【正文】 所需主材和大宗物資（保溫管、閥門、管件、熱源廠生產(chǎn)設(shè)備、換熱設(shè)備、電氣設(shè)備材料類等）；集團(tuán)公司統(tǒng)一發(fā)布一級采購物資管理目錄，并對其實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。一級采購物資管理目錄由集團(tuán)公司建設(shè)與維護(hù)。 ? 合同管理員職責(zé) ? 嚴(yán)格執(zhí)行合同管理規(guī)定，督促協(xié)助項(xiàng)目采購員簽定合同； ? 負(fù)責(zé)集團(tuán)及各項(xiàng)目的所有 采購合同的統(tǒng)計(jì)登記、管理歸檔工作； ? 跟蹤 落實(shí)合同的執(zhí)行情況 ， 與項(xiàng)目公司、廠商核對賬目， 統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)目物資合同資金支付情況。 ? 物資管理部 主要負(fù)責(zé)公司一級物資的采購 ； 一級采購物資由項(xiàng)目公司提報(bào)計(jì)劃由物資管理部實(shí)施集中采購、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配。 采購人員應(yīng)具備的基本素質(zhì) ? 能嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策， 具備良好的政治素質(zhì)和職業(yè)道德，責(zé)任心強(qiáng) ， 以努力降低采購成本、提高采購質(zhì)量、維護(hù)公司利益為宗旨 。 ? 配。經(jīng)過有效審批的物資采購計(jì)劃是物資采購的依據(jù)， 不允許無計(jì)劃采購或先采購后補(bǔ)計(jì)劃的行為發(fā)生。 ? （二 ） 合同管理機(jī)構(gòu)及職責(zé) ? 各單位采購員（合同管理員）負(fù)責(zé)物資采購合同文本的編制及準(zhǔn)備工作，集團(tuán)物資管理部合同專員協(xié)助完成。 ? 物資類合同審批程序如下： ? （ 1）合同員草擬合同文本，項(xiàng)目公司相關(guān)人員采購合同審批單上簽字； ? （ 2）合同員將合同審批單簽字掃描件和合同文本提交集團(tuán)審批流程，歸口集團(tuán)物資管理部管理； ? （ 3）集團(tuán)中心審核后轉(zhuǎn)集團(tuán)相關(guān)部門、集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批； ? （ 4）集團(tuán)法務(wù)審計(jì)部給出合同編號，采購員根據(jù)評審意見修訂合同后完成簽訂工作，并將合同蓋章原件掃描件上傳至集團(tuán) OA存檔。 ? 框架（長期）協(xié)議： 與集團(tuán)公司有長期戰(zhàn)略合作的供貨商，集團(tuán)物供物資管理部接到采購申請后，根據(jù)物資的急需時(shí)間， 可以先編制“訂貨 /送貨通知單”履行審批手續(xù)后直接通知供貨商備貨、送貨。 整理合同歸檔時(shí)相關(guān)資料附在合同后（合同評審表、 OA審批表、詢價(jià)對比表等） ? 公司應(yīng)建立完善的合同文件檔案管理辦法。 ? 公司對重要、戰(zhàn)略物資，選擇、培育戰(zhàn)略供應(yīng)商，在互惠互利、共同發(fā)展的基礎(chǔ)上，訂立戰(zhàn)略合作協(xié)議，保持長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系。 ? 公司物資管理部組織各單位每年對當(dāng)?shù)毓?yīng)商進(jìn)行一次考評，考評內(nèi)容包括物資采購數(shù)量、物資質(zhì)量、合同履約、到貨及時(shí)率、售后服務(wù)、誠信經(jīng)營等。 ? 招標(biāo)采購 是指在一定范圍內(nèi)公開交易條件和要求，由若干投標(biāo)人參加投標(biāo)，按照規(guī)定程序從中選擇交易對象的采購。 第二節(jié) 質(zhì)量管理 ? 公司實(shí)行采購物資質(zhì)量責(zé)任制。 ? 經(jīng)相關(guān)技術(shù)部門提出需駐廠監(jiān)造的采購物資，公司須派質(zhì)量監(jiān)督人員或委托具有監(jiān)造資質(zhì)的單位駐廠監(jiān)造。 ? 付款計(jì)劃審批流程如下：各項(xiàng)目公司采購員按合同約定提出月度付款計(jì)劃 → 集團(tuán)物資管理部合同管理員匯總 → 集團(tuán)物資管理部總監(jiān)審批 → 集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審核 → 集團(tuán)財(cái)務(wù)部審核 → 返回集團(tuán)物資管理部 → 項(xiàng)目公司采購員 /財(cái)務(wù)部執(zhí)行付款流程。未驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的物資，不得入庫。 ? 各單位應(yīng)跟蹤物資供應(yīng)情況，對供應(yīng)過程中出現(xiàn)的問題及時(shí)協(xié)調(diào)解決。