匯仁集團組織結(jié)構(gòu)設(shè)計核心業(yè)務(wù)流程(完整版)
【正文】 執(zhí)行NNYY17個人經(jīng)濟責(zé)任審計流程當(dāng)事人當(dāng)事人所在主管部門領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部監(jiān)審中心運營保障部部長集團公司總裁人力資源部說明? 經(jīng)濟責(zé)任審計指對具有相當(dāng)級別的領(lǐng)導(dǎo)或重要業(yè)務(wù)骨干進行任期內(nèi)工作行為、經(jīng)濟責(zé)任的調(diào)查評價? 分為任期屆滿審計、離任審計、年度審計? 當(dāng)事人或其所在部門領(lǐng)導(dǎo)在接到審計報告后 3個工作日內(nèi)有權(quán)提出異議申請? 運營保障部部長在 2個工作日內(nèi)決定對當(dāng)事人異議申請是進行復(fù)核還是上報總裁裁定? 復(fù)核和裁定在 5個工作日內(nèi)完成委托審計委托審計委托審計定期審計 確定審計計劃經(jīng)濟責(zé)任審計 審核接受審計報告接受審計報告 異議么？復(fù)核NY需要裁定么？最終裁定終結(jié)備案YN18法律糾紛案件處理流程案發(fā)單位法律事務(wù)中心主任專案組或負責(zé)人運營保障部部長集團公司總裁說明? 法律事務(wù)中心對案件全權(quán)獨立負責(zé)；但要及時向監(jiān)察檢審部部長匯報，取得指示和協(xié)調(diào)? 本流程的法律訴訟對象，主要是經(jīng)銷商、客戶的侵害公司行為或者與公司經(jīng)營有關(guān)的法律糾紛事務(wù)。? 本流程主要針對定期審計或重大事項的專項審計，如重大設(shè)備采購行為、工程招投標、工程結(jié)算等。? 如果事情有演化為訴訟案件的可能，法律事務(wù)中心有責(zé)任進行調(diào)查和受理為案件；當(dāng)事人或單位也可以提出受理請求。初選銷售人員提供個人信用擔(dān)保背景資料審查銷售員個人檔案、信用擔(dān)保資料的真實性和有效性正確么？不予錄用提供變化后的信用資料錄用檔案管理YN22生產(chǎn)性原物料采購計劃制訂流程產(chǎn)品銷售計劃檢查成品庫存產(chǎn)品需求量審批執(zhí)行采購計劃營銷事業(yè)部生產(chǎn)企業(yè)采購事業(yè)部采購事業(yè)部總監(jiān) 初審產(chǎn)品生產(chǎn)計劃生產(chǎn)能力檢查原物料庫存原物料需求量 采購計劃備案總裁財務(wù)管理部23計劃內(nèi)生產(chǎn)性原物料采購流程采購計劃供應(yīng)商確認驗收記錄入檔計劃商管中心采購中心采購事業(yè)部總監(jiān)儲運中心財務(wù)管理部擬定合同審批審核備案入庫驗收執(zhí)行合同 核對合同按合同付款供應(yīng)商評估按合同約定處理未按合同執(zhí)行與合同一直與合同一直QA部24計劃外生產(chǎn)性原物料采購流程審批執(zhí)行計劃內(nèi)采購流程審核備案經(jīng)辦人監(jiān)審中心財務(wù)管理部總裁采購事業(yè)部總監(jiān)經(jīng)辦人部門負責(zé)人計劃商管中心額度外需求申請簽批檢查庫存審批備案額度內(nèi)計劃外采購單追加采購計劃25生產(chǎn)性小額度應(yīng)急物品采購流程需求申請檢查庫存領(lǐng)用經(jīng)辦人采購中心經(jīng)辦人部門負責(zé)人儲運中心財務(wù)管理部 審核備案額度內(nèi)審批辦理入庫采購申請辦理領(lǐng)用手續(xù)備案采購辦理出庫無有26物品入庫流程驗單樣品檢驗 質(zhì)檢報告入檔倉管計劃商管中心初驗員裝卸合格 登錄分類總帳搬運入庫檢查外觀質(zhì)量入庫簽收樣品存放
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