【正文】 立質(zhì)量管理體系時(shí)應(yīng)考慮質(zhì)量管理體系文件總要求，確保 質(zhì)量體 系文件系統(tǒng)性、完整性、協(xié)調(diào)性和有效性，上下層次間接口清楚，內(nèi)容保持一致，符合本企業(yè)生產(chǎn)管理要求，能持續(xù)有效運(yùn)行； ： ● 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； ● 質(zhì)量手冊(cè)； ● ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序及其它適當(dāng)?shù)某绦蛭募?，一個(gè)文件 包括一個(gè)或多個(gè)程序的要求。 2 適用范圍 本章適用于本公司 軟件 設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā) 、 服務(wù) 和 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成的質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持以及體系文件的控制?？陀^證據(jù)主要有： ● 提供一套既符合 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，又適合公司有效運(yùn)作的 QMS 文件； ● 提供公司 QMS 運(yùn)行符合性、適宜性和有效性的記錄和現(xiàn)場(chǎng)證明； ● 提供公司 QMS 持續(xù)改進(jìn)能力和績(jī)效的證明； ● 提供顧客滿意，符合法規(guī)的證明。 浙江奧維以“合作、共享、創(chuàng)新、發(fā)展”作為企業(yè)經(jīng) 營(yíng)理念，良好的機(jī)制、規(guī)范的管理、完善的體系，建立了產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，服務(wù)與共享平臺(tái)。公司服務(wù)于數(shù)字城市建設(shè) 領(lǐng)域 ,專(zhuān)注于數(shù)字房產(chǎn)、數(shù)字城建、數(shù)字城管專(zhuān)業(yè)應(yīng) 用，尤其是奧維房地產(chǎn)信息管理系統(tǒng)，在國(guó)內(nèi)同類(lèi)產(chǎn)品中具備領(lǐng)先水平，市場(chǎng)占有率位居全國(guó)第一。 公司長(zhǎng)期從事數(shù)字房產(chǎn)信息系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)，積累了大量的項(xiàng)目管理、實(shí)施經(jīng)驗(yàn)。 東奧軟件，和諧為道，欲達(dá)則達(dá)！ DOALLSOFT,DO ALL,DO ALL BEST！ 公司名稱(chēng)： 浙江奧維智能系統(tǒng)集成 有限公司 經(jīng)營(yíng)地址：浙江省 郵編： 315000 電話： 0574 傳真： 0574 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令 本手冊(cè)規(guī)定了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，依據(jù) ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)的要求，采用以過(guò)程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式；本手冊(cè)引用了質(zhì)量管理體系程序的核心內(nèi)容，并對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程順序和相互作用進(jìn)行了描述 ，是公司實(shí)施質(zhì)量管理，開(kāi)展質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件 。 上述客觀證據(jù)應(yīng)能清楚、充分地表示公司所建立、保持的 QMS 具有三個(gè)基本能力： ● 防止不合格發(fā)生，滿足 顧客要求； ● 以持續(xù)改進(jìn)來(lái)提高 QMS 運(yùn)行的有效性和效率； ● 以 QMS 的所有過(guò)程來(lái)達(dá)到顧客滿意，符合法規(guī)要求。 本章的歸口 綜合管理部 門(mén)是 綜合管理部 。 一個(gè)形成文件的程序的要求 可以被包含在多個(gè)文件中 。 B 總工程師負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的審批； C 管理者代表負(fù)責(zé)管理性文件、質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的審核。 F 文件更改時(shí)，應(yīng)確保四個(gè)到位，即：所有同一文件更改到位，所有相關(guān)文 件更改到位，所有相關(guān)部門(mén)崗位通知到位，更改涉及實(shí)物時(shí)處置到位。 D 質(zhì)量記錄的填寫(xiě) 記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索。 遵守法律法規(guī)要求。 總經(jīng)理 及所有員工都應(yīng)致力于建設(shè)“以人為本”的企業(yè)文化。 公司本著“振信息產(chǎn)業(yè)、樹(shù) 奧維 品牌”的宗旨，致力于發(fā)展計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成和軟件產(chǎn)業(yè)。 公司制定的質(zhì)量方針基礎(chǔ)是八項(xiàng)質(zhì)量管理原則。 為保持質(zhì)量方針的適宜性，必要時(shí)應(yīng)融入管理評(píng)審予以評(píng)審。質(zhì)量管理體系策劃內(nèi)容包括： (1) 質(zhì)量管理體系的過(guò)程及其輸入、輸出及活動(dòng)，包括允許的刪減； (2) 識(shí)別建立過(guò)程需投入的資源，并確保提供； (3) 對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及 4． 