匯總、部門負責人審核，管理者代表批準再由各部門負責登記發(fā)放。 ― 各部門分發(fā)代號 按 Q/JDY― Z005― 20xx《各部門分發(fā)代號的規(guī)定》執(zhí)行。 管理者代表負責審核質量手冊（含程序文件）。 本院質量管理體系文件結構圖 文件規(guī)定應與實際運作保持一致，隨著質量管理體系的變化及質量方針，目標的變化，應及時修訂質量管理體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性。 2. 適用范圍： 適用于對本院質量管理體系及體系文件的控制。目前，國家級重點實驗室“ xxx 激光快速原型及模具制造技術生產力促進中心”和“ xxx 中小型企業(yè)創(chuàng)新服務中心”設在我院。 5. 在本手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，及時反饋到科研管理處。 院 長： 年 月 日 8 xxx 機電設計研究院 質量手冊說明 文件編號： Q/JDY― QM007― 20xx 共 1 頁，第 1 頁 第 1 版，第 0 次修改 1. 手冊范圍： 本手冊規(guī)定了本院的質量方針、質量目標、質量管理體系程序及影響質量的管理，執(zhí)行及與質量管理相關的部門、人員的職責、權限和相互關系，是本院實施質量管理、質量控制、質量保證和質量改進活動的主要文件。 它是本院為適應競爭日趨激烈的國內外市場，不斷提高競爭力，加強科學管理的需要。 全院員工必須嚴格貫徹執(zhí)行質量手冊中的各項規(guī)定，為實現本院的質量方針和 質量目標而努力奮斗。 本手冊所描述的本院的質量管理體系對 GB/T19001－ 20xx 標準中質量管理體系的要求無刪減。 我院地處 xxx 渝北經濟開 發(fā)區(qū)內，毗鄰 210 國道，直通江北國際機場，地理位置優(yōu)越，交通便利。 為適應國家“西部大開發(fā)”戰(zhàn)略部署，我院乘改革東風，銳意改革，興利除弊，破舊立新，直面西部經濟開發(fā)浪潮，在洶涌廣闊的商海之中一顯身手。院通過對質量管理體系所需過程進行識別，明確并規(guī)定了這些過程及相互關系，這些過程包括：確定管理職責、制訂質量方針、目標→確定組織機構→確定部門、崗位職責權限與溝通→管理評審→文件、記錄控制→資源管理（人力資源、設施和工作環(huán)境資源）→產品實現（實現過程的策劃、與顧客有關的過程、設計和開發(fā)、外采購、服務運輸）→測量、分析和改進（顧客滿意度測量、內部審核、過程和外協加工產品的監(jiān)控、不合格控制、數據分析控制、糾正措施控制、預防措施控制）。 相關文件 文件控制程序 Q/JDY－ QP001程序文件報管理者代表審核，院長批準。 b) 技術性文件和資料（包括內部和外部文件）和其他質量體系文件。 文件的領用 文件的使用者，應填寫《文件的發(fā)放、回收記錄》，經文件主管部門的主管領導審批，方可領用。更改采用黑墨水進行，只能杠改，不能刮改，保留原來部份。 對受控文件，各部門保管員應及時填寫本部門使用文件的《部門受控文件清單》，每半年應將清單副本報科研管理處備 案。 每年三月由科研 企業(yè)管理處組織對現有質量管理體系文件進行定期評審。 1－ 20xx《設計開發(fā)工作規(guī)范化、標準化的規(guī)定》 Q/JDY－ J007 1－ 20xx《文件評審記錄》 QR－ ZL007 質量記錄的標識編號 質量記錄的標識編號按《文件控制程序》中規(guī)定執(zhí)行。各部門 應將本部門使用的質量記錄清單作為部門工作手冊的附錄，并匯總本部門質量記錄原始樣本。 5. 相關文件 Q/JDY－ QP001 3. 程序概要： 管理承諾 院長通過制定質量方針和質量目標并通過以下的活動對其建立和改進質量體系的承諾提供證據。 以顧客為關注焦點 本院的成功，取決于理解并滿足顧客及其他相關方面當前和未來的需求和期望，