【正文】 合同評(píng)審工作應(yīng)在正式簽訂前進(jìn)行。 3. 引用標(biāo)準(zhǔn) 《中華人民共和國(guó)合同法》。 科研管理處負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，并根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序 共 3 頁(yè)，第 頁(yè) 51 門之間的接口，院部辦公室進(jìn)行相應(yīng)的資源配置。 質(zhì)量計(jì)劃 質(zhì)量計(jì)劃的編制原則為： a) 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來(lái)確定。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī) 本院在下列情況下進(jìn)行質(zhì)量策劃： a) 設(shè)計(jì)新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料。 2. 適用范圍 適用于項(xiàng)目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。 1－ 20xx《設(shè)計(jì)及開發(fā)控制程序》 6. 質(zhì)量記錄 QR－ BG009辦公室將設(shè)施維修情況登記在《設(shè)施管理卡》上。《設(shè)施驗(yàn)收單》由辦公室保管。 2. 適用范圍： 適用于為實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)符合性所需的設(shè)施，如：工作場(chǎng)所、支持性服務(wù)等，并對(duì)工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。 1－ 20xx《 培訓(xùn)管理制度》 Q/JDY－ B001考試不合格者，不予報(bào)銷。 6. 強(qiáng)化培訓(xùn) 各部門利用業(yè)務(wù)淡季，每半年組織一次強(qiáng)化培訓(xùn)，事先須制訂出培訓(xùn)計(jì)劃交辦公室審閱，并由辦公室向受訓(xùn)人員發(fā)放《培訓(xùn)通知》 培訓(xùn)過程中，辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)控、抽查，并根據(jù)課程講授情況擬寫考核試題。 5. 崗位培訓(xùn) 培訓(xùn)序列圖 辦公室主持 入職培訓(xùn) 部門主持 在職培訓(xùn) 部門主持 強(qiáng)化培訓(xùn) 辦公室主持 提高培訓(xùn) 辦公室監(jiān)督 外 派 培 訓(xùn) 2 人力資源控制程序 共 5 頁(yè)，第 頁(yè) 42 入職培訓(xùn) 辦公室在新員工入職時(shí)發(fā)放《培訓(xùn)通知》，告之準(zhǔn)確的培訓(xùn)時(shí)間 、地點(diǎn)及課程安排。 人力資源控制程序 共 5 頁(yè)，第 頁(yè) 41 本院招聘員工，非特殊情況，均應(yīng)以該崗位《任職要求》標(biāo)注之素質(zhì)要求（如年齡、學(xué)歷、職稱、資歷等）為最低錄取標(biāo)準(zhǔn)，面試評(píng)估應(yīng)力求嚴(yán)格、公正。 2. 適用范圍： 適用于本院?jiǎn)T工的招聘、從業(yè)培訓(xùn)和工作考核。 1－ 20xx《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》 6. 質(zhì)量記錄 QR－ BG001 各參加評(píng)審人員準(zhǔn)備意見。 c) 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)。 管理評(píng)審計(jì)劃由辦公室編制，內(nèi)容主要有以下幾個(gè)方面： a) 評(píng)審的目的、范圍、依據(jù)。 b) 與顧客需求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等，與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求。 質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果。 1－ 20xx《各類人員崗位職責(zé)》 6. 質(zhì)量記錄 QR－ ZL013 負(fù)責(zé)在第二三方審核中起內(nèi)外接口作用。 責(zé)成課題組長(zhǎng)編制零部件、整機(jī)的確認(rèn)報(bào)告，并由其保管。 技術(shù)工程中心負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)編制設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃，制定設(shè)計(jì) /開發(fā)任務(wù)書。 科研管理處負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)組織開展 GB/T19001－ 20xx 質(zhì)量管理體系的日常工作，制定工作計(jì)劃和考核辦法。 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備。 1－ 20xx《各部門的質(zhì)量計(jì)劃輸出表》 QR－ ZL001 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況，存在問題等及時(shí)反饋到科研管理處。 根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率。 2. 適用范圍 適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識(shí)別和策劃。 本院應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改，以適應(yīng)本院所處宏微觀環(huán)境的變化。 