1 的要求 ； (4) 在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性； (5) 本公司的質(zhì)量管理體系需進(jìn)一步強(qiáng)化為客戶(hù)全程服務(wù)的管理，及時(shí)做好 軟件升級(jí)服務(wù)工作。 — 負(fù)責(zé)與顧客建立有效的溝通方式，了解顧客需求； — 負(fù)責(zé)工程配套設(shè)備和產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)、防 護(hù)和發(fā)貨管理工作。 (11) 銷(xiāo)售工程師 — 進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，參與項(xiàng)目的市場(chǎng)支持工作、溝通及方案的制作，負(fù)責(zé)客戶(hù)經(jīng)理的培訓(xùn)。 (19) 用戶(hù)培訓(xùn)人員 — 負(fù)責(zé)客戶(hù)培訓(xùn)，可通過(guò)產(chǎn)品演示和系統(tǒng)的培訓(xùn)，使用戶(hù)熟悉產(chǎn)品或項(xiàng)目 的功能、性能和使 用方法。 (2) 在內(nèi)部溝通中，公司各級(jí)管理人員，特別是公司領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表應(yīng)發(fā)揮主動(dòng)、主導(dǎo)的作用。 管理評(píng)審 目的 建立保持管理評(píng)審程序，以確保 QMS 的持續(xù)適宜性、有效性和充分 性。 管理評(píng)審的輸入可包括： a. 審核結(jié)果； b. 顧客反饋； c. 過(guò)程的績(jī)效和產(chǎn)品的符合性； d. 預(yù)防措施和糾正措施的狀況； e. 以往管理評(píng)審的跟蹤措施； f. 可能影響質(zhì)量管理體系的變更； g. 改進(jìn)的建議。當(dāng)發(fā)現(xiàn)資源不適宜、不充分時(shí)，各部門(mén)應(yīng)及時(shí)提出資源請(qǐng)求。必要時(shí)，應(yīng)進(jìn)行人員素質(zhì)測(cè)評(píng)。 (2) 本公司的基礎(chǔ)設(shè)施主要是計(jì)算機(jī)硬件和軟件以及通信設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)、 信息系統(tǒng)等 ，要完善維護(hù)管理制度。 c．產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收 準(zhǔn)則； (1)過(guò)程的輸出應(yīng)對(duì)照輸入的要求加以驗(yàn)證并符合驗(yàn)收準(zhǔn)則； (2)過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的評(píng)審驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)； (3)生產(chǎn)和服務(wù)提供活動(dòng)中的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)； (4)產(chǎn)品交付前的檢驗(yàn)、試驗(yàn)活動(dòng)等； (5)確定適當(dāng)?shù)挠涗?，這些記錄應(yīng)能證明過(guò)程運(yùn)行和產(chǎn)品符合要求，應(yīng)考慮這些記錄提供證 實(shí)的充分性。 若顧客提供的要求沒(méi)有形成文件，在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。 所有合同的修訂都應(yīng)受有關(guān)合同評(píng)審文件的控制，典型示例有： ● 投標(biāo)前； ● 接受合同 /訂單前； ● 合同 /訂單更改前。 (7) 評(píng)審結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄。 (7) 明確設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的組織結(jié)構(gòu)及其接口、技術(shù)結(jié)構(gòu)及其接口； (8) 明確各階段輸入和輸出要求； (9) 明確各階段評(píng)審要求； (10) 規(guī)定驗(yàn)證和確認(rèn)要求； (11) 注意設(shè)計(jì)更改的規(guī)范； 注：設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)具有不同的目的。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審 本公司依據(jù)策劃的安排（ ）進(jìn)行評(píng)審，并且： (1) 評(píng)審可在適當(dāng)階段按計(jì)劃進(jìn)行； (2) 評(píng)審嚴(yán)格程度與軟件的復(fù)雜程度和使用風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)； (3) 可與顧客聯(lián)合評(píng)審； (4) 評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力 ,評(píng)審結(jié)果和措施應(yīng)加以記錄并 跟蹤檢查； (5) 只有消除已知缺陷或下一步風(fēng)險(xiǎn)已知，才可進(jìn)入下一步。 支持性文件 QP/ZJAW－ － 120xx 《軟件設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序 》 QP/ZJAW－ － 220xx 《系統(tǒng)集成設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》 采購(gòu) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)合格供方、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)單的審批； 綜合管理部 組織評(píng)定供方， 編制采購(gòu)計(jì)劃，負(fù)責(zé)采購(gòu)的洽談、簽約、文件編制和控制； 工程實(shí)施中心 /研究發(fā)展中心 提供采購(gòu)的技術(shù)質(zhì)量要求或文件。 