【正文】 a) 技術(shù)工程中心組織編寫《設(shè)施檢修計劃》，發(fā)給操作人員。檢修好的設(shè)施，由操作人員簽字認可，方能使用。院辦公室在資產(chǎn)登記表中進行帳務(wù)處理。 5. 相關(guān)文件 Q/JDY－ QP014 1－ 20xx《設(shè)施管理卡》 QR－ BG013這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入，而且這些過程和子過程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過程的框架： 標(biāo)題 GB/T19001－ 20xx 標(biāo)準(zhǔn)條款對照 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃程序 與顧客有關(guān)的過程控制 設(shè)計和開發(fā)控制程序 采購控制程序 服務(wù)運作控制程序 測量和監(jiān)控裝置的控制程序 49 xxx 機電設(shè)計研究院 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃程序 文件編號： Q/JDY― QP012― 20xx 共 3 頁，第 1 頁 第 1 版，第 0 次修改 1. 目的 對本院產(chǎn)品規(guī)定了項目或合同要求的專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，以確保滿足顧客的要求。 院部辦公室進行相應(yīng)的資源配置。例如：質(zhì)量計劃。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 a) 項目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)。 e) 確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。 d) 根據(jù)實際情況，可編寫總體質(zhì)量計劃；也可只編寫有關(guān)的單項計劃，如：設(shè)計質(zhì)量計劃、采購質(zhì)量（外加工）計劃；也可以針對某些特定的活動，如：用戶服務(wù)周等。 質(zhì)量計劃的實施、監(jiān)督和修改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計劃的規(guī)定要求進行控制，并將計劃的執(zhí)行情況及對反饋到科研管理處。 質(zhì)量計劃完成后，計劃有關(guān)文件由科研管理處負責(zé)歸檔保存。 2. 適用范圍 適用于我院各部門經(jīng)營合同的評審及管理。應(yīng)預(yù)測合同正常履行可能獲得的經(jīng)濟效益、社會效益，合同非正常履行可能遭受的經(jīng)濟損失及承擔(dān)的風(fēng)險，防患于未然。 與顧客有關(guān)的過程控制程序 共 3 頁，第 頁 53 5. 合同的評審 合同（協(xié)議）文本形成后，應(yīng)經(jīng)過評審， 原則上先審后簽，簽后蓋章。 一般合同，由合同簽訂部門組織合同實施部門及其他部門相關(guān)人員（規(guī)劃、財務(wù)、技術(shù)）進行評審。 院辦公室（審計監(jiān)察）負責(zé)對合同的合法性、完備性進行審查，必要時應(yīng)請法律顧問進行審查。合同內(nèi)容完善、條款齊全，文字清楚，表述準(zhǔn)確，簽約手續(xù)完備合法。 xxx 機電設(shè)計研究院企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（ Q/JDYH02－ 20xx）“合同管理編號及歸檔規(guī)定”。 1― 20xx《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》 各部門按規(guī)定編號《各部門的質(zhì)量計劃》 QR― ZL001科研管理處填 寫《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》以進行總體控制，并及時報告管理者代表。 質(zhì)量計劃的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)量計劃由各相關(guān)部門負責(zé)人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，院長批準(zhǔn)，由科研管理處以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門（顧客有要求時，可發(fā)給顧客）。 b) 應(yīng)符合質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致。 c) 識別并提供過程所需的資源配置、運作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系。 b) 銷售合同中，顧客對產(chǎn)品有特定的要求。 4. 程序 對項目和合同應(yīng)進行質(zhì)量策劃。 3. 職責(zé) 院長負責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量計劃。 1－ 20xx《設(shè)施檢修單》 QR－ BG015 1－ 20xx《設(shè)施配置申請單》 QR－ BG010 工作環(huán)境 院辦應(yīng)協(xié)助技術(shù)工程中心解決設(shè)計符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，提供必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，其中包括： a) 配置必要的風(fēng)扇、空調(diào)、消防器材，保持適宜的溫度、濕度和職業(yè)衛(wèi)生安全。 c) 使用的設(shè)施應(yīng)統(tǒng)一編號，以便維護保養(yǎng)。 