【正文】 責(zé)質(zhì)量記錄 的管理控制 ； 五、經(jīng)營 部 A全面負(fù)責(zé) 原 材料 及 無損檢測儀器的采購 供應(yīng)，市場營銷管理工作，有權(quán)對本部門所屬資源進(jìn)行使用、配置和管理； B 在以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則指導(dǎo)下，具體貫徹滿足顧客要求，使顧客滿意的經(jīng)營承諾； C 具體負(fù)責(zé)對原材料等供方進(jìn)行評價(jià)和選擇工作，并對合格供方實(shí)行動(dòng)態(tài)管理； D 具體負(fù)責(zé)物資采購，“適時(shí)、適量、適質(zhì)”的完成供應(yīng)任務(wù)，對采購質(zhì)量負(fù)責(zé)； E 負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的 確定和 評審 以及合同管理 ，確保顧客對產(chǎn)品要求得到滿意； F 具體負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通，確保顧客對合同訂單的處理情況與反饋意見得到識(shí)別 ，并組織執(zhí)行； G 具體負(fù)責(zé)為顧客提供服務(wù)，對服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)； H 具體負(fù)責(zé)對顧客滿意程度的測量 分析 ，及時(shí)了解顧客要求。 通過溝通，使公司內(nèi)各部門對質(zhì)量管理體系的有效性有明確的了解，使體系中的問題能得到及時(shí)有效地解決。 在管理者代表主持下，由綜合辦對提出的改進(jìn)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，其結(jié)果應(yīng)記錄并上報(bào)總經(jīng)理。培訓(xùn)方式有組織學(xué)習(xí)、考察、案例討論、 操作示范等。這些因素包括： a) 物理因素：衛(wèi)生、噪音、溫度、污染、清潔度等； b) 人為因素：工作方法、安全規(guī)則、企業(yè)文化等。 產(chǎn)品要求包括： a) 顧客明確規(guī)定的要求。 評審后，經(jīng)營部要記錄評審的結(jié)果及評審中提出的跟蹤措施。 評價(jià)總則為： a 產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求，并提供質(zhì)檢報(bào)告； b 企 業(yè)有較強(qiáng)的質(zhì)量保證能力， 或通過 ISO9000 認(rèn)證； c 價(jià)格合理，供貨及時(shí)，且有較高信譽(yù)。 顧客在本公司實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，公司將協(xié)助做好安排。 c) 使用 適宜的 設(shè)備，包括各種適宜的工裝、卡具、 量 具等在內(nèi)的生產(chǎn)手段。 f）經(jīng)確認(rèn)，本公司目前 無 特殊過程。 c) 可通過放置地點(diǎn)、標(biāo)簽、標(biāo)牌（記）、檢驗(yàn)記錄等對產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn) 行區(qū)分。 產(chǎn)品防護(hù) 本公司由生產(chǎn)和供銷部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)工作，在內(nèi)部處理和交付到顧客期間，公司針對產(chǎn)品的特點(diǎn)提供防護(hù)，以保證產(chǎn)品完好無 損。并按規(guī)定購置、入帳、編號(hào)建檔，為保證產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。 采取措施保證檢測設(shè)備在搬運(yùn)、維護(hù)保養(yǎng)和貯存期間，其準(zhǔn)確和適用性保持完好，并有適宜的環(huán)境條件。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 本公司按 ISO9001:20xx idt GB/T1900120xx 建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系。 b)得到有效的實(shí)施和保持。包括任命審核組長、審核員、編制檢查表等專用文件以及準(zhǔn)備審核所依據(jù)的文件。 監(jiān)視和測量方法包括： a) 對關(guān)鍵、特殊過程、參數(shù)進(jìn)行連續(xù)的監(jiān)視和測量。 d) 特采接收 /緊急放行，應(yīng)嚴(yán)格履行審批手續(xù)，并做好標(biāo)識(shí)記錄，以便發(fā)現(xiàn)問題時(shí)能立即追回。本公司由 生產(chǎn)廠和經(jīng)營部 負(fù)責(zé)不合格品的控制和管理。 公司應(yīng)通過下列信息收集有關(guān)數(shù)據(jù)。 對于在糾正措施中確認(rèn)的有效方法，應(yīng)納入有關(guān)文件，由此而引起的文件更改執(zhí)行《文件控制程序》。 