某公司關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)體系培訓(xùn)內(nèi)容(文件)
【正文】 務(wù)部門(mén)及其他職能部門(mén)，以保證其服務(wù)能夠最大限度地滿足其他部門(mén)的需求，保證公司整體運(yùn)作的最佳效應(yīng) 15 每年關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)和其權(quán)重還要根據(jù)公司的戰(zhàn)略要求進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整（ 7/9） 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) (舉例 ) 權(quán)重 合同目標(biāo) 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 服務(wù) /營(yíng)運(yùn)類指標(biāo) 管理類指標(biāo) ? 公司經(jīng)營(yíng)收入 ?公司 ?公司凈利潤(rùn) ?公司投資資本回報(bào)率 15% 15% 10% 10% 某公司舉例 ? 市場(chǎng)占有率 ?用戶人均收入 () ?用戶保留率 ?新產(chǎn)品銷售增長(zhǎng) ? 廣告促銷成本 10% 10% 10% 5% 5% 單位 億元 億元 億元 % % 元 % % 萬(wàn)元 ? 營(yíng)銷人才培養(yǎng) ?部門(mén)費(fèi)用控制 5% 5% 評(píng)分 % ? 此處 ,為滿足 (首次公開(kāi)發(fā)行 )的需要 ,增加了許多投資者關(guān)注的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) ,以配合公司的戰(zhàn)略 16 舉例 : 企業(yè)發(fā)展部績(jī)效考核指標(biāo)總結(jié)（ 8/9） 指標(biāo)種類 * 見(jiàn)評(píng)分表，綜合得分最高 100分，計(jì)算方法：評(píng)分表單項(xiàng)得分（滿分 5分） x 20 x 單項(xiàng)權(quán)重 扣分 +加分 關(guān)鍵任務(wù)（ 50%） 職責(zé)完成（ 30%) 效益指標(biāo)（ 20%） 質(zhì)量控制（扣分） 指標(biāo) 集團(tuán)公司組建、機(jī)構(gòu)及流程調(diào)整 業(yè)務(wù)流程重組的試點(diǎn)及推廣 經(jīng)營(yíng)許可證的申請(qǐng)及體系建設(shè) 重組中的法律支持 提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力戰(zhàn)略方案的制定 企業(yè)文化建設(shè)的全面啟動(dòng) 建立總部績(jī)效考核體系 戰(zhàn)略規(guī)劃的制定 監(jiān)管政策的管理 體制改革項(xiàng)目的管理與推進(jìn) 法律事務(wù)及體系建設(shè) 收入增長(zhǎng)率 凈資產(chǎn)收益率 重大法律或監(jiān)管事件 部門(mén)費(fèi)用 權(quán)重 10% 12% 4% 6% 8% 6% 4% 8% 4% 8% 10% 10% 10% 扣分 扣分 綜合得分 * 17 企業(yè)發(fā)展部績(jī)效考核評(píng)分表（ 部分 ) (9/9） * 每項(xiàng)考核滿分為 5分，最低為 0分 ** 凡屬自評(píng)項(xiàng)目，由本部門(mén)提出自評(píng)報(bào)告，附支持?jǐn)?shù)據(jù)，由人事部匯總、核對(duì)，報(bào)分管副總質(zhì)詢審定 自評(píng) 1 是 否 計(jì)分 a. 規(guī)劃包括預(yù)算編制需要 的內(nèi)容 b. 規(guī)劃包括公司領(lǐng)導(dǎo)要求 的內(nèi)容（如一些戰(zhàn)略議 題的分析） c. 規(guī)劃包括政府部門(mén)要求 的內(nèi)容 規(guī)劃完整性 戰(zhàn)略規(guī)劃的制定（ 8%） 領(lǐng)導(dǎo)（年度問(wèn)卷） 2 目標(biāo)為 80%以上，若低于 80%，從 5分遞減，每低 5%減 1分 領(lǐng)導(dǎo)對(duì)規(guī)劃滿意度 自評(píng) 1 是 否 計(jì)分 a. 具備有效的市場(chǎng)資料作 為規(guī)劃的基礎(chǔ)（包括行業(yè)分析） b. 有效的宏觀經(jīng)濟(jì)分析 c. 有效的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 d. 