b) 在設(shè)施使用過程中，操作人員無法排除的故障，應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》，報技術(shù)工程中心檢修。 驗收不合格的設(shè)施，由院辦公室與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗收單》上記錄處理結(jié)果。 設(shè)施的識別 本院為實現(xiàn)設(shè)計符合性所需的設(shè)施包括：工作場所、電腦、軟件、計算機網(wǎng)絡(luò)、支持性服務(wù)（水、電供應(yīng)），通訊設(shè)施等。 3. 職責(zé)： 技術(shù)工程中心負責(zé)對實現(xiàn)設(shè)計符合性所需的設(shè)施進行控制。 1－ 20xx《培訓(xùn)記錄》 QR－ BG007 1－ 20xx《各類人員崗位職責(zé)》 Q/JDY－ B005 9. 工作考核 由辦公室負責(zé)針對院各部門的工作職責(zé)、目標(biāo)對其部門及負責(zé)人按月、年進行考核。 由院方資助培訓(xùn)者，應(yīng)與院方簽訂《培訓(xùn)協(xié)議》，并承諾在本院內(nèi)服務(wù)至一定期限。 外派培訓(xùn)的費用概由員工先行墊付，并按學(xué)期進行報銷。 考核辦法由辦公室擬定并組織實施。 在職培訓(xùn) 員工上崗后，其直屬領(lǐng)導(dǎo)人親自或派專人在日常工作中傳幫帶直至試用期結(jié)束。 辦公室在發(fā)出《培訓(xùn)通知》后一月內(nèi)安排對員工進行入職培訓(xùn)。 c) 一寸免冠彩照三張。 應(yīng)聘人員須身體健康、證歷清楚，經(jīng)院方認可后，辦公室向需人部門發(fā)放《新員工到位通知書》。 4. 程序： 人員招聘程序 需人部門按照人員任職要求填寫《人 員申請》，經(jīng)辦公室、分管副院長同意后，院辦公室負責(zé)開始招聘工作。 3. 職責(zé)： 院辦公室負責(zé)本院所需人員招聘。 2. 資源可包括：人員、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等。 1－ 20xx《管理評審年度計劃》 QR－ BG002 1－ 20xx《糾正措施控制程序》 Q/JDY－ QP025 評審后的行動 各部門對管理評審中提出的質(zhì)量問 題應(yīng)制定糾正措施，并加以實施。 需要時，各有關(guān)部門負責(zé)人列席，報告有關(guān)工作情況。 d) 市場需求發(fā)生重大變化時。 年度計劃由院長批準(zhǔn)。 b) 評審組織。 對各部門的資源需求，視其情況，予以妥善解決。 c) 資源需求等。 管理評審控制程序 共 3 頁，第 頁 37 企業(yè)內(nèi) 部組織機構(gòu)發(fā)生變化，對質(zhì)量管理體系有影響時。 顧客反饋。 各相關(guān)部門負責(zé)人準(zhǔn)備提供與本部門工作相關(guān)的評審所需資料，并負責(zé)落實評審提出的糾正和預(yù)防措施工作。 1－ 20xx《信息聯(lián)絡(luò)處理單》 4 36 xxx 機電設(shè)計研究院 管理評審控制程序 文件編號： Q/JDY― QP007― 20xx 共 3 頁，第 1 頁 第 1 版，第 0 次修改 1. 目的： 本程序規(guī)定了開展管理評審的要求和方法，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。并執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 負責(zé)在質(zhì)量體系的有效實施方面起帶頭作用。 負責(zé)分析顧客反饋信息，明確責(zé)任，并督促實施。 市場開發(fā)部負責(zé)人 負責(zé)按設(shè)計的要求，組織對加工方進行評價，編制《合格加工方名錄》，并對其加工業(yè)績進行定期評價，建立合格供方檔案。 設(shè)計部負責(zé)人 負責(zé)組織制定產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并實施。 負責(zé)市場預(yù)測及策劃，組織市場調(diào)查。 組織對員工的繼續(xù)教育，技術(shù)培訓(xùn)和考核，建立相關(guān)檔案。 負責(zé)指導(dǎo)、幫助、檢查、考核各部門推行 GB/T19001－ 20xx 質(zhì)量管理體系工作情況。 副院長 組織、指導(dǎo)、督促分管部門開展對員工的繼續(xù)教育、技術(shù)培訓(xùn)和考核，并對院長負責(zé)。 管理者代表（副院長兼） 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持。 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊的發(fā)布，組織制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。 1－ 20xx《更（修）改申請單》 3 32 xxx 機電設(shè)計研究院 職責(zé) 和權(quán)限 文件編號： Q/JDY― QP003― 20xx 共 4 頁，第 1 頁 第 1 版，第 0 次修改 1. 目的： 對本院內(nèi)各部門的職責(zé)、相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進質(zhì)量體系的有效管理。 5. 相關(guān)文件 Q/JDY－ QP001 科研管理處對質(zhì)量計劃實施情況進行檢查和驗證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫《質(zhì)量計劃實施情況檢查表》報告管理者代表并通過其報告院長。 《質(zhì)量計劃》由科研管理處組織編制，管理者 代表審核，院長批準(zhǔn)，以受控文件的形成下發(fā)。 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案，質(zhì)量計劃等。 4. 