匯仁集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)核心業(yè)務(wù)流程(完整版)
【正文】 執(zhí)行NNYY17個(gè)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)流程當(dāng)事人當(dāng)事人所在主管部門領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部監(jiān)審中心運(yùn)營(yíng)保障部部長(zhǎng)集團(tuán)公司總裁人力資源部說(shuō)明? 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)指對(duì)具有相當(dāng)級(jí)別的領(lǐng)導(dǎo)或重要業(yè)務(wù)骨干進(jìn)行任期內(nèi)工作行為、經(jīng)濟(jì)責(zé)任的調(diào)查評(píng)價(jià)? 分為任期屆滿審計(jì)、離任審計(jì)、年度審計(jì)? 當(dāng)事人或其所在部門領(lǐng)導(dǎo)在接到審計(jì)報(bào)告后 3個(gè)工作日內(nèi)有權(quán)提出異議申請(qǐng)? 運(yùn)營(yíng)保障部部長(zhǎng)在 2個(gè)工作日內(nèi)決定對(duì)當(dāng)事人異議申請(qǐng)是進(jìn)行復(fù)核還是上報(bào)總裁裁定? 復(fù)核和裁定在 5個(gè)工作日內(nèi)完成委托審計(jì)委托審計(jì)委托審計(jì)定期審計(jì) 確定審計(jì)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) 審核接受審計(jì)報(bào)告接受審計(jì)報(bào)告 異議么？復(fù)核NY需要裁定么？最終裁定終結(jié)備案YN18法律糾紛案件處理流程案發(fā)單位法律事務(wù)中心主任專案組或負(fù)責(zé)人運(yùn)營(yíng)保障部部長(zhǎng)集團(tuán)公司總裁說(shuō)明? 法律事務(wù)中心對(duì)案件全權(quán)獨(dú)立負(fù)責(zé)；但要及時(shí)向監(jiān)察檢審部部長(zhǎng)匯報(bào)，取得指示和協(xié)調(diào)? 本流程的法律訴訟對(duì)象，主要是經(jīng)銷商、客戶的侵害公司行為或者與公司經(jīng)營(yíng)有關(guān)的法律糾紛事務(wù)。? 本流程主要針對(duì)定期審計(jì)或重大事項(xiàng)的專項(xiàng)審計(jì)，如重大設(shè)備采購(gòu)行為、工程招投標(biāo)、工程結(jié)算等。? 如果事情有演化為訴訟案件的可能，法律事務(wù)中心有責(zé)任進(jìn)行調(diào)查和受理為案件；當(dāng)事人或單位也可以提出受理請(qǐng)求。初選銷售人員提供個(gè)人信用擔(dān)保背景資料審查銷售員個(gè)人檔案、信用擔(dān)保資料的真實(shí)性和有效性正確么？不予錄用提供變化后的信用資料錄用檔案管理YN22生產(chǎn)性原物料采購(gòu)計(jì)劃制訂流程產(chǎn)品銷售計(jì)劃?rùn)z查成品庫(kù)存產(chǎn)品需求量審批執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃營(yíng)銷事業(yè)部生產(chǎn)企業(yè)采購(gòu)事業(yè)部采購(gòu)事業(yè)部總監(jiān) 初審產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)能力檢查原物料庫(kù)存原物料需求量 采購(gòu)計(jì)劃備案總裁財(cái)務(wù)管理部23計(jì)劃內(nèi)生產(chǎn)性原物料采購(gòu)流程采購(gòu)計(jì)劃供應(yīng)商確認(rèn)驗(yàn)收記錄入檔計(jì)劃商管中心采購(gòu)中心采購(gòu)事業(yè)部總監(jiān)儲(chǔ)運(yùn)中心財(cái)務(wù)管理部擬定合同審批審核備案入庫(kù)驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行合同 核對(duì)合同按合同付款供應(yīng)商評(píng)估按合同約定處理未按合同執(zhí)行與合同一直與合同一直QA部24計(jì)劃外生產(chǎn)性原物料采購(gòu)流程審批執(zhí)行計(jì)劃內(nèi)采購(gòu)流程審核備案經(jīng)辦人監(jiān)審中心財(cái)務(wù)管理部總裁采購(gòu)事業(yè)部總監(jiān)經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人計(jì)劃商管中心額度外需求申請(qǐng)簽批檢查庫(kù)存審批備案額度內(nèi)計(jì)劃外采購(gòu)單追加采購(gòu)計(jì)劃25生產(chǎn)性小額度應(yīng)急物品采購(gòu)流程需求申請(qǐng)檢查庫(kù)存領(lǐng)用經(jīng)辦人采購(gòu)中心經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人儲(chǔ)運(yùn)中心財(cái)務(wù)管理部 審核備案額度內(nèi)審批辦理入庫(kù)采購(gòu)申請(qǐng)辦理領(lǐng)用手續(xù)備案采購(gòu)辦理出庫(kù)無(wú)有26物品入庫(kù)流程驗(yàn)單樣品檢驗(yàn) 質(zhì)檢報(bào)告入檔倉(cāng)管計(jì)劃商管中心初驗(yàn)員裝卸合格 登錄分類總帳搬運(yùn)入庫(kù)檢查外觀質(zhì)量入庫(kù)簽收樣品存放
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