偉誠(chéng)實(shí)業(yè)(紙包裝印刷)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度(完整版)
【正文】 計(jì)劃及本部門工作計(jì)劃，著眼全局開(kāi)展工作，以保證本部門工作目標(biāo)和公司整體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 2. 確因客觀因素影響需要調(diào)整部 門季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，必須由相應(yīng)中心總監(jiān)提出申請(qǐng)說(shuō)明原因，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過(guò)后才能執(zhí)行。 第三十六條 集體匯報(bào) 在每月度、季度第一周的公司總經(jīng)理辦公會(huì)上，計(jì)劃財(cái)務(wù)部和各部門匯報(bào)上月度、上季度的工作任務(wù)完成情況及預(yù)算執(zhí)行情況，確定改進(jìn)措施，明確下月度、下季度的工作重點(diǎn)。 附件 1：公司年度經(jīng)營(yíng)（預(yù)算）計(jì)劃報(bào)告樣板 戰(zhàn)略規(guī)劃概述 年戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo) 總計(jì) 紙品業(yè)務(wù) 印刷業(yè)務(wù) ? 銷售收入 ? 生產(chǎn)成本 ? 毛利 ? 費(fèi)用 ? 稅息前營(yíng)業(yè)收益 ? 現(xiàn)金流 （根據(jù)實(shí)際情況增減指標(biāo)） 經(jīng)營(yíng)（預(yù)算）計(jì)劃基本前提假設(shè) 公司主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)計(jì)劃 目標(biāo)細(xì)分 總計(jì) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 銷售收入 ? 業(yè)務(wù)分類 ? 印刷業(yè)務(wù) ? 紙品業(yè)務(wù) ? 其他 ? 客戶分類 ? 客戶 1 ? 客戶 2 ? 。 3. 每月度綜合評(píng)議的結(jié)果直接應(yīng)用到考核中去，具體操作參見(jiàn)《偉誠(chéng)實(shí)業(yè)（深圳）有限公司考核管理制度》。 第三十三條 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃工作推進(jìn)時(shí)間表見(jiàn)附件 2 第三十四條 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃工作流程見(jiàn)附件 3 第七章 計(jì)劃執(zhí)行情況總結(jié)分析與考核 第三十五條 撰寫分析報(bào)告 公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部和各部門每季度、月度初均需對(duì)計(jì)劃的完成情況進(jìn)行總結(jié)，找出差異，分析原因，提出改進(jìn)措施，形成《計(jì)劃完成情況分析報(bào)告》。 4. 執(zhí)行計(jì)劃。 第三十條 下達(dá)季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 1. 每季度前一個(gè)月的 16 日至 20 日，各部門根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、季度分解計(jì)劃、部門分解計(jì)劃，結(jié)合公司整體工作進(jìn)展情況和本部門實(shí)際工作情況，提出下季度本部門工作計(jì)劃，并提交給計(jì)劃財(cái)務(wù)部審核；同時(shí)根據(jù)確定的當(dāng)季度預(yù)算目標(biāo)，按照項(xiàng)目提出預(yù)算明細(xì)表，具體參照《偉誠(chéng)實(shí)業(yè)（深圳）有限公司預(yù)算管理制度》執(zhí)行。 1. 營(yíng)銷總監(jiān)負(fù)責(zé)分解銷售計(jì)劃等； 2. 印刷中心總監(jiān)、紙品中心總監(jiān)分別分解編制印刷和紙品的生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)備計(jì)劃、提高產(chǎn)量 計(jì)劃等； 3. 技術(shù)總監(jiān)負(fù)責(zé)分解新產(chǎn)品（技術(shù)）開(kāi)發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃等； 4. 財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)分解財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、投資、融資計(jì)劃等。具體審核各項(xiàng)工作計(jì)劃的協(xié)調(diào)性、可行性，各項(xiàng)計(jì)劃之間的邏輯關(guān)系，預(yù)算目標(biāo)的合理性。 3. 10 月 15 日前董事會(huì)審議公司管理層的反饋意見(jiàn)，最終確定年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，下達(dá)給總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）執(zhí)行。 第十條 公司董事會(huì)的主要職責(zé)包括： 1. 負(fù)責(zé)審定公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略； 2. 負(fù)責(zé)提出和確定年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，批準(zhǔn)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃； 3. 負(fù)責(zé)審查公司管理層的季度和年度工作總結(jié)； 4. 負(fù)責(zé)對(duì)公司管理層相關(guān)人員進(jìn)行考核。 第三條 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 的種類及主要內(nèi)容 組織維度（縱向）：公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、部門分解計(jì)劃 時(shí)間維度（橫向）：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、季度分解計(jì)劃、月度分解計(jì)劃 公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的主要內(nèi)容：年度總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和預(yù)算目標(biāo)、各計(jì)劃項(xiàng)目總體經(jīng)營(yíng)目 標(biāo)和預(yù)算目標(biāo)、季度和月度分解計(jì)劃（按總體）、部門分解計(jì)劃（按項(xiàng)目）。 部門分解計(jì)劃的主要內(nèi)容：分解到部門的計(jì)劃項(xiàng)目總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和預(yù)算目標(biāo)、部門季度分解計(jì)劃（按項(xiàng)目）、部門月度工作計(jì)劃（按項(xiàng)目）。 第十一條 公司 管理層 的主要職責(zé)包括： 1. 對(duì)董事會(huì)提出
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