【正文】 率 15％ 不高于期初數(shù) 中心本部 實(shí)際費(fèi)用 / 中心本部 預(yù)算費(fèi)用 投入產(chǎn)出比 監(jiān)測(cè) 完成取值 （中心占用資產(chǎn) +中心費(fèi)用支出）/集團(tuán)銷(xiāo)售收入 管理 指標(biāo) （ 10％） 預(yù)算動(dòng)支率 10％ 不高于 2 預(yù)算動(dòng)支筆數(shù) /12 重大責(zé)任事故 一票否決 0 客戶滿意度 預(yù)考 完成取值 員工滿意度 預(yù)考 完成取值 任務(wù) 指標(biāo) （ 45％） 關(guān)鍵工作完成情況 40％ 100％ 進(jìn)出口公司經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo) 5％ 見(jiàn)進(jìn)出口公司經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo) 說(shuō)明：投資管理中心指標(biāo)中含董事會(huì)秘書(shū)處； 重大責(zé)任事故，一票否決，即解除崗位職務(wù)。 凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為 “ 不低于 ” 的 ， 其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為： （ 1（ 目標(biāo)值 實(shí)際值 ） /目標(biāo)值 ） ＊ 100％ 。 38 2023年度生物科技事業(yè)部指標(biāo)體系 關(guān)鍵工作任務(wù)： 工作任務(wù) 完成時(shí)限 完成標(biāo)準(zhǔn) 各指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算 關(guān)鍵工作完成情況 =完成數(shù)量 /任務(wù)數(shù)量； 重大安全事故按照政府標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定或 CEO辦公會(huì)認(rèn)定 。 當(dāng)指標(biāo)執(zhí)行情況為負(fù)數(shù)時(shí) ， 其指標(biāo)執(zhí)行情況取值為 “ 0” ； ，詳細(xì)計(jì)算公式按照財(cái)務(wù)中心的核算定義執(zhí)行。 如發(fā)生重大安全事故 ， 實(shí)行一票否決制 ， 即解除崗位職務(wù) ， 并取消年度業(yè)績(jī)兌現(xiàn)資格； 凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為 “ 不高于 ” 的 ， 其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為： （ 1（ 實(shí)際值 目標(biāo)值 ） /目標(biāo)值 ） ＊ 100％ 。 47 2023年度曙光軟件園指標(biāo)體系 指標(biāo)名稱 指標(biāo)權(quán)重 指標(biāo)數(shù)值 指標(biāo)計(jì)算 財(cái)務(wù) 指標(biāo) (45%) 收入成本率 20％ 不高于期初數(shù) 實(shí)際主營(yíng)成本 /實(shí)際主營(yíng)收入 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 15％ 銷(xiāo)售收入 銷(xiāo)售成本（年初調(diào)整后預(yù)算成本） 經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流量 10％ 經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流入 經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流出 銷(xiāo)售收入 監(jiān)測(cè) 銷(xiāo)售合同收入 凈資產(chǎn)收益率 預(yù)考 凈利潤(rùn) /年末凈資產(chǎn)＊ 100％ 人均利潤(rùn) 預(yù)考 不低于期初值 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) /總?cè)藬?shù) 管理 指標(biāo) （ 45%) 回款率 15％ 當(dāng)期銷(xiāo)售收入到帳額 /當(dāng)期銷(xiāo)售收入 收帳率 15％ 當(dāng)期收回前期累計(jì)應(yīng)收帳款金額 /前期累計(jì)應(yīng)收帳款金額 收入費(fèi)用率 10％ 不高于期初值 實(shí)際費(fèi)用 /實(shí)際收入 預(yù)算動(dòng)支率 5％ 不高于 2 預(yù)算動(dòng)支筆數(shù) /12 呆帳率 監(jiān)測(cè) 完成取值 當(dāng)期應(yīng)收未收過(guò) 6 月的應(yīng)收款 /當(dāng)期銷(xiāo)售收入 壞帳率 監(jiān)測(cè) 完成取值 當(dāng)期應(yīng)收未收過(guò) 9 月的應(yīng)收款 /當(dāng)期銷(xiāo)售收入 重大安全事故 一票否決 0 工程合格率 一票否決 100％ 工程合格量 /驗(yàn)收工程量（ M2) 工程優(yōu)良率 預(yù)考 完成取值 工程優(yōu)良量 /驗(yàn)收工程量（ M2) 員工滿意度 預(yù)考 完成取值 客戶滿意度 預(yù)考 完成取值 任務(wù) 指標(biāo) (10%) 開(kāi)發(fā)面積 監(jiān)測(cè) 可交付面積 監(jiān)測(cè) 關(guān)鍵工作完成情況 10％ 100％ 說(shuō)明：工程合格率和重大安全事故，一票否決，即解除崗位職務(wù)。 凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為 “ 不低于 ” 的 ， 其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為： （ 1（ 目標(biāo)值 實(shí)際值 ） /目標(biāo)值 ） ＊ 100％ 。 54 2023年度科技園服務(wù)中心指標(biāo)體系 關(guān)鍵工作任務(wù)： 工作任務(wù) 完成時(shí)限 完成標(biāo)準(zhǔn) 各指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算： 關(guān)鍵工作完成情況 =完成數(shù)量 /任務(wù)數(shù)量； 重大安全事故按照政府標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定或 CEO辦公會(huì)認(rèn)定 。 凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為 “ 不低于 ” 的 ， 其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為： （ 1（ 目標(biāo)值 實(shí)際值 ） /目標(biāo)值 ） ＊ 100％ 。 51 2023年度進(jìn)出口公司指標(biāo)體系 指標(biāo)名稱 指標(biāo)權(quán)重 指標(biāo)數(shù)值 指標(biāo)計(jì)算 財(cái)務(wù) 指標(biāo) （ 50％） 收入費(fèi)用率 20％ 不高于期初數(shù) 實(shí)際費(fèi)用 /實(shí)際收入 銷(xiāo)售收入 8％ 銷(xiāo)售合同收入 凈利潤(rùn) 8％ 銷(xiāo)售收入 總成本費(fèi)用 經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流量 8％ 經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流入 經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流出 凈資產(chǎn)收益率 6％ 凈利潤(rùn) /年末凈資產(chǎn) *100% 管理 指標(biāo) （ 45％） 回款率 20％ 當(dāng)期銷(xiāo)售收入到帳額 /當(dāng)期銷(xiāo)售收入 收帳率 20％ 當(dāng)期收回前期累計(jì)應(yīng)收帳款金額 /前期累計(jì)應(yīng)收帳款金額 呆帳率 監(jiān)測(cè) 完成取值 當(dāng)期應(yīng)收未收過(guò) 6月的應(yīng)收款 /當(dāng)期銷(xiāo)售收入 壞帳率 監(jiān)測(cè) 完成取值 當(dāng)期應(yīng)收未收過(guò) 9月的應(yīng)收款 /當(dāng)期銷(xiāo)售收入 預(yù)算動(dòng)支率 5％ 不高于 2 預(yù)算動(dòng)支筆數(shù) /12 重大責(zé)任事故 一票否決 0 任務(wù)指標(biāo) （ 5％） 關(guān)鍵工作完成情況 5％ 說(shuō)明：重大安全事故，一票否決，即解除崗位職務(wù)。 如工程合格率未達(dá)到 100%或發(fā)生重大安 全事故 ， 實(shí)行一票否決制 ， 即解除崗位職務(wù) ， 并取消年度業(yè)績(jī)兌現(xiàn)資格； 凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為 “ 不高于 ” 的 ， 其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為： （ 1（ 實(shí)際值 目標(biāo)值 ） /目標(biāo)值 ） ＊ 100％ 。 當(dāng)指標(biāo)執(zhí)行情況為負(fù)數(shù)時(shí) ， 其指標(biāo)執(zhí)行情況取值為 “ 0” ； ，詳細(xì)計(jì)算公式按照財(cái)務(wù)中心的核算定義執(zhí)行。 42 2023年度科諾公司指標(biāo)體系 關(guān)鍵工作任務(wù)： 工作任務(wù) 完成時(shí)限 完成標(biāo)準(zhǔn) 各指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算 關(guān)鍵工作完成情況 =完成數(shù)量 /任務(wù)數(shù)量； 重大安全事故按照政府標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定或 CEO辦公會(huì)認(rèn)定 。 凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為 “ 不低于 ” 的 ， 其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為： （ 1（ 目標(biāo)值 實(shí)際值 ） /目標(biāo)值 ） ＊ 100％ 。 