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本院編制下列文件： 標(biāo)題 GB/T19001－ 20xx 對(duì)照條款 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 、 質(zhì)量管理策 劃控制程序 職責(zé)和權(quán)限 、 、 管理評(píng)審控制程序 27 xxx 機(jī)電設(shè)計(jì)研究院 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 文件編號(hào)： Q/JDY― QP004― 20xx 共 2 頁(yè)，第 1 頁(yè) 第 1 版，第 0 次修改 為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到滿足，并轉(zhuǎn)化為本院的設(shè)計(jì)和服務(wù)要求，特確定本院質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)： 1. 質(zhì)量方針 顧客期望是根，質(zhì)量保證是本，技術(shù)創(chuàng)新是魂。每年根據(jù)顧客需求的變化，對(duì)其適宜性、有效性進(jìn)行評(píng)審，并進(jìn)行改進(jìn)。 1－ 20xx《質(zhì)量記錄使用管理檢查表》 3 25 xxx 機(jī)電設(shè)計(jì)研究院 管理職責(zé) 文件編號(hào)： Q/JDY― QP003― 20xx 共 2 頁(yè)，第 1 頁(yè) 第 1 版，第 0 次修改 1. 目的： 規(guī)定本院院長(zhǎng)對(duì)質(zhì)量的承諾和實(shí)施活動(dòng)。 記錄格式 各部門的質(zhì)量記錄，由各部門負(fù)責(zé)人組織編制，部門負(fù)責(zé)人審批，交科研管理處備案。 科研管理處編制《質(zhì)量記錄清單》。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量記錄格式，并向科研管理處登記備案。 1－ 20xx《文件借閱、復(fù)制記錄》 QR－ ZL005 5. 相關(guān)文件 Q/JDY－ QP002 科研管理處負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)，加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 文件的保存 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥、通風(fēng)、安全的地方。 批準(zhǔn)應(yīng)由審批人或部門進(jìn)行，當(dāng)原審批人不在職，應(yīng)由接替其崗位的人員審批。 發(fā)布年號(hào) 程序文件代號(hào)及順 序號(hào)、版號(hào) 院企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號(hào) 發(fā)布年號(hào) 部門代號(hào)及順序號(hào) 質(zhì)量記錄代號(hào) 2文件控制程序 共 5 頁(yè)，第 頁(yè) 19 文件的發(fā)放范圍：由文件的使用部門填報(bào)《文件分發(fā)范圍審批表 》，由管理者代表審批后發(fā)放。 產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件編號(hào) 按 Q/JDY― J002― 20xx《設(shè)計(jì)開發(fā)工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的規(guī)定》執(zhí)行。 科研管理處負(fù)責(zé)組織編寫、保管質(zhì)量手冊(cè)，并對(duì)現(xiàn)有體系文件進(jìn)行定期評(píng)審。執(zhí)行《文件控制程 序》的有關(guān)規(guī)定。 3. 程序概要 質(zhì)量管理體系的總要求 本院按照 GB/T19001－ 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn) . a) 本院對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)行識(shí)別，并編制相應(yīng)的程序文件。 從九八年起，我院開始研究貫徹 ISO9000 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，二○○○年初，選定ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系 —— 要求作為貫標(biāo)質(zhì)量體系。 6. 科研管理處定期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 本手冊(cè)適用范圍 ： 工程設(shè)計(jì)（含設(shè)備設(shè)計(jì)及生產(chǎn)線設(shè)計(jì)）、光機(jī)電產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)服務(wù)。它能保證本院穩(wěn)定地向顧客提供滿意的產(chǎn)品，不斷提高顧客的滿意度，有力地促進(jìn)企業(yè)質(zhì)量工作的持續(xù)改進(jìn)，全面提高企業(yè)管理水平，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的整體業(yè)績(jī)。 它是全院質(zhì)量工作的法規(guī)和綱領(lǐng)性文件，用以統(tǒng)一、協(xié)調(diào)全院的質(zhì)量管理和質(zhì)量控制活動(dòng)，現(xiàn)予以頒布實(shí)施。 本手冊(cè)通過質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程，對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)和技術(shù)服務(wù)進(jìn)行全面質(zhì)量控制，以滿足顧客對(duì)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品的質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量要求，并證實(shí)本院有能力穩(wěn)定地為顧客提供滿意的、適用的、符合法律法規(guī)要求的產(chǎn)品以及顧客滿意的服務(wù)活動(dòng)。 9 xxx 機(jī)電設(shè)計(jì)研究院 質(zhì)量手冊(cè)修改控制 文件編號(hào)： Q/JDY― QM008― 20xx 共 1 頁(yè)，第 1 頁(yè) 第 1 版，第 0 次修改 章節(jié)號(hào) 修改條款 修改日期 修改人 審 核 批 準(zhǔn) 10 xxx 機(jī)電設(shè)計(jì)研究院 企業(yè)概況 文件編號(hào)： Q/JDY― QM009― 20xx 共 2 頁(yè)，第 1 頁(yè) 第 1 版，第 0 次修改 xxx 機(jī)電設(shè)計(jì)研究院概況 xxx 機(jī)電設(shè)計(jì)研究院是 xxx 屬綜合開發(fā)型科研設(shè)計(jì)院，創(chuàng)建于 1959 年，歷經(jīng) 40 余年改革、發(fā)展，已逐步形成集科研、生產(chǎn)、貿(mào)易一體的現(xiàn)代科技企業(yè)。