【正文】 第 30 頁(yè) 共 31 頁(yè) 店長(zhǎng)： 區(qū)域經(jīng)理： 采購(gòu) 部 主管： 營(yíng)采 中心 經(jīng)理： 顧客對(duì)某一單品大批量購(gòu)買時(shí)，購(gòu)買不同的批量，有不同的優(yōu)惠政策，購(gòu)買某一單品量越大優(yōu)惠政策越大； 二 十 、 進(jìn)／售價(jià)調(diào)價(jià)流程 此流程適用于，對(duì)商品進(jìn)價(jià) 、售價(jià)的永久性變價(jià)。上交采購(gòu)部； 2. 采購(gòu) 部 確定組合銷售商品名稱、組合商品品項(xiàng)及銷售條件，并填寫組合銷售申請(qǐng)單； 3. 采購(gòu) 部 經(jīng)理審核組合 銷售申請(qǐng)單的商品及促銷條件，并簽字確認(rèn)； 4. 審核后的組合銷售申請(qǐng)單，傳入電算組； 5. 電算錄入員錄入組合銷售申請(qǐng)單，并保存； 6. 錄入員審核員在 系統(tǒng)中對(duì)組合銷售單進(jìn)行審核確認(rèn)； 7. 錄入員通知門店執(zhí)行、告知組合自編條碼； 8. 錄入員將組合銷售申請(qǐng)單存檔備查。先按退貨鍵，在系統(tǒng)提示下輸入授權(quán)人的代碼和密碼，授權(quán)成功后輸入商品代碼和數(shù)量，電腦即自動(dòng)計(jì)算應(yīng)退還顧客的金額。廠商 或倉(cāng)庫(kù) 在緊急 進(jìn) 貨單 上簽字確認(rèn)； c. 收貨部在緊急進(jìn) 貨單上注明原因及原驗(yàn)收單號(hào)，一聯(lián)交供應(yīng)商 或倉(cāng)庫(kù) 、一聯(lián)存檔備查、一聯(lián)上交電算部對(duì)賬； （ 2） . 電腦 收貨數(shù)量比送貨明細(xì)單數(shù)量多 a. 查明原因，確認(rèn)電腦 收貨數(shù)量比送貨明細(xì)單數(shù)量多 b. 經(jīng) 營(yíng)采中心主管 （采購(gòu)經(jīng)理） 同意后，在退貨單加上相差數(shù)量，電算組 做空進(jìn)處理。贈(zèng)品進(jìn)價(jià)為 0 不能改變。 （一）、 流程說(shuō)明 此流程與食品、百貨補(bǔ)貨流程相同（在特價(jià)商品中錄入）。 2. 采 購(gòu) 部根據(jù)訂單 量去采購(gòu)并交 電算部入庫(kù)，并生鮮分發(fā)到各門店，根據(jù)門店簽收的單據(jù)傳送到電算部，錄入員錄入打印入庫(kù)單、調(diào)撥 單， 保存 、審核 。需填寫商品資料單 第 10 頁(yè) 共 31 頁(yè) 五、 食品、百貨補(bǔ)貨流程 （一）、 流程說(shuō)明 1. 理貨員 店長(zhǎng) 核實(shí)庫(kù)存量及日均銷售量，確定補(bǔ)貨量，并填寫 或網(wǎng)傳 補(bǔ)貨申請(qǐng) （物流配送商品缺貨需告知采購(gòu)主管進(jìn)貨，物流 配送 不 得直接要貨 ）； 2. 店長(zhǎng) 依據(jù)日均銷售量及庫(kù)存量審核補(bǔ)貨數(shù)量確定訂貨量 （外采商品訂貨傳送電算部，電算部打印并轉(zhuǎn)交采購(gòu)）電話通知供貨商送貨； 3. 供應(yīng)商送貨到門店，理貨員驗(yàn)貨核對(duì)數(shù)量；門店開(kāi)具收貨收據(jù)并雙方簽字確認(rèn) 、 供應(yīng)商 送貨單由 專人 送至電算部 錄入，打出單據(jù)一式三聯(lián) 【 一聯(lián)門店，一聯(lián) 供應(yīng)商 （憑手工單據(jù)領(lǐng)?。?，一聯(lián)電算部留存 】 。 6. 