【正文】 ? 每個部門匯報建議的目標，并強調(diào)與總經(jīng)理原先設(shè)定的期望的不同，著重分析差距原因 ? 總經(jīng)理質(zhì)詢各匯報者，對建議的目標以及要求的資源 (資本與人力 )進行挑戰(zhàn) ? 其他與會者提出質(zhì)詢 ? 各部門負責人基于可行性分析，逐一回答質(zhì)詢 ? 如有必要進行有關(guān)服務(wù)水平協(xié)議（）的討論，調(diào)整目標設(shè)定以及資源分配 ? 如有問題，提出并同意具體解決方案 ? 最終確定各層面的目標 會議輸出 ? 確認整體及公司的目標，簽訂業(yè)績合同 ? 開始準備修改并最終確定為完成目標的行動計劃 28 受約人姓名： 職位： 總經(jīng)理 業(yè)務(wù)部門： 營銷公司 發(fā)約人 1姓名： 職位： 發(fā)約人 2姓名： 職位： 合同有效期： 2023年 1月 1日至 12月31日 簽署日期： 簽名： 受約人 簽名： 發(fā)約人 1 發(fā)約人 2 修改完成后即可制定最終業(yè)績合同 主要業(yè)績考核方面 權(quán)重 單位 實際完成值 業(yè)績分值 目標完成值 關(guān)鍵業(yè)績指標 () 財務(wù)指標 服務(wù) /經(jīng)營指標 人員管理指標 ?凈營運資產(chǎn)貢獻率 ?收入 ?收入增長率 * ?預(yù)算網(wǎng)絡(luò)成本貢獻率 ?營銷成本 ?應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)次數(shù) ?大客戶收入 /總收入 ?大客戶 * ?客戶滿意度 ?市場占有率 ** ?總話務(wù)量增長 * ?關(guān)鍵人員流失率 % 元 % % 元 次 % 元 評分 % 分鐘 % *為監(jiān)控指標 **如有數(shù)據(jù)則可給予一定的權(quán)重 10% 25% 15% 10% 10% 10% 10% 10% 初步舉例 財務(wù)部認為目前尚不能精確核算 ,故將權(quán)重調(diào)小一些 29 通過業(yè)績合同可以實現(xiàn)公司內(nèi)的層層管控 總經(jīng)理 業(yè)務(wù)副總經(jīng)理 業(yè)務(wù)單元負責人 直接通過業(yè)績合同管控 直接通過業(yè)績合同管控 直接通過業(yè)績合同管理 在需要時了解細節(jié) 在需要時了解細節(jié) 好處 ? 通過數(shù)據(jù)化的、客觀的數(shù)據(jù)使本地網(wǎng)的整套業(yè)績完全透明 ? 本地網(wǎng)內(nèi)每個主要部門均有明確的被考核指標，保證責、權(quán)、利的界定 ? 高層領(lǐng)導(dǎo)集中精力主要管理直接下屬，但在必要時可以了解跨級下屬的業(yè)績表現(xiàn)。 。 :43:2222:43:22March 21, 2023 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 :43:2222:43Mar2321Mar23 1越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯兒。 2023年 3月 21日星期二 10時 43分 22秒 22:43:2221 March 2023 1一個人即使已登上頂峰，也仍要自強不息。 , March 21, 2023 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。 :43:2222:43Mar2321Mar23 1世間成事，不求其絕對圓滿，留一份不足，可得無限完美。 :43:2222:43:22March 21, 2023 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 項目背景介紹 概述及關(guān)鍵點介紹 小結(jié) 關(guān)鍵業(yè)績指標體系培訓(xùn)內(nèi)容 關(guān)鍵點 綜合制定關(guān)鍵崗位 關(guān)鍵點 進一步層層分解 關(guān)鍵點 確定具體崗位的， 形成業(yè)績合同 關(guān)鍵點 與掛鉤的薪酬體系 0 關(guān)鍵點 綜合制定關(guān)鍵崗位 制定關(guān)鍵崗位可從四方面考慮 財務(wù) /效益 ? 