某公司關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)體系培訓(xùn)內(nèi)容-預(yù)覽頁
【正文】 劃同時(shí)進(jìn)行 ? 通過對(duì)關(guān)鍵假設(shè)的討論，達(dá)成一致 ? 根據(jù) ? 市場(chǎng)分析 ? 歷史業(yè)績(jī) ? 自身能力 ? 年度預(yù)算 ? 根據(jù) ? 上級(jí)目標(biāo) ? 市場(chǎng)分析 ? 歷史業(yè)績(jī) ? 年度預(yù)算 發(fā)約人：營(yíng)銷中心總經(jīng)理 受約人： 大客戶部主任 提出業(yè)績(jī)指標(biāo)的要求 * 提出達(dá)到業(yè)績(jī)指標(biāo)的預(yù)測(cè) * 質(zhì)詢和匯總 業(yè)績(jī)合同 銷售部舉例 27 通過公司上下坦誠(chéng)的談判，最終確定各層面的目標(biāo) 會(huì)議輸入 會(huì)議目的： 參與者： 時(shí)間： 具體內(nèi)容： ? 公司整體的目標(biāo)期望 ? 在關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)上建立的各層面初步確定的目標(biāo) ? 各部門的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃初稿 ? 各部門主要業(yè)務(wù)的歷史表現(xiàn) ? 確定分公司、各部門的目標(biāo)設(shè)定 ? 分公司總經(jīng)理、計(jì)劃財(cái)務(wù)部主任、人力資源部主任、各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人 ? 12月，歷時(shí)約 6 個(gè)小時(shí) ? 每個(gè)部門匯報(bào)建議的目標(biāo)，并強(qiáng)調(diào)與總經(jīng)理原先設(shè)定的期望的不同，著重分析差距原因 ? 總經(jīng)理質(zhì)詢各匯報(bào)者，對(duì)建議的目標(biāo)以及要求的資源 (資本與人力 )進(jìn)行挑戰(zhàn) ? 其他與會(huì)者提出質(zhì)詢 ? 各部門負(fù)責(zé)人基于可行性分析，逐一回答質(zhì)詢 ? 如有必要進(jìn)行有關(guān)服務(wù)水平協(xié)議（）的討論，調(diào)整目標(biāo)設(shè)定以及資源分配 ? 如有問題，提出并同意具體解決方案 ? 最終確定各層面的目標(biāo) 會(huì)議輸出 ? 確認(rèn)整體及公司的目標(biāo)，簽訂業(yè)績(jī)合同 ? 開始準(zhǔn)備修改并最終確定為完成目標(biāo)的行動(dòng)計(jì)劃 28 受約人姓名： 職位： 總經(jīng)理 業(yè)務(wù)部門： 營(yíng)銷公司 發(fā)約人 1姓名： 職位： 發(fā)約人 2姓名： 職位： 合同有效期： 2023年 1月 1日至 12月31日 簽署日期： 簽名： 受約人 簽名： 發(fā)約人 1 發(fā)約人 2 修改完成后即可制定最終業(yè)績(jī)合同 主要業(yè)績(jī)考核方面 權(quán)重 單位 實(shí)際完成值 業(yè)績(jī)分值 目標(biāo)完成值 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) () 財(cái)務(wù)指標(biāo) 服務(wù) /經(jīng)營(yíng)指標(biāo) 人員管理指標(biāo) ?凈營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)貢獻(xiàn)率 ?收入 ?收入增長(zhǎng)率 * ?預(yù)算網(wǎng)絡(luò)成本貢獻(xiàn)率 ?營(yíng)銷成本 ?應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)次數(shù) ?大客戶收入 /總收入 ?大客戶 * ?客戶滿意度 ?市場(chǎng)占有率 ** ?總話務(wù)量增長(zhǎng) * ?關(guān)鍵人員流失率 % 元 % % 元 次 % 元 評(píng)分 % 分鐘 % *為監(jiān)控指標(biāo) **如有數(shù)據(jù)則可給予一定的權(quán)重 10% 25% 15% 10% 10% 10% 10% 10% 初步舉例 財(cái)務(wù)部認(rèn)為目前尚不能精確核算 ,故將權(quán)重調(diào)小一些 29 通過業(yè)績(jī)合同可以實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)的層層管控 總經(jīng)理 業(yè)務(wù)副總經(jīng)理 業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人 直接通過業(yè)績(jī)合同管控 直接通過業(yè)績(jī)合同管控 直接通過業(yè)績(jī)合同管理 在需要時(shí)了解細(xì)節(jié) 在需要時(shí)了解細(xì)節(jié) 好處 ? 通過數(shù)據(jù)化的、客觀的數(shù)據(jù)使本地網(wǎng)的整套業(yè)績(jī)完全透明 ? 本地網(wǎng)內(nèi)每個(gè)主要部門均有明確的被考核指標(biāo)，保證責(zé)、權(quán)、利的界定 ? 高層領(lǐng)導(dǎo)集中精力主要管理直接下屬，但在必要時(shí)可以了解跨級(jí)下屬的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。 