35 指標(biāo)名稱 指標(biāo)權(quán)重 指標(biāo)數(shù)值 指標(biāo)計(jì)算 財(cái)務(wù) 指標(biāo) (70%) 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 25％ 銷(xiāo)售收入 銷(xiāo)售成本 收入成本率 20％ 不高于期初值 實(shí)際主營(yíng)成本 /實(shí)際主營(yíng)收入 回款額 15％ 當(dāng)期銷(xiāo)售收入到帳額 經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流量 10％ 經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流入 經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流出 銷(xiāo)售收入 監(jiān)測(cè) 銷(xiāo)售合同收入 占用資產(chǎn)利潤(rùn)率 預(yù)考 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) /占用總資產(chǎn) 人均利潤(rùn) 預(yù)考 不低于期初值 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) /總?cè)藬?shù) 管理 指標(biāo) (20%) 收入費(fèi)用率 10％ 不高于期初值 實(shí)際費(fèi)用 /實(shí)際收入 收帳率 5％ 當(dāng)期收回前期累計(jì)應(yīng)收帳款金額 /前期累計(jì)應(yīng)收帳款金額 預(yù)算動(dòng)支率 5％ 不高于 2 預(yù)算動(dòng)支筆數(shù) /12 呆帳率 監(jiān)測(cè) 完成取值 當(dāng)期應(yīng)收未收過(guò) 6 月的應(yīng)收款 /當(dāng)期銷(xiāo)售收入 壞帳率 監(jiān)測(cè) 完成取值 當(dāng)期應(yīng)收未收過(guò) 9 月的應(yīng)收款 /當(dāng)期銷(xiāo)售收入 重大安全事故 一票否決 0 工程合格率 一票否決 100％ 工程合格量 /驗(yàn)收工程量（ M2) 工程優(yōu)良率 預(yù)考 完成取值 工程優(yōu)良量 /驗(yàn)收工程量（ M2) 員工滿意度 預(yù)考 完成取值 客戶滿意度 預(yù)考 完成取值 任務(wù) 指標(biāo) (10%) 開(kāi)發(fā)面積 監(jiān)測(cè) 可銷(xiāo)售面積 監(jiān)測(cè) 可入住面積 監(jiān)測(cè) 關(guān)鍵工作完成情況 10％ 2023年度住宅發(fā)展事業(yè)部指標(biāo)體系 說(shuō)明：工程合格率和重大安全事故，一票否決，即解除崗位職務(wù)。 如發(fā)生重大責(zé)任事故 ， 實(shí)行一票否決制 ， 即解除崗位職務(wù) ， 并取消年度業(yè)績(jī)兌現(xiàn)資格； 凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為 “ 不高于 ” 的 ， 其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為 ： （ 1（ 實(shí)際值 目標(biāo)值 ） /目標(biāo)值 ） ＊ 100％ 。 當(dāng)指標(biāo)執(zhí)行情況為負(fù)數(shù)時(shí) ， 其指標(biāo)執(zhí)行情況取值為 “ 0” ； ，詳細(xì)計(jì)算公式按照財(cái)務(wù)中心的核算定義執(zhí)行。 2023年度人力資源中心指標(biāo)體系 26 2023年度人力資源中心指標(biāo)體系 關(guān)鍵工作任務(wù)： 工作任務(wù) 完成時(shí)限 完成標(biāo)準(zhǔn) 各指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算 關(guān)鍵工作完成情況 =完成數(shù)量 /任務(wù)數(shù)量； 重大責(zé)任事故按照政府標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定或 CEO辦公會(huì)認(rèn)定 。 該制度的管理部門(mén)為集團(tuán)人力資源中心。 各目標(biāo)責(zé)任人年終綜合業(yè)績(jī)計(jì)算辦法及年度績(jī)效薪資計(jì)算辦法見(jiàn)附件。 月度固定薪資見(jiàn)《集團(tuán)薪酬管理制度》。 1對(duì)其它目標(biāo)責(zé)任單位的考核由 CEO辦公會(huì)組織，實(shí)行年終考核，考核時(shí)間由CEO辦公會(huì)決定。 各責(zé)任單位年度目標(biāo)指標(biāo)執(zhí)行情況審核的管理單位為集團(tuán)審計(jì)委員會(huì)辦公室。 一級(jí)目標(biāo)責(zé)任單位為集團(tuán)；一級(jí)目標(biāo)責(zé)任人為集團(tuán) CEO、 COO（總裁）。 集團(tuán)財(cái)務(wù)中心每季度提交各責(zé)任單位年度目標(biāo)指標(biāo)體系中財(cái)務(wù)類(lèi)指標(biāo)的執(zhí)行情況于各責(zé)任單位責(zé)任人及 CEO；集團(tuán)審計(jì)委員會(huì)辦公室同時(shí)提交審核情況說(shuō)明。 1該制度的管理部門(mén)為集團(tuán)人力資源中心。 CEO對(duì)除 CEO以外的目標(biāo)管理崗位的年度績(jī)效薪資發(fā)放擁有最終