經(jīng)過廣泛宣傳、教育，以及采用多種形式的培訓(xùn)，全院?jiǎn)T工基本確立了“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的質(zhì)量指導(dǎo)思想，建立了從市場(chǎng)調(diào)研、設(shè)計(jì)開發(fā)、產(chǎn)品外協(xié)加工，售后服務(wù)等一整套企業(yè)概況 共 2 頁(yè)，第 2 頁(yè) 11 質(zhì)量管理體系，企業(yè)管理水平、產(chǎn)品 質(zhì)量得到很大提高，同時(shí)，也得到了廣大顧客的贊許。 b) 明確了過 程控制方法及過程之間相互順序和關(guān)系，通過識(shí)別、確定、監(jiān)控、測(cè)量、分析等方法對(duì)過程進(jìn)行管理。 文件的管理應(yīng)按《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 各部門主管負(fù)責(zé)組織對(duì)相關(guān)程序文件和作業(yè)指導(dǎo)文件的編制，并對(duì)作業(yè)指導(dǎo)文件進(jìn)行審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。 文件分類 文件分為以下兩類： a) 質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件）。 應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用本，文件的發(fā)放、回收應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。 更改申請(qǐng)獲批準(zhǔn)后，由文件責(zé)任部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一更改所有需要更改的文件，并作好更改標(biāo)記并加蓋“更改有效”紅色印章和記錄。 各部門文件由本部門資料員保管 ,嚴(yán)格按照《文檔資料管理辦法》對(duì)文檔資料進(jìn)行保管，科研管理處每季度對(duì)各部門文件保管情況進(jìn)行檢查。 4文件控制程序 共 5 頁(yè)，第 頁(yè) 21 各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來(lái)文件填入“部門受控文件清單”，并報(bào)科研管理處備案。 1－ 20xx《質(zhì)量記錄控制程序》 Q/JDY－ J002 1－ 20xx《文件發(fā)放、回收記錄》 QR－ ZL006 4. 程序 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。將本院所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)（版本）、保存期、使用部門、保存地點(diǎn)等內(nèi)容，并匯集備案記錄的原始樣本。 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式。 2. 適用范圍： 適用于本院院長(zhǎng)為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 院長(zhǎng)應(yīng)確保質(zhì)量管理體系運(yùn)作獲得必要 的資源，執(zhí)行《資源管理的規(guī)定》。 沒有顧客，企業(yè)將無(wú)法生存，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾。 對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)印、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行 控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 3. 職責(zé) 院長(zhǎng)根據(jù)組織的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案，質(zhì)量計(jì)劃等。 科研管理處對(duì)質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫《質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況檢查表》報(bào)告管理者代表并通過其報(bào)告院長(zhǎng)。 1－ 20xx《更（修）改申請(qǐng)單》 3 32 xxx 機(jī)電設(shè)計(jì)研究院 職責(zé) 和權(quán)限 文件編號(hào)： Q/JDY― QP003― 20xx 共 4 頁(yè)，第 1 頁(yè) 第 1 版，第 0 次修改 1. 目的： 對(duì)本院內(nèi)各部門的職責(zé)、相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)質(zhì)量體系的有效管理。 管理者代表（副院長(zhǎng)兼） 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持。 負(fù)責(zé)指導(dǎo)、幫助、檢查、考核各部門推行 GB/T19001－ 20xx 質(zhì)量管理體系工作情況。 負(fù)責(zé)市場(chǎng)預(yù)測(cè)及策劃，組織市場(chǎng)調(diào)查。 市場(chǎng)開發(fā)部負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)按設(shè)計(jì)的要求，組織對(duì)加工方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格加工方名錄》，并對(duì)其加工業(yè)績(jī)進(jìn)行定期評(píng)價(jià)，建立合格供方檔案。 負(fù)責(zé)在質(zhì)量體系的有效實(shí)施方面起帶頭作用。 1－ 20xx《信息聯(lián)絡(luò)處理單》 4 36 xxx 機(jī)電設(shè)計(jì)研究院 管理評(píng)