x 示意 網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn) / 預(yù)算網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn) （網(wǎng)絡(luò)中心） 預(yù)算網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn) （營(yíng)銷服務(wù) 中心） x + + 3 并確定公司高層管理的財(cái)務(wù)指標(biāo) 總經(jīng)理 營(yíng)銷公司總經(jīng)理 ? 凈營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)貢獻(xiàn)率 ? 收入 ? 預(yù)算網(wǎng)絡(luò)成本貢獻(xiàn)率 ? 營(yíng)銷成本 ? 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)次數(shù) 網(wǎng)絡(luò)公司總經(jīng)理 ? 凈營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)貢獻(xiàn)率 ? 收入 ? 實(shí)際網(wǎng)絡(luò)成本 /預(yù)算網(wǎng)絡(luò)成本 職能部門 ? 凈營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)貢獻(xiàn)率 ? 收入 ? 凈營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)貢獻(xiàn)率 ? 收入 4 第二步 : 進(jìn)行關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素的敏感性分析 ,選擇最有影響的幾個(gè)指標(biāo) 各指標(biāo)增加 10%帶來貢獻(xiàn) /凈運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)的變化 大客戶流失率 管線利用率 個(gè)人用戶網(wǎng)絡(luò)成本 用戶號(hào)線放裝數(shù) 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù) 大客戶收入和個(gè)人用戶網(wǎng)絡(luò)成本能引起公司效益的較大比例的變化 , 而 傳統(tǒng)的用戶號(hào)線放裝指標(biāo)對(duì)公司效益的影響不是很大 4 . 5 1 0 . 62 . 6 7 . 9 %0 . 2+10% * 由于數(shù)據(jù)有限，大客戶流失率計(jì)算方法是假設(shè)大客戶中有 10%的客戶在 2023年 10月時(shí)收入減少 20% 示意 5 公司高層領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)指標(biāo)的分類權(quán)重 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 服務(wù)類 /營(yíng)運(yùn)類指標(biāo) 員工管理指標(biāo) 10 10 10202030 305060 603070%總經(jīng)理 營(yíng)銷服務(wù)中心部門 網(wǎng)絡(luò)中心部門 職能部門 *（人力資源 /綜合部） * 各類權(quán)重的比例可根據(jù)職能部門的具體工作而變化，比如計(jì)劃財(cái)務(wù)部的財(cái)務(wù)類指標(biāo)權(quán)重會(huì)加大 總經(jīng)理 的財(cái)務(wù)指標(biāo)權(quán)重占最大，前端與后端業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)的服務(wù)類/營(yíng)運(yùn)類指標(biāo)相應(yīng)增加。 22:43:2222:43:2222:433/21/2023 10:43:22 PM 1以我獨(dú)沈久，愧君相見頻。 2023年 3月 21日星期二 下午 10時(shí) 43分 22秒 22:43: 1比不了得就不比，得不到的就不要。 下午 10時(shí) 43分 22秒 下午 10時(shí) 43分 22:43: 沒有失敗，只有暫時(shí)停止成功！。 22:43:2222:43:2222:43Tuesday, March 21, 2023 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 2023年 3月 下午 10時(shí) 43分 :43March 21, 2023 1少年十五二十時(shí)，步行奪得胡馬騎。 22:43:2222:43:2222:433/21/2023 10:43:22 PM 1越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 :43:2222:43:22March 21, 2023 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 下午 10時(shí) 43分 22秒 下午 10時(shí) 43分 22:43: MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blandit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis ut cursus. 感謝您的下載觀看 專家告訴
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