電算部 根據(jù)采購(gòu) 經(jīng)理 審核后的供應(yīng)商資料單錄入，保存后與原單核對(duì)做制單審核、質(zhì)檢審核、物價(jià)審核； (進(jìn)入采購(gòu)管理子系統(tǒng) /合同管理 /新建合同 /新建單據(jù)中錄入 ) 7. 財(cái)務(wù) 部 核對(duì)合同正本，在系統(tǒng)中進(jìn)行 合同審核，生效； (進(jìn)入采購(gòu)管理子系統(tǒng) /合同管理 /物價(jià)審核合同中審核 ) 8. 錄入員將傳送 的供應(yīng)商資料單存檔備查。 3. 采購(gòu) 部 經(jīng)理審 核（包括對(duì)品種的取舍、結(jié)算方式及進(jìn)場(chǎng)費(fèi)等），并簽字確認(rèn) 。 流程與“新建合同流程”相同，需填寫合同資料表格。同時(shí)生成商品入庫(kù)單。用于銷售的的贈(zèng)品，需 建立相應(yīng)的分類的商品資料，有售價(jià)、進(jìn)價(jià)為零 。并需在做完收貨后，傳送緊急驗(yàn)收單到營(yíng)采中心備查。否則， 供貨商及 物流配送人員可以拒絕收退貨； 2. 貨物與退貨手工退單同行到物流配送倉(cāng)庫(kù) 或供應(yīng)商 ； 3. 倉(cāng)庫(kù)退貨商品歸位、退貨資料歸檔應(yīng)有明顯標(biāo)識(shí)； 第 19 頁(yè) 共 31 頁(yè) （二 ） 商品退貨清單（手工） 部門： 供應(yīng)商名稱 廠商編號(hào) 商品編號(hào) 商 品 名 稱 單位 數(shù)量 原因說(shuō)明 申請(qǐng)人： 店長(zhǎng)： 年 月 日 第 20 頁(yè) 共 31 頁(yè) （三）、 退貨作業(yè)流程 門店手工填寫商品退貨申請(qǐng)單， 店長(zhǎng) 簽字 物流配送根據(jù)審批單接受門店退貨，手工單隨行 電算部審核確認(rèn)，生成退貨單，一式四聯(lián) 門店一聯(lián) 采購(gòu)部經(jīng)理審批 物流配送一聯(lián) 供應(yīng)商一聯(lián) （ 采購(gòu)） 采購(gòu)部主管審核簽字， 電算部一聯(lián) 第 21 頁(yè) 共 31 頁(yè) 十 二 、 電算部 發(fā)現(xiàn)審核后的驗(yàn)收單差異流程 此流程適合于，電算組 收貨、退貨 驗(yàn)收單審核后，發(fā)現(xiàn)差異的處理流程。 2. 整類折扣商品的銷售： 操作與普通商品銷售完全一樣，只是在信息區(qū)小票上會(huì)打印出所享受的折扣率和折扣額，由收銀員核對(duì)是否與特價(jià)信息表相符。退 /換貨人員在退貨小票上簽 字，顧客在退貨小票上簽字確認(rèn)； d. 同時(shí)輸入調(diào)換后商品的信息，打出小票，顧客退補(bǔ)差價(jià)。 （一）、 流程說(shuō)明 1. 采購(gòu) 部 填寫進(jìn) /售價(jià)變更申請(qǐng)單； 2. 采購(gòu) 部 主管審核進(jìn) /售價(jià)變更申請(qǐng)單并簽字確認(rèn)； 3. 采購(gòu) 部 經(jīng)理審核進(jìn) /售價(jià)變更申請(qǐng)單并簽字確認(rèn)，傳送到電算組； 4. 電算組錄入員依據(jù)采購(gòu) 部 經(jīng)理審核后的進(jìn) /售價(jià)變更申請(qǐng)單錄入，并保存；審核； 5. 錄入員打印進(jìn) /售價(jià)變更單（三聯(lián)）；一聯(lián)門店，一聯(lián)采配， 一聯(lián) 電算 部 ； （二）、 進(jìn)／售價(jià)變更申請(qǐng)單 部門： 年 月 日 廠商名稱 廠商編 號(hào) 結(jié)算方式 商品編號(hào) 商品名稱 銷售單位 原進(jìn)價(jià) 現(xiàn)進(jìn)價(jià) 原售價(jià) 現(xiàn)售價(jià)