有效的財(cái)務(wù)模型 規(guī)劃質(zhì)量 數(shù)據(jù)支持及分析 計(jì)財(cái) 2 （排除不可控因素，如資費(fèi)調(diào)整等）從5分遞減，當(dāng)年主要目標(biāo)（收入增長(zhǎng)率）與預(yù)算的差異幅度每差 2%減 1分 規(guī)劃指導(dǎo)性 目標(biāo)與預(yù)算差幅 自評(píng) 1 從 5分遞減，當(dāng)年發(fā)展規(guī)劃中主要業(yè)績(jī)目標(biāo)（總收入）與上年發(fā)展規(guī)劃中為今年所定的相應(yīng)目標(biāo)之間的差異每 5%減 1分 規(guī)劃準(zhǔn)確性 規(guī)劃的持續(xù)準(zhǔn)確性 自評(píng) 1 從 5分遞減，每超過(guò)流程要求時(shí)限一個(gè)工作日減 規(guī)劃及時(shí)性 職責(zé)完成（ 30%） 指標(biāo)種類 指標(biāo) 指標(biāo)內(nèi)容 考核方法及標(biāo)準(zhǔn) 得分 * 權(quán)重 評(píng)估人 ** 2 1 1 1 2 2 1 18 項(xiàng)目背景介紹 概述及關(guān)鍵點(diǎn)介紹 小結(jié) 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)體系培訓(xùn)內(nèi)容 關(guān)鍵點(diǎn) 綜合制定關(guān)鍵崗位 關(guān)鍵點(diǎn) 進(jìn)一步層層分解 關(guān)鍵點(diǎn) 確定具體崗位的， 形成業(yè)績(jī)合同 關(guān)鍵點(diǎn) 與掛鉤的薪酬體系 19 關(guān)鍵點(diǎn) 確定具體崗位的，形成業(yè)績(jī)合同 制定在實(shí)際操作中可以分四步走 1. 羅列指標(biāo) 2. 篩選 3. 初選權(quán)重 4. 修改確認(rèn) 價(jià)值樹(shù)指標(biāo)分解 崗位工作常規(guī)指標(biāo) 短期重點(diǎn)指標(biāo) 集體指標(biāo) 防范性（扣分）指標(biāo) 流程 指標(biāo)來(lái)源 通過(guò)價(jià)值樹(shù)分解所得的指標(biāo)有助于個(gè)人理解自己的對(duì)公司收入影響 與本崗位工作有關(guān)的指標(biāo)可以用來(lái)考核該崗位人員的工作完成質(zhì)量，同時(shí)激勵(lì)該人員的工作積極性 為配合集團(tuán)的短期任務(wù)完成設(shè)定的指標(biāo) 各部門(mén)有責(zé)任促使公司經(jīng)營(yíng)，因此考核總經(jīng)理的一些財(cái)務(wù)指標(biāo)由前后端及主要職能部門(mén)共同分擔(dān) 為杜絕安全事故、重大障礙重大問(wèn)題（違規(guī)操作）影響企業(yè)運(yùn)作，采用直接從總分中扣分方法加強(qiáng)管理力度 確保流程的正常運(yùn)行 說(shuō)明 ? 營(yíng)銷收入 ? 營(yíng)銷成本 ? 實(shí)際預(yù)算 ? 維護(hù)成本 ? 設(shè)備完好率 ? 壞線率 ? 預(yù)算偏差率 ? 市場(chǎng)占有率（語(yǔ)音） ? 話務(wù)量增長(zhǎng) ? 用戶數(shù)增長(zhǎng) ? 凈營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)貢獻(xiàn)率 ? 收入 ? 網(wǎng)絡(luò)安全 ? 工程安全 ? 重大問(wèn)題（違規(guī)操作，資金安全） ? 重大故障（端局以上癱瘓） ? 協(xié)調(diào)開(kāi)通及時(shí)率 ? 市場(chǎng)響應(yīng) 舉例 ? 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù) ? 電話卡銷售額 ? 黃頁(yè)收入 ? 障礙處理及時(shí)率 ? 客戶滿意度 ? 出帳及時(shí)率 ? 電路調(diào)度及時(shí)率 ? 業(yè)務(wù)談判有質(zhì)支持性 ? 法律糾紛處理能力 ? 會(huì)計(jì)報(bào)告及時(shí)性 ? 考核工作完成情況 ? 使用時(shí)間（分鐘） ? 呼叫接通率 ? 收入增長(zhǎng)率 ? 預(yù)算網(wǎng)絡(luò)成本 ? 關(guān)鍵人才流失率 20 指標(biāo)羅列實(shí)例 ? 頭腦風(fēng)暴（按五個(gè)來(lái)源） ? 參考現(xiàn)有考核指標(biāo) ? 財(cái)務(wù)類： 指標(biāo)列表 ? 公司資本回報(bào)率 ? 凈營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)貢獻(xiàn)率 ? 營(yíng)銷成本 ? 投資回報(bào)率 ? 收入增長(zhǎng)率 ? 應(yīng)收帳快周轉(zhuǎn)次數(shù) ? 資產(chǎn)負(fù)債率 ? 預(yù)算網(wǎng)絡(luò)成本貢獻(xiàn)率 ? 營(yíng)銷收入 ? 服務(wù) /經(jīng)營(yíng)類： ? 大客戶收入 /總收入 ? 中小客戶收入 /總收入 ? 個(gè)人客戶收入 /總收入 ? 大客戶 ? 商業(yè)客戶 ? 個(gè)人客戶 ? 新產(chǎn)品銷售增長(zhǎng) ? 預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率 ? 商業(yè)客戶轉(zhuǎn)為大客戶數(shù) ? 客戶滿意度 ? 新渠道收入份額 ? 業(yè)務(wù)受理量 ? 黃頁(yè)收入 ? 黃頁(yè)廣告貢獻(xiàn) ? 黃頁(yè)資料準(zhǔn)確率 ? 公話設(shè)備受理率 ? 計(jì)費(fèi)處理準(zhǔn)確率 ? 網(wǎng)絡(luò)資源利用率 ? 投訴率
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