安全標(biāo)準(zhǔn)化體系內(nèi)部審核培訓(xùn)教材--藍(lán)海松(完整版)
【正文】 atisfy 51 不符合事項(xiàng)的分類 輕微 (次要 )不符合項(xiàng) ? 在執(zhí)行或控制中的一個(gè)孤立的或 小的缺失 ? 文件化體系有部分缺失 Satisfy 52 不符合事項(xiàng)的模式 文件問題 ? 沒有把標(biāo)準(zhǔn)的要求文件化 ? 文件不能反映實(shí)際運(yùn)作情況 ? 文件內(nèi)容不當(dāng)，不足或錯(cuò)誤 ? 文件之間有矛盾 Satisfy 53 不符合事項(xiàng)的模式 執(zhí)行問題 ? 沒有按文件要求執(zhí)行工作 Satisfy 54 不符合事項(xiàng)的模式 設(shè)計(jì)問題 技術(shù) /方法 /工具 ? 方法錯(cuò)誤 ? 工具設(shè)計(jì)錯(cuò)誤 ? 技術(shù)錯(cuò)誤 Satisfy 55 不符合事項(xiàng)報(bào)告 不符合事項(xiàng)的說明 ? 發(fā)現(xiàn)的問題 (觀察所得的事實(shí) ) ? 客觀證據(jù) ? 結(jié)論 ( 違反標(biāo)準(zhǔn)或文件的章節(jié) ) ? 類型 ( 嚴(yán)重，輕微 ) Satisfy 56 不符合事項(xiàng)報(bào)告 案例 1 ： 在檢查 2023年度的管理評(píng)審記錄時(shí)，審核員發(fā)現(xiàn)管理評(píng)審內(nèi)容未包括對(duì)安全目標(biāo)的達(dá)成性進(jìn)行評(píng)估?！? ? 結(jié)論 ? 客觀證據(jù) ? 發(fā)現(xiàn)的問題 Satisfy 61 不符合事項(xiàng)報(bào)告 案例 2 ： 文件 WI016 規(guī)定：“所有特種崗位員工在上崗前，必須通過相關(guān)的技術(shù)培訓(xùn)，并持證上崗。 20:48:0620:48:0620:48Saturday, April 1, 2023 ? 1乍見翻疑夢(mèng)，相悲各問年。 20:48:0620:48:0620:484/1/2023 8:48:06 PM ? 1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。 下午 8時(shí) 48分 6秒 下午 8時(shí) 48分 20:48: ? 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 2023年 4月 下午 8時(shí) 48分 :48April 1, 2023 ? 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 20:48:0620:48:0620:48Saturday, April 1, 2023 ? 1知人者智，自知者明。 2023年 4月 1日星期六 下午 8時(shí) 48分 6秒 20:48: ? 1楚塞三湘接，荊門九派通。 2023年 4月 下午 8時(shí) 48分 :48April 1, 2023 ? 1行動(dòng)出成果，工作出財(cái)富。 客觀證據(jù) 發(fā)現(xiàn)的問題 結(jié)論 : 不安全生產(chǎn)組織保障要素要求 Satisfy 64 審核報(bào)告 報(bào)告目的 ? 將所作的結(jié)論通知管理階層 ? 對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的結(jié)果作出適當(dāng)?shù)目偨Y(jié) ? 讓管理層作出回應(yīng) ? 討論必要的糾正措施和跟進(jìn)日期 ? 對(duì)必要的措施達(dá)成協(xié)議 ? 提供合適的審核結(jié)論 Satisfy 65 審核 報(bào)告的內(nèi)容 ? 審核的范圍和目的 ? 審核的資料 計(jì)劃 ,審核組成員 ,接觸的人員和 日期 ? 所審核的文件 Satisfy 66 審核 報(bào)告的內(nèi)容 ? 審核的結(jié)果 不符合事項(xiàng) 觀察事項(xiàng) ? 審核小組對(duì)體系與有關(guān)文件和安全標(biāo)準(zhǔn)化體系要素的符合程度所作的判斷 Satisfy 67 糾正及預(yù)防措施 糾正措施 ? 為消除 已發(fā)現(xiàn)的 不合格或其他不希望情況的原因所采取的措施 讓問題不再發(fā)生 Satisfy 68 糾正及預(yù)防措施 預(yù)防措施 ? 為消除 潛在的 不合格或其他潛在不希望情況的原因所采取的措施 讓問題不發(fā)生 Satisfy 69 糾正及預(yù)防措施 必須針對(duì)不符合事項(xiàng)的起因 (Root Cause) ? 文件不當(dāng) ? 設(shè)計(jì)失誤 方法，工具 ? 沒有按規(guī)定要求執(zhí)行工作
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