某房產(chǎn)金融公司公司流程培訓(xùn)報(bào)告(完整版)
【正文】 核心業(yè)務(wù)流程的關(guān)鍵管理流程 ?完善業(yè)績與人力資源管理流程 – 部門職責(zé)和職位說明書的編寫 – 績效考核方法的確立 – 部門以上 KPI制定 – 建立德賽與農(nóng)行的業(yè)務(wù)流程接口 ?風(fēng)險(xiǎn)管理流程 – 初步建立消費(fèi)信用風(fēng)險(xiǎn)評估模型 /流程體系 – 四大環(huán)節(jié)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理流程 ?客戶管理流程 – 客戶數(shù)據(jù)格式規(guī)范 – 客戶關(guān)系管理 ?營銷與銷售管理流程 – 銷售人員管理流程 管理流程共有文件 ?流程 ?程序文件 ?格式文本 31 流程重組的順利開展，需要由良好的管理組織架構(gòu)做保障 流程重組指導(dǎo)小組 蘇志軍 王永進(jìn) 流程重組管理小組 遠(yuǎn)卓流程小組：鐘國節(jié) 何鵬 涂志云（海外風(fēng)險(xiǎn)專家） 德賽流程小組：黃美華 陳明 鄧若韞 流程重組執(zhí)行小組 各部門流程負(fù)責(zé)人 ?掌握流程重組方向 ?參加重要會議 ?確定流程架構(gòu)、確保流程質(zhì)量 ?參加重要會議 ?指導(dǎo)、協(xié)調(diào)執(zhí)行小組工作 ?具體流程制定 ?參加重要會議 32 遠(yuǎn)卓和德賽的緊密分工合作是成功的關(guān)鍵 確立主流程 確立 1～ 2級子流程 撰寫流程及 相關(guān)文件 確立 3級以下子流程 遠(yuǎn)卓 德賽 撰寫 并組織討論 參與討論 指導(dǎo)撰寫 并組織討論 撰寫流程 并參與討論 指導(dǎo)撰寫 并參與討論 撰寫流程 并組織討論 流程重組中的角色分工 指導(dǎo)撰寫 并參與討論 時間 2周 2周 撰寫流程及相關(guān)文件 并組織討論 德賽參與度 遠(yuǎn)卓參與度 遠(yuǎn)卓與德賽參與度比較 33 流程的撰寫方法（舉例） 工程師 備注： 1．采購、工程外包、客戶培訓(xùn)、設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)會在程序文件中說明； 2． 生產(chǎn)組裝包含：操作手冊 、 入庫； 3． 計(jì)劃供應(yīng)部授權(quán)現(xiàn)場材料采購； 4． 售后服務(wù)見程序文件 項(xiàng)目經(jīng)理 /工程師 流程 項(xiàng)目執(zhí)行流程 流程文件編號 : 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 事業(yè)部 生產(chǎn)中心 責(zé)任人 備 注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 總責(zé)任人 : 制訂人 : 審核 : 簽署 : 質(zhì)保部 軟件設(shè)計(jì) 校 對 生產(chǎn)組裝 審核 批準(zhǔn) 出 庫 開箱驗(yàn)收 現(xiàn)場安裝 測試大綱 項(xiàng)目工程師 總工 /質(zhì)檢員 生產(chǎn)中心經(jīng)理 工程師 工程師 工程師 合同 、 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 、 技術(shù)協(xié)議 \項(xiàng)目計(jì)劃 ? ? ? 系統(tǒng)靜態(tài)調(diào)試 ? 工程師 ? 圖紙 ? 應(yīng)用軟件 ? 出庫單 ? 貨物驗(yàn)收單 ? 安裝調(diào)試記錄 ? 測驗(yàn)記錄 ? 竣工報(bào)告 ? 工程檔案資料移交 清單 ??? 生產(chǎn)中心流程 ? 系統(tǒng)動態(tài)聯(lián)調(diào) ? 測試大綱 技術(shù)協(xié)議 竣工驗(yàn)收 ? N Y 是否通過驗(yàn)收 交 付 ? 硬件設(shè)計(jì) ? 34 流程圖表達(dá)示例 過程 起點(diǎn) 可選過程 離頁符 文檔 流 決策 多文檔 數(shù)據(jù) 準(zhǔn)備 35 程序文件的撰寫方法（舉例） 1 目的及適用范圍 為系統(tǒng)地、有效地進(jìn)行市場營銷，提高公司對市場變化的反應(yīng)速度，特制定本程序 2 職責(zé) 3 房地產(chǎn)項(xiàng)目跟蹤銷售流程 4 相關(guān)文件 5 記錄 程序文件 2020年 月 日起生效 文件號 編制 審核 批準(zhǔn) 版次 日期 日期 日期 共 頁 第 頁 36 流程編號規(guī)則 DSYWAJCS301 初審流程 按揭流程 業(yè)務(wù)流程 德賽 第 3層級流程 編號 01 /舉例 / 流程類型 第一級 第二級 第三級 核心業(yè)務(wù)流程 二手房按揭業(yè)務(wù)流程 初審流程 受理流程 評估流程 查冊流程 初審結(jié)果反饋流程 復(fù)審流程 合同簽訂流程
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