側(cè)重與公司會計職責相一致的價值創(chuàng)造 ? 公司投資資本回報 ? 業(yè)務(wù)單元損益 ? 安全生產(chǎn) ? 降低投訴率 扣分指標 ? 側(cè)重在日常經(jīng)營運作流程以及跨職能 /跨業(yè)務(wù)單元輔助流程中創(chuàng)造價值 ? 新產(chǎn)品收入所占總收入的份額 ? 細分的市場份額 ? 新渠道的收入份額 ? 衡量共享服務(wù)的特定關(guān)鍵業(yè)績指標，如提供維護 服務(wù) /經(jīng)營 ? 提供客戶對公司經(jīng)營滿意度的看法 ? 客戶滿意度指數(shù)，例如 ? 服務(wù)質(zhì)量 ? 購買價值 ? 公司形象 ? 就員工滿意度和員工發(fā)展提供觀點 ? 員工滿意度指數(shù) ? 關(guān)鍵人才流失率 員工管理 目標 關(guān)鍵業(yè)績目標范例 ? 確保創(chuàng)造財務(wù)價值 ? 確保近期和遠期的側(cè)重點 ? 從內(nèi)外部角度對業(yè)績進行評估 ? 重大事故 ? 重大投訴 1 如何制訂關(guān)鍵崗位 第一步： 確定業(yè)務(wù)的價值樹 第二步： 找出具有重大影響的關(guān)鍵業(yè)績指標 價值體系 有重大影響的指標項目 ? 對公司效益和業(yè)務(wù)管理重點影響大的指標 ? 相對可控的指標 ? 有很大的改善潛力 ? 波動性較大 ? 與最佳做法之間的差距較大 ? 一般以投資資本回報率 ()為分析起點 2 第一步 :通過價值樹分解電信行業(yè)及本地網(wǎng)的價值體系，可以明確電信企業(yè)最關(guān)鍵的價值驅(qū)動因素，并確定關(guān)鍵崗位和部門 相關(guān)本地網(wǎng) （ ) 責任部門 價值樹 影響方面 凈資產(chǎn)回報（集團執(zhí)行總裁） 1 稅前資本 回報 經(jīng)營稅收 （集團公司財務(wù)） 財務(wù)貢獻 (集團執(zhí)行總裁 /集團財務(wù) ) 非經(jīng)營收入 / 非經(jīng)營資產(chǎn) 非經(jīng)營資產(chǎn) 使用的資金 帳面收入 壞帳 按預(yù)算確定 的網(wǎng)絡(luò)成本 （固定） 成本 （超預(yù)算部分 的網(wǎng)絡(luò)成本） 服務(wù)的使用 （營銷服務(wù) 中心） 成本 /服務(wù) （相關(guān)部門 負責人） 網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn) （網(wǎng)絡(luò) /營銷 服務(wù)中心） 分攤資產(chǎn) （公司 /其它） 應(yīng)收帳款 （營銷服務(wù)中心） 庫存和應(yīng)付賬款 （采購和物流 /網(wǎng)絡(luò)） 貢獻 /凈營 運資產(chǎn) （本地網(wǎng) 總經(jīng)理） 貢獻 （營銷服務(wù) 中心總經(jīng)理） 實際收入（營銷 服務(wù)中心總經(jīng)理） 直接營銷成本（營 銷服務(wù)中心總經(jīng)理） 網(wǎng)絡(luò)和維修成本 （網(wǎng)絡(luò)中心總經(jīng)理） 分攤成本 固定資產(chǎn) 周轉(zhuǎn)資本 凈營運 資產(chǎn) 無形資產(chǎn)和其它經(jīng)營資產(chǎn) （營銷服務(wù)中心） 1 經(jīng)營費用分攤 貢獻（公司） 凈經(jīng)營資產(chǎn) 使用的資金 + x x x x + + + + 247。 22:43:2222:43:2222:43Tuesday, March 21, 2023 1乍見翻疑夢，相悲各問年。 22:43:2222:43:2222:433/21/2023 10:43:22 PM 1成功就是日復(fù)一日那一點點小小努力的積累。 下午 10時 43分 22秒 下午 10時 43分 22:43: 楊柳散和風，青