【正文】 (7)系統(tǒng)集成 的標(biāo)識(shí)和可追溯性 a、系統(tǒng)安裝過(guò)程所用的設(shè)備及軟件，以出廠編號(hào)為標(biāo)識(shí)，記錄在《安裝任務(wù)記錄單》上； b、《設(shè)備系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告》應(yīng)以客戶簽字作為系統(tǒng)交付的標(biāo)識(shí)； c、通過(guò)對(duì)安裝交付過(guò)程的標(biāo)識(shí)和記錄可追溯設(shè)備的配備參數(shù)及軟件序列號(hào)，實(shí)施工程師等。 (3) 應(yīng)防止軟件信息媒體損壞，包括防病毒感染措施。 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備的測(cè)量能力應(yīng)符合測(cè)量要求，并在 規(guī)定的條件下使用。校準(zhǔn)雖不能直接用于軟件，但可用于相應(yīng)的硬件和工具 。 對(duì) 測(cè)試軟件 由 工程實(shí)施中心 /研究發(fā)展中心 在使用前組織確認(rèn)， 具體按QP/ 《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》執(zhí)行。 a. 售后服務(wù)中心 負(fù)責(zé)組織 顧客感受 的測(cè)量和監(jiān)控， 監(jiān)視顧客感受可以包括從諸如顧客滿意度調(diào)查、來(lái)自顧客的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、用戶 意見(jiàn)調(diào)查、流失業(yè)務(wù)分析、顧客贊揚(yáng)、索賠和經(jīng)銷商報(bào)告之類的來(lái)源獲得輸入。 ③ 在使顧客不滿意的問(wèn)題點(diǎn)和使顧客滿意的關(guān)鍵因素上設(shè)置測(cè)量和監(jiān)控 點(diǎn)，并明確測(cè)量和監(jiān)控方法。 這些方法應(yīng)證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。 系統(tǒng)集成的設(shè)備驗(yàn)收由 工程實(shí)施中心 負(fù)責(zé)按 Q/ZJAW 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的特性就進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足。 ● 進(jìn)行跟蹤審核、對(duì)糾正措施實(shí)施情況驗(yàn)證其有效性； ● 應(yīng)保持審核及其結(jié)果的記錄（見(jiàn) ） ,如：審核計(jì)劃，審核結(jié)果，糾正措施及驗(yàn)證報(bào)告等應(yīng)予以保存。本公司主要采用顧客滿意度測(cè)量；與顧客直接溝通；顧客投訴。 通過(guò)測(cè)量分析和改進(jìn)策劃，公司應(yīng)能： ● 證實(shí)產(chǎn)品的符合性； ● 保證 QMS 的符合性； ● 實(shí)現(xiàn) QMS 有效性和效率的改進(jìn)。 (3) 工程實(shí)施中心 根據(jù)說(shuō)明書(shū)編制的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中應(yīng)規(guī)定操作、維護(hù)規(guī)程和適宜的環(huán)境條件，確保正確使用、保養(yǎng)。確認(rèn)計(jì)算機(jī)軟件滿足預(yù)期用途能力的典型方法包括驗(yàn)證和保持其適用性的配置管理。 使用部門(mén) /人員負(fù)責(zé)正確使用、維護(hù)管理好 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備。 產(chǎn)品防護(hù) 軟件產(chǎn)品防護(hù)就是要確保軟件安全，為此： (1) 從公司內(nèi)部處理直到交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，應(yīng)對(duì)軟件產(chǎn)品提供防護(hù)， 防止退化、損壞或錯(cuò)用。 (5) 配置管理對(duì)象： a. 有關(guān)的文檔和資料； b. 各種代碼； c. 相關(guān)產(chǎn)品：軟件工具、可重用軟件、外購(gòu)軟件和顧客提供軟件。 (3) 工程實(shí)施中心 /研究發(fā)展中心 負(fù)責(zé)識(shí)別并確定本企業(yè)特殊過(guò)程，對(duì)這些過(guò)程作出安排，適用時(shí)包括： a)過(guò)程能力合格水平的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則； b)設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定； c)確認(rèn)所使用的特定方法和程序； d)必要的記錄，并按 條款進(jìn)行控制； e)需要時(shí)再次確認(rèn)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 (1) 軟件 ： 。(3) 采購(gòu)實(shí)施 a. 綜合管理部 應(yīng)對(duì)公司的所有采購(gòu)活動(dòng)控制采購(gòu)成本。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制 (1) 更改內(nèi)容應(yīng)形成文檔； (2) 評(píng)價(jià)更改的后果； (3) 經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施更改； (4) 軟件設(shè)計(jì)更改的控制通常在配置管理中說(shuō)明。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出 應(yīng)以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。 (3) 傾聽(tīng)顧客意見(jiàn)，使顧客愿意發(fā)表意見(jiàn) ： ● 使反饋簡(jiǎn)單化； ● 主動(dòng)要求反饋； ● 重視反饋； ● 尊重顧客； ● 視顧客投訴為質(zhì)量改進(jìn)契機(jī)。 (5) 通過(guò)評(píng)審對(duì)所承諾的顧客產(chǎn)品要求，應(yīng)確保： ● 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； ● 在接受顧客口頭要求前應(yīng)得到確認(rèn)； ● 和以前不一致的合同 /訂單要求已妥善解決； ● 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 (1) 目的：保證充分理解并滿足顧客要求，維護(hù)、提高公司信譽(yù)。 (2) 為能有效識(shí)別、確定產(chǎn)品有關(guān)要求，應(yīng)對(duì)顧客細(xì)分，區(qū)分顧客要求差 異，滿足顧客多項(xiàng)、多層次的需求。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程質(zhì)量策劃范圍： 軟件 設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和服務(wù) ,計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成。 (4) 培訓(xùn)的有效性： ● 培訓(xùn)后的考試； ● 培訓(xùn)后實(shí)際操作測(cè)試； ● 面談或問(wèn)卷調(diào)查； ● 觀察； ● 文件檢查。 人力資源 總則 本公司 對(duì)從事影響產(chǎn)品符合要求的人員應(yīng)能夠勝任該工作（ 在質(zhì)量管理體系中承擔(dān)任何任務(wù)的人員都可能直接或間接地影響產(chǎn)品要求符合性 ）。 (4)支持性文件 QP/ZJAW 《管理評(píng)審程序》 六、資源管理 資源提供 本公司所需的物力和財(cái)力資源主要包括硬件和軟件兩大類，硬件主要是計(jì)算機(jī)及其 外圍設(shè)備、通訊設(shè)備等，軟件主要是工具軟件、參考書(shū)和資料等。在管理評(píng)審前， 綜合管理部 應(yīng)制訂管理評(píng)審計(jì)劃。在向上溝通時(shí)，防止信息壓縮，報(bào)喜不報(bào)憂。層次指決策層、管理層和 執(zhí)行層；責(zé)任指主管、配合和執(zhí)行。 (15) 開(kāi)發(fā)人員 — 負(fù)責(zé)依照項(xiàng)目 設(shè)計(jì)文檔構(gòu)造代碼，并依照質(zhì)量體系文件的要求完成有關(guān)的質(zhì)量保證活動(dòng)； — 參與審查測(cè)試用例。 — 負(fù)責(zé)系統(tǒng)集成配套設(shè)備和產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)、防護(hù)和發(fā)貨管理工作。 — 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò) 。各分解的質(zhì)量目標(biāo)由各層 /部門(mén)負(fù)責(zé)人組織制訂。 (2) 質(zhì)量方針中必須做出滿足要求 （特別是顧客要求）和持續(xù)改進(jìn)兩個(gè)承諾， 兩個(gè)承諾是公司建立保持 QMS 的核心思想。 (1) 公司竭誠(chéng)提供廣受國(guó)內(nèi)外客戶歡迎的產(chǎn)品和服務(wù)； (2) 鼓勵(lì)用戶的“挑剔”，傾聽(tīng)用戶的意見(jiàn)，讓用戶百分之百地滿足是我們 的目標(biāo)和心愿； (3) 擁有良好的聲譽(yù)，先進(jìn)的技術(shù)，現(xiàn)代的管理是公司持續(xù)發(fā)展的保證； (4) 遵守法律法規(guī)要求，積極參與社會(huì)公益事業(yè)，為社會(huì)做出貢獻(xiàn)； (5) 克己敬業(yè)，讓每個(gè)項(xiàng)目產(chǎn)品達(dá)到完美是每個(gè)員工的承諾。 為了確定顧客和最終使用者的需求和期望，組織應(yīng)： ● 識(shí)別顧客，包括潛在的顧客； ● 針對(duì)顧客和最終使用者來(lái)確定產(chǎn)品的關(guān)鍵特性； ● 確定并評(píng)價(jià)本公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力； ● 識(shí)別機(jī)會(huì)、弱點(diǎn)及未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)。 組織制定質(zhì)量方針、目標(biāo)，并使其成為公司關(guān)注的焦點(diǎn)，成為公司協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、凝聚公司的所有活動(dòng)和資源的準(zhǔn)則，成為建立、實(shí)施保持并改進(jìn) QMS的宗旨。 （ 6）支持性文件 QP/ 《記錄控制程序》 五、 管理職責(zé) 管理承諾 本公司 總經(jīng)理 莊嚴(yán)承諾：要建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其 有效性，并愿意履行以下各節(jié)（ ， ， ， ， ）中規(guī)定的 總經(jīng)理 職責(zé)，來(lái)兌現(xiàn)自己的承諾 ,通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)公司建立實(shí)施和改進(jìn) QMS 的承諾提供證據(jù)。 （ 3）職責(zé) A 綜合管理部 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、印刷、分發(fā)、收集、保存、檢查等控制； B 各部門(mén)負(fù)責(zé)本職范圍內(nèi)質(zhì)量記錄的控制。 B 文件應(yīng)分發(fā)至各有關(guān)場(chǎng)所 /崗位，以確保各有關(guān)場(chǎng)所 /崗位都能得到適宜 且有效版本的文件。 文件控制 （ 1）目的： 公司應(yīng)建立、保持“文件控制程序”，以確保文件的適用性、充分性、有效性。 4． 1 總要求 公司按標(biāo)準(zhǔn) 要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。 