質(zhì)量管理職能分配表 標(biāo) 準(zhǔn) 條 款 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 綜 合 辦 經(jīng) 營 部 生 產(chǎn) 廠 質(zhì) 理 量 體 管 系 質(zhì)量管理體系 ● △ △ △ 文件控制 ● ▲ △ △ 質(zhì)量記錄的控制 ● ▲ △ △ 管 理 職 能 管理承諾 ● △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ● △ ▲ △ 質(zhì)量方針 ● △ △ △ 質(zhì)量目標(biāo) ● ▲ △ △ 質(zhì)量管理體系策劃 ● △ △ △ 職責(zé)權(quán)限和溝通 ● ▲ △ △ 管理評審 ● ▲ △ △ 資 源 提 供 資源提供 ● △ △ △ 人力資源 ● ▲ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 ● △ △ ▲ 工作環(huán)境 ● △ △ ▲ 產(chǎn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ● △ ▲ 品 實(shí) 現(xiàn) 產(chǎn)品要求的確定 ● △ ▲ △ 產(chǎn)品要求的評審 ● △ ▲ △ 顧客溝通 ● △ ▲ △ 采購 ● △ ▲ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ● △ △ ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn) ● △ ▲ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ● △ ▲ 顧客財(cái)產(chǎn) ● △ ▲ 產(chǎn)品防護(hù) ● △ ▲ 監(jiān)視和測量裝置控制 ● △ ▲ 測量 分析 和 改進(jìn) 總則 ● △ △ 顧客滿意 ● △ ▲ △ 內(nèi)部審核 ● ▲ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 ● ▲ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ● △ ▲ 不合格品控制 ● △ ▲ 數(shù)據(jù)分析 ● ▲ △ △ 改進(jìn) ● ▲ △ △ 注 : 主管領(lǐng)導(dǎo)● 主管部門▲ 配合部門△ 程序文件清單 生產(chǎn)工藝流程圖 序號(hào) 文件編號(hào) 文件名稱 主管部門 1 Q/HK 020120xx 文件控制程序 綜合辦 2 Q/HK 020220xx 質(zhì)量記錄控制程序 綜合辦 3 Q/HK 020320xx 內(nèi)部審核控制程序 綜合辦 4 Q/HK 020420xx 不合格品控制程序 生產(chǎn)廠 5 Q/HK 020520xx 糾正措施控制程序 綜合辦 6 Q/HK 020620xx 預(yù)防措施控制程序 綜合辦 生產(chǎn)工藝流程圖 質(zhì)量手冊修改控制頁 配料加料 混 拌 檢 驗(yàn) 包 裝 序號(hào) 修改章節(jié) 修改方法 修改時(shí)間 修改部門 修改狀態(tài) 修改單號(hào) 備注 。 將糾正措施的實(shí)施情況提交管理評審。 將數(shù)據(jù)分析的結(jié)果與本公司的目標(biāo) 或規(guī)定進(jìn)行對照，以評價(jià)質(zhì)量管理體系的業(yè)績、有效性和效率，并確定改進(jìn)的領(lǐng)域。 生產(chǎn)廠 組織對不合格品進(jìn)行評審，以確定是否需要返工、返修、讓步接收、報(bào)廢或其他處理。 最終檢驗(yàn) a) 嚴(yán)格按規(guī)定項(xiàng)目進(jìn)行最終檢 驗(yàn)，以提供產(chǎn)品符合要求的證據(jù)。 c) 生產(chǎn)計(jì)劃完成率、設(shè)備完好率等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果采取 適當(dāng)措施。具體內(nèi)容依據(jù)檢查表進(jìn)行，并填寫不合格報(bào)告。內(nèi)容包括審核準(zhǔn)則、范圍、頻次、方法等。 公司由經(jīng)營部負(fù)責(zé)定期主動(dòng)地收集顧客滿意度的信息，主要信息來源： a)顧客投訴 b)與顧客直接溝通 c)問卷與調(diào)查等 經(jīng)營部對收集到的顧客滿意程度的信息，應(yīng)加以分析評價(jià)。 當(dāng)顧客有要求時(shí)，在按要求可以提供的場合，本公司提供相關(guān)的檢測設(shè)備資料，以證實(shí)其功能是適宜的。當(dāng)沒有上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，本公司應(yīng)自制檢定規(guī)程、周期，實(shí)施檢定，做好記錄。 a) 標(biāo)識(shí) 按顧客要求或公司規(guī)定的要求做好產(chǎn)品的防護(hù)標(biāo)識(shí)。 e) 對不合格品應(yīng)做出明顯標(biāo)識(shí)，以防止與合格品混淆。 b) 半成品分區(qū)堆放，并用標(biāo)識(shí)卡或標(biāo)記進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，由生產(chǎn)車間負(fù) 責(zé)。 d) 公司配置并使用合適的監(jiān)視和測量裝置， 制定和執(zhí)行服務(wù)控制規(guī)范，以便在生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中對產(chǎn)品及過程特性進(jìn)行監(jiān)視和測量。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司由 生產(chǎn)廠 對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行預(yù)先策劃，對工藝參數(shù)、人員、設(shè)備、材料、生產(chǎn)、監(jiān)視和測量方法、環(huán)境等影響生產(chǎn)和服務(wù)提供過程質(zhì)量的所有因素加以控制。 經(jīng)營部負(fù)責(zé)記錄評價(jià)的結(jié)果及跟蹤措施。與顧客溝 通的內(nèi)容有： a) 產(chǎn)品信息方面，應(yīng)確保與產(chǎn)品有關(guān)信息的真實(shí)性，不提沒有能力的