采購(gòu)信息 適用時(shí)包括： (1) 必須在合格供方中擇優(yōu)采購(gòu)； (2) 必須明確所采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量要求，驗(yàn)收準(zhǔn)則 以及價(jià)格、數(shù)量和支付等要求； (3) 必須在采購(gòu)文件發(fā)放前對(duì)其規(guī)定要求適宜性進(jìn)行審批； (4) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)； (5) 需求規(guī)格說(shuō)明； (6) 采用的標(biāo)準(zhǔn)； (7) 開(kāi)發(fā)環(huán)境； (8) 對(duì)人員的要求。 。 工程實(shí)施中心 /研究發(fā)展中心 按規(guī)定實(shí)施系統(tǒng)、硬件和軟件的配置管理。 顧客財(cái)產(chǎn) (1) 應(yīng)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)。 總之，軟件產(chǎn)品防護(hù)工作應(yīng)貫穿于整個(gè)生存周期過(guò)程，在軟件需求危險(xiǎn)分析時(shí)，列出安全關(guān)鍵軟件清單，建立軟件安全跟蹤系統(tǒng)；在概要設(shè)計(jì)危險(xiǎn)分析時(shí)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，將安全性專(zhuān)項(xiàng)測(cè)試納入軟件測(cè)試計(jì)劃；在詳細(xì)設(shè)計(jì)危險(xiǎn)分析時(shí)， 使編程人員明確安全關(guān)鍵的軟件成分，了解安全性有關(guān)的編程建議和需求；在軟件編程危險(xiǎn)分析時(shí)，驗(yàn)證安全 關(guān)鍵軟件的正確性和完整性以及容錯(cuò)性；在軟件安全性測(cè)試時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行批準(zhǔn)的測(cè)試計(jì)劃、說(shuō)明、規(guī)程和用例，對(duì)安全關(guān)鍵軟件成分進(jìn)行單元、綜合、驗(yàn)收和系統(tǒng)測(cè)試；在進(jìn)行軟件與用戶(hù)接口分析時(shí)，提供對(duì)危險(xiǎn)狀態(tài)的檢測(cè)方法或報(bào)警功能；在軟件更改危險(xiǎn)分析時(shí)，確保更改不會(huì)加劇危險(xiǎn)。 所有的 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備必須按照規(guī)定周期進(jìn)行 校準(zhǔn)或檢定 （驗(yàn)證） (1) 納入 校準(zhǔn)或檢定 （驗(yàn)證） 系統(tǒng)的 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備可參照國(guó)家規(guī)定的檢定周期表以及其使用頻率、強(qiáng)度，影響產(chǎn)品質(zhì)量程度規(guī)定 校準(zhǔn)或檢定 （驗(yàn)證） 周期。當(dāng)發(fā)現(xiàn) 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備未處在校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)評(píng)定此前的測(cè)量結(jié)果的有效性，并采取糾正措施。 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量項(xiàng)目的確定、測(cè)量點(diǎn)設(shè)置、準(zhǔn)則和目標(biāo)以及監(jiān)視和測(cè)量方法等作了規(guī)定。 b. 為監(jiān)控顧客是否滿意，應(yīng)識(shí)別與顧客有關(guān)的信息來(lái)源（內(nèi)、外部），建 立收集、分析和利用這些信息的過(guò)程。 內(nèi)部審核 (1) 管理者代表組織 綜合管理部 實(shí)施內(nèi)部審核，各部門(mén)接受內(nèi)部審核。 工程實(shí)施中心 /研究發(fā)展中心 負(fù)責(zé)確定過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控點(diǎn)及方法，組織實(shí)施過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控策劃、實(shí)施步驟。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 (1) 從項(xiàng)目的設(shè)計(jì)開(kāi)始，即應(yīng)著手測(cè)試活動(dòng)，應(yīng)根據(jù)具體的測(cè)試對(duì)象，制訂詳細(xì)的測(cè)試計(jì)劃、測(cè)試大綱并設(shè)計(jì)有效的測(cè)試用例，以確保測(cè)試活動(dòng)的有效進(jìn)行； (2) 對(duì)外來(lái)產(chǎn)品、過(guò)程中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品，分別按照有關(guān)程序文件實(shí)施測(cè)試控制； (3) 軟件提交顧客之前應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)； (4) 需對(duì)測(cè)試環(huán)境和工具加以控制； (5) 驗(yàn)收測(cè)試應(yīng)由顧客進(jìn)行，也可由組織或第三方代表顧客進(jìn)行； (6) 若由組織進(jìn)行驗(yàn)收測(cè)試，則可與確認(rèn)測(cè)試、現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試一起進(jìn)行。 (2) 對(duì)關(guān)鍵過(guò)程應(yīng)制訂作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并按規(guī)定操作。 (3) 通過(guò)內(nèi)審，確定公司 QMS 是否符合 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，并得到有效地實(shí)施和保持。