本公司選擇了 ISO9001： 20xx 規(guī)定的過(guò)程要素，并對(duì)每個(gè)質(zhì)量體系要素都做出適合本公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)和質(zhì)量保證需要的規(guī)定。 (2) 通過(guò)體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合 格的過(guò)程而使顧客滿意。下設(shè)研究發(fā)展中心、數(shù)據(jù)工程中心、運(yùn)營(yíng)管理中心、工程實(shí)施中心、售后服務(wù)中心及綜合部等幾大部門(mén)。 浙江奧維智能系統(tǒng)集成 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) QM/ZJAW0120xx(A) （ 依據(jù) GB/T1900120xx/ISO9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)編制 ） 受控狀態(tài) 使用部門(mén) 分發(fā)號(hào) 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 發(fā)布 實(shí)施 浙江奧維智能系統(tǒng)集成 有限公司 發(fā)布 目錄 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 頁(yè)碼 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 頁(yè)碼 目錄 1 前 言 2 七 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 23 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令 3 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 23 一 概 述 4 與顧客有關(guān)的過(guò)程 24 二 范 圍 5 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 26 三 標(biāo)準(zhǔn)與術(shù)語(yǔ) 5 采購(gòu) 29 四 質(zhì)量管理體系 5 總要求 6 生產(chǎn)和服務(wù)提供 31 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 31 文件要求 6 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 32 總則 6 標(biāo)識(shí)和可追溯性 32 質(zhì)量手冊(cè) 7 顧客財(cái)產(chǎn) 33 文件控制 7 產(chǎn)品防護(hù) 34 記錄控制 8 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 34 五 管理職責(zé) 9 管理承諾 10 八 測(cè)量、分析和改進(jìn) 36 總則 36 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 10 質(zhì)量方針 11 監(jiān)視和測(cè)量 37 顧客滿意 37 策劃 12 內(nèi)部審核 38 職責(zé)權(quán)限與溝通 14 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 38 六 管理評(píng)審 19 資源管理 20 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 39 不合格品控制 40 資源提供 20 數(shù)據(jù)分析 40 人力資源 21 改進(jìn) 41 基礎(chǔ)設(shè)施 22 附錄 A 公司組織機(jī)構(gòu)圖 44 工作環(huán)境 23 附錄 B 系統(tǒng)集成與網(wǎng)絡(luò)工程流程圖 45 附錄 C 質(zhì)量體系要求及職能分配表 46 附錄 D 程序文件目錄 47 附錄 E 質(zhì)量手冊(cè)修訂記錄 48 前 言 浙江奧維智能系統(tǒng)集成有限公司位于中國(guó)經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)地區(qū)，東海之濱，長(zhǎng)江三角洲南翼 —— 浙江寧波。 公司重視科技人員和高技能人才的培養(yǎng)，有完善的技術(shù)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制，目前已有員工 100 多人，其中碩士以上占 30%，本科以上占 80%，并擁有歸國(guó)博士后、教授級(jí)高工等核心研發(fā)團(tuán)隊(duì)。 總經(jīng)理 ： 20xx 年 09 月 28 日 一、概 述 目的 公司制定并使用本手冊(cè)的目的： (1) 證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。 二、 范 圍 本手冊(cè)適用于本公司所承擔(dān)的 軟件 設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā) 、 服務(wù) 和 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成 ,規(guī)定了從方案設(shè)計(jì)、合同簽訂、人員和 設(shè)備配置到系統(tǒng)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、安裝、測(cè)試、驗(yàn)收等全過(guò)程的質(zhì)量管理和質(zhì)量控制。 工程實(shí)施中心 /研究發(fā)展中心 負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的編制、控制等工作。本 公司 質(zhì)量管理體系的范圍 沒(méi)有 任何刪減 ； （ 3） 為質(zhì)量管理體系過(guò)程的策劃，運(yùn)行與控制所要求編制的形成文件的程序或 對(duì)其引用； （ 4） 質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用的表述 ； （ 5） 質(zhì)量手冊(cè)是公司 QMS 的“憲法”，公司各級(jí)人