iso9001：2000迎審指導(ppt31頁)(完整版)
【正文】 — 內(nèi)審 (審核計劃 審核檢查表 會議簽到表 不合格報告 不合格項分布表 審核報告 ) — 糾正與預防措施 各相關(guān)職能部門 行政部 : — 人事檔案與文件規(guī)定的一致性 — 人員培訓 — 培訓后的效果跟蹤 — 除了培訓還可采取的其他措施 — 上述措施的記錄 — 特殊工種人員的培訓記錄以及上崗資格證 — 崗位職責與部門職責 — 方針目標以及部門分目標 對應 ISO9001:2023條款對應 ISO9001:2023條 各相關(guān)職能部門 系統(tǒng)集成部 — 方針 \目標以及分質(zhì)量目標的完成情況 — 基礎(chǔ)設(shè)施主要指工程安裝所用的工具 — 系統(tǒng)集成設(shè)計的整套資料 — 工程的安裝與施工過程控制以及安裝施工的依據(jù) — 特殊過程人員的上崗要求 /作業(yè)方法 /設(shè)備要求等 — 部門的崗位職責 — 監(jiān)視和測量裝置管理資料 — 工程的驗收包括分項過程與整體工程竣工驗收 — 不合格材料與不合格分項工程的管理 各相關(guān)職能部門 — 數(shù)據(jù)分析 — 糾正預防措施 對應 ISO9001:2023條款2/ 各相關(guān)職能部門 市場部 /客戶部 : — 訂單的管理與標識 — 訂單的評審與記錄保留 — 合同（標書）管理與評審記錄保存保護 — 供應商的管理（供應商調(diào)查表 — 供應商評價記錄以及評 價內(nèi)容 — 合格供方名錄 — 供應商業(yè)績的統(tǒng)計） 市場部 — 采購訂單的管理 — 公司的質(zhì)量方針與目標包括部門的質(zhì)量目標及完成情況 對應 ISO9001:2023 各相關(guān)職能部門 軟件開發(fā)部 : — 公司的質(zhì)量方針和目標以及部門的質(zhì)量目標 — 部門的崗位職責 — 軟件的設(shè)計開發(fā)資料 — 軟件的安裝與維護 — 標識與可追溯性 — 顧客財產(chǎn) — 軟件的測試以及用于軟件測試的計算機軟件管理 — 不合格軟件的處理 — 軟件質(zhì)量符合情況的統(tǒng)計與分析 對應 ISO9001： 2023條款 各相關(guān)職能部門 售后服務中心 : — 顧客反饋信息的出處理 — 顧客投訴的處理 — 顧客滿意度調(diào)查工作的開展 — 顧客反饋信息的統(tǒng)計與分析
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