發(fā)現(xiàn)物料缺少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、或損壞等），應(yīng)及時(shí)以書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)，按 《 不合格品控制程序 》 處理。倉庫須具備防盜、防火、防水、通風(fēng)等條件，以確保材料或物品之儲(chǔ)存安全。 由調(diào)出單位辦理出庫手續(xù)，調(diào)入單位辦理入庫手續(xù)。 序號 報(bào)表類型 報(bào) 表 名 稱 報(bào)送時(shí)間 要求 負(fù)責(zé)人 報(bào)送方式 1 周報(bào)表 《 物資計(jì)劃跟單臺(tái)賬 》 暫定每周四 17： 00前 采購員 發(fā)送電子版至 郵箱cc 2 月報(bào)表 《 合同付款臺(tái)賬 》 每月 5號 17： 00前 采購員 3 月報(bào)表 《 月度采購物資明細(xì)表 》 每月 5號 17： 00前 采購員 4 月報(bào)表 《 月度庫存物資明細(xì)表 》 每月 5號 17： 00前 庫管員 附： 《 子公司周報(bào)及月報(bào)表模板 》 發(fā)至“物資管理微信群”請下載保存 中環(huán)寰慧科技集團(tuán)有限公司 XX 項(xiàng)目公司 月份采購物資明細(xì)表 序號 材料類別 物料名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 單價(jià)（元 ) 合價(jià) (元） 供貨廠家 備注 1 閥門 截止閥 2 焊接球閥 3 ?? 4 5 管件 彎頭 6 法蘭 7 8 9 ?? 合 計(jì) 金 額 部門主管： 采購： 制表： 說明：采購物資明細(xì)表是每月 1日至 30日子公司所采購的所有物資，按照本月簽訂合同（ 合同簽訂時(shí)間每月 1日 30日）中的材料清單統(tǒng)計(jì)，于次月 5日上報(bào)集團(tuán)物資管理部 郵箱 中環(huán)寰慧科技集團(tuán)有限公司 項(xiàng)目公司 月份庫存物資明細(xì)表 統(tǒng)計(jì)時(shí)間：年 月 日 序號 材料類別 物料名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 單價(jià)（元 ) 合價(jià) (元） 供貨廠家 是否可 調(diào)配 1 閥門 截止閥 可調(diào)配 2 焊接球閥 3 ?? 4 5 管件 彎頭 6 法蘭 7 8 9 ?? 部門主管： 制表： 第十一章 監(jiān)督與責(zé)任 ? 集團(tuán)公司對各單位物資采購管理工作進(jìn)行定期檢查。 ? 公司實(shí)行采購物資質(zhì)量監(jiān)督制度，具體按各單位相關(guān)制度執(zhí)行。 ? 各單位物資管理部門按要求在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，按統(tǒng)一格式，上報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。對危險(xiǎn)物品實(shí)行隔離管制； ? 物品安全保護(hù)：根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料及產(chǎn)品變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。儲(chǔ)存要做到“三清”，“二齊”。 倉庫管理員崗位作業(yè)指導(dǎo)書 ? （一）物料入庫 ? 物資到庫，必須按送貨單上的物料名稱和數(shù)量，規(guī)格驗(yàn)收，不同的物資按照相關(guān)技術(shù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，由庫管員、技術(shù)部門人員和采購員共同驗(yàn)收簽字，檢驗(yàn)合格后方可入庫； ? 根據(jù)物料性質(zhì)，合理設(shè)計(jì)存放區(qū)域，安排物料的存放地點(diǎn)； ? 由供貨商直接發(fā)到施工現(xiàn)場的物料由施工負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員、采購人員、庫管員共同到現(xiàn)場驗(yàn)收合格后辦理入庫及現(xiàn)場領(lǐng)用手續(xù)。對驗(yàn)收不合格的，使用單位有權(quán)拒絕接收。 ? 無審批計(jì)劃的付款，需項(xiàng)目公司采購員與集團(tuán)物資管理部溝通提出付款申請單報(bào)集團(tuán)總部審批，不準(zhǔn)在未經(jīng)過集團(tuán)物資管理部審批的前提下隨意支付貨款。檢驗(yàn)不合格的，不得入庫，并由簽訂采購合同單位向供應(yīng)商索賠。 ? 采購物資嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)化采購。 ? 詢價(jià)采購 是指至少比較三家供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行的采購?？荚u結(jié)果報(bào)集團(tuán)公司