程序 質(zhì)量目標(biāo)（見 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)） 進行質(zhì)量策劃的時機 本院在下列情況下需進行質(zhì)量管理策劃： 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，建立、改進質(zhì)量管理體系； 本院質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化； 本院的資源配置，市場情況發(fā)生重大變化； 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 3. 職責(zé) 院長根據(jù)組織的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。 %1 0 0: ?? 計劃進度實際進度進度計劃執(zhí)行率公式 f) 每年申報專利技術(shù)二項以上。 對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)印、評審、修改都應(yīng)實行 控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 本方針與本院總體經(jīng)營方針相適應(yīng)，它是本院經(jīng)營方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。 沒有顧客，企業(yè)將無法生存，以顧客為關(guān)注焦點，實現(xiàn)我們對顧客的承諾。 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 a) 本院必須滿足法律 、法規(guī)及強制性國家和行業(yè)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 院長應(yīng)確保質(zhì)量管理體系運作獲得必要 的資源，執(zhí)行《資源管理的規(guī)定》。 b) 院長應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與本院每一位員工對質(zhì)量的認識緊密相關(guān)。 2. 適用范圍： 適用于本院院長為建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 1－ 20xx《文件發(fā)放、回收記錄》 QR－ ZL004 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式。 質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制 a) 各部門填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，對質(zhì)量記錄的發(fā)放作好登記。將本院所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保存期、使用部門、保存地點等內(nèi)容，并匯集備案記錄的原始樣本。 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 4. 程序 各部門資料員負責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。 2. 適用范圍： 適用于本院質(zhì)量管理體系各項質(zhì)量活動 中所有記錄的控制和管理。 1－ 20xx《文件發(fā)放、回收記錄》 QR－ ZL006 1－ 20xx《更（修）改申請單》 QR－ ZL002 1－ 20xx《質(zhì)量記錄控制程序》 Q/JDY－ J002 對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述條款的規(guī)定由授權(quán)人對其進行加密、編號后執(zhí)行。 4文件控制程序 共 5 頁，第 頁 21 各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件填入“部門受控文件清單”，并報科研管理處備案。 為某種原因，需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進行適當(dāng)標(biāo)識 ,即在作廢文件上加蓋作“作廢 ”紅章 . 對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫《文件銷毀申請》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由科研管理處授權(quán)相關(guān)部門銷毀。 各部門文件由本部門資料員保管 ,嚴(yán)格按照《文檔資料管理辦法》對文檔資料進行保管，科研管理處每季度對各部門文件保管情況進行檢查。文件和資料經(jīng) 5 次數(shù)的更改后，應(yīng)換版重新印發(fā)。 更改申請獲批準(zhǔn)后，由文件責(zé)任部門負責(zé)統(tǒng)一更改所有需要更改的文件，并作好更改標(biāo)記并加蓋“更改有效”紅色印章和記錄。 b) 作廢文件和資料應(yīng)及時從使用場所收回 。 應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用本，文件的發(fā)放、回收應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件發(fā)布前，應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件的適宜性。 文件分類 文件分為以下兩類： a) 質(zhì)量手冊（含程序文件）。 ― 發(fā)布年號 質(zhì)量手冊代號及順序號、版號 院企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號 文件控制程序 共 5 頁，第 頁 18 程序文件編號 Q/JDY― QP 各部門主管負責(zé)組織對相關(guān)程序文件和作業(yè)指導(dǎo)文件的編制，并對作業(yè)指導(dǎo)文件進行審核，報管理者代表批準(zhǔn)。 2