本公司使顧 客滿意常見(jiàn)的關(guān)鍵因素是：性 能、價(jià)格、交貨期。 (2) 可應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的軟件過(guò)程能力特性： a. 過(guò)程成熟度； b. 過(guò)程輸出的缺陷類(lèi)型和數(shù)目； (3) 度量原則： a. 得出過(guò)程或產(chǎn)品的量值； b. 有關(guān)的度量含義已被理解； c. 度量變化的方向已被理解。 (1) 工程實(shí)施中心 負(fù)責(zé) 識(shí)別、規(guī)定測(cè)量 設(shè)備 重新校準(zhǔn)的情況 （ 校準(zhǔn)周期以外的 ） 。當(dāng)無(wú)上述基準(zhǔn)時(shí)，應(yīng) 自行建立 用于校準(zhǔn)依據(jù)的文件。 防護(hù)也應(yīng)適用于產(chǎn)品的組成部分。 顧客財(cái)產(chǎn)包括： a. 軟件產(chǎn)品； b. 用于修理、維護(hù)或升級(jí)的產(chǎn)品； c. 軟件開(kāi)發(fā)環(huán)境； d. 各種數(shù)據(jù)； d. 接口或其他規(guī)格說(shuō)明； e. 系統(tǒng)集成項(xiàng)目中：顧客提供的安裝調(diào)試，測(cè)試（含測(cè)試軟件）設(shè)備； f. 顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán) 和個(gè)人數(shù)據(jù)（信息） 。 (3) 配置管理目標(biāo)： a. 對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)狀態(tài)提供足夠可視性； b. 確保每位工作人員隨時(shí)使用準(zhǔn)確信息； c. 配置管理 以產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)始，貫穿于產(chǎn)品壽命周期所有階段，標(biāo)識(shí)的管理 僅是配置管理的一部分。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) (1) 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證，使問(wèn)題在產(chǎn)品使用后或服務(wù)交付后才顯現(xiàn)時(shí)，這種過(guò)程通常稱(chēng)為“特殊過(guò)程（應(yīng)確認(rèn)的過(guò)程）”，應(yīng)對(duì)任何這樣的過(guò)程實(shí)施確認(rèn)。 (2) 驗(yàn)證內(nèi)容：根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的特點(diǎn)及對(duì)本公司產(chǎn)品的影響程度確定； (3) 驗(yàn)證方法：檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察，提供合格證明文件等。 合格供方必須經(jīng)過(guò)評(píng)定、批準(zhǔn)，并建立“合格供應(yīng)商名錄”。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn) 本公司依據(jù)策劃的安排（ ）進(jìn)行確認(rèn)，并且： (1) 確認(rèn)的目的是保證軟件適合預(yù)期用途，系統(tǒng)集成符合設(shè)計(jì)輸入，客戶(hù)需求； (2) 確認(rèn)活動(dòng)包括： a. 選定測(cè)試要求、測(cè)試條件和測(cè)試規(guī)范； b. 實(shí)施典型用戶(hù)的實(shí)用測(cè)試。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 工程實(shí)施中心 /研究發(fā)展中心 負(fù)責(zé)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并保持記錄，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入應(yīng)包括： (1) 軟件需求規(guī)格說(shuō)明； (2) 軟件需求 的產(chǎn)品特性：功能性、可靠性、易用性、效率、維護(hù)性、可移植性以及安全性，系統(tǒng)集成 功能要求和性能要求； (3) 與其他軟件或硬件的接口； (4) 適用的法律、法規(guī)要求；適用時(shí)，以前類(lèi)似設(shè)計(jì)提供的信息 ； (5) 應(yīng)對(duì)這些輸入的充分性和適宜性進(jìn)行評(píng)審 ，允許輸入適當(dāng)修訂。 (2) 運(yùn)營(yíng)管理中心 應(yīng)確定顧客溝通重點(diǎn)，建立有效的溝通方式。 (4) 顧客產(chǎn)品要求分類(lèi) 為提高顧客產(chǎn)品要求評(píng)審的有效性和效率，對(duì)顧客產(chǎn)品要求分為合同(標(biāo)書(shū) )和二次開(kāi)發(fā)合同兩類(lèi)。與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù) ,包括 適用產(chǎn)品的法律法規(guī)要求 。 d． 質(zhì)量計(jì)劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系的要求相一致，對(duì)于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量特性、質(zhì)量要求與現(xiàn)有產(chǎn)品不同時(shí)，應(yīng)編制質(zhì)量計(jì)劃，對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程 (包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程 )和資源作出規(guī)定。 工作環(huán)境 綜合管理部 負(fù)責(zé) 確定和管理為達(dá)到 產(chǎn)品符合要求 所需的工作環(huán)境， 對(duì)適宜的工作環(huán)境，明確管理的職責(zé)，加以有效的管理： “工作環(huán)