【正文】 理 資源提供 本公司所需的物力和財(cái)力資源主要包括硬件和軟件兩大類(lèi)，硬件主要是計(jì)算機(jī)及其 外圍設(shè)備、通訊設(shè)備等，軟件主要是工具軟件、參考書(shū)和資料等。當(dāng)發(fā)現(xiàn)資源不適宜、不充分時(shí)，各部門(mén)應(yīng)及時(shí)提出資源請(qǐng)求。 人力資源 總則 本公司 對(duì)從事影響產(chǎn)品符合要求的人員應(yīng)能夠勝任該工作（ 在質(zhì)量管理體系中承擔(dān)任何任務(wù)的人員都可能直接或間接地影響產(chǎn)品要求符合性 ）。必要時(shí)，應(yīng)進(jìn)行人員素質(zhì)測(cè)評(píng)。 (4) 培訓(xùn)的有效性： ● 培訓(xùn)后的考試； ● 培訓(xùn)后實(shí)際操作測(cè)試； ● 面談或問(wèn)卷調(diào)查； ● 觀察； ● 文件檢查。 (2) 本公司的基礎(chǔ)設(shè)施主要是計(jì)算機(jī)硬件和軟件以及通信設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)、 信息系統(tǒng)等 ，要完善維護(hù)管理制度。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程質(zhì)量策劃范圍： 軟件 設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和服務(wù) ,計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成。 c．產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收 準(zhǔn)則； (1)過(guò)程的輸出應(yīng)對(duì)照輸入的要求加以驗(yàn)證并符合驗(yàn)收準(zhǔn)則； (2)過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的評(píng)審驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)； (3)生產(chǎn)和服務(wù)提供活動(dòng)中的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)； (4)產(chǎn)品交付前的檢驗(yàn)、試驗(yàn)活動(dòng)等； (5)確定適當(dāng)?shù)挠涗?，這些記錄應(yīng)能證明過(guò)程運(yùn)行和產(chǎn)品符合要求，應(yīng)考慮這些記錄提供證 實(shí)的充分性。 (2) 為能有效識(shí)別、確定產(chǎn)品有關(guān)要求，應(yīng)對(duì)顧客細(xì)分，區(qū)分顧客要求差 異，滿(mǎn)足顧客多項(xiàng)、多層次的需求。 若顧客提供的要求沒(méi)有形成文件，在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 (1) 目的：保證充分理解并滿(mǎn)足顧客要求，維護(hù)、提高公司信譽(yù)。 所有合同的修訂都應(yīng)受有關(guān)合同評(píng)審文件的控制，典型示例有： ● 投標(biāo)前； ● 接受合同 /訂單前； ● 合同 /訂單更改前。 (5) 通過(guò)評(píng)審對(duì)所承諾的顧客產(chǎn)品要求，應(yīng)確保： ● 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； ● 在接受顧客口頭要求前應(yīng)得到確認(rèn)； ● 和以前不一致的合同 /訂單要求已妥善解決； ● 公司有能力滿(mǎn)足規(guī)定的要求。 (7) 評(píng)審結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄。 (3) 傾聽(tīng)顧客意見(jiàn)，使顧客愿意發(fā)表意見(jiàn) ： ● 使反饋簡(jiǎn)單化； ● 主動(dòng)要求反饋； ● 重視反饋； ● 尊重顧客； ● 視顧客投訴為質(zhì)量改進(jìn)契機(jī)。 (7) 明確設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的組織結(jié)構(gòu)及其接口、技術(shù)結(jié)構(gòu)及其接口； (8) 明確各階段輸入和輸出要求； (9) 明確各階段評(píng)審要求； (10) 規(guī)定驗(yàn)證和確認(rèn)要求； (11) 注意設(shè)計(jì)更改的規(guī)范； 注：設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)具有不同的目的。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出 應(yīng)以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審 本公司依據(jù)策劃的安排（ ）進(jìn)行評(píng)審，并且： (1) 評(píng)審可在適當(dāng)階段按計(jì)劃進(jìn)行； (2) 評(píng)審嚴(yán)格程度與軟件的復(fù)雜程度和使用風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)； (3) 可與顧客聯(lián)合評(píng)審； (4) 評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的結(jié)果滿(mǎn)足要求的能力 ,評(píng)審結(jié)果和措施應(yīng)加以記錄并 跟蹤檢查； (5) 只有消除已知缺陷或下一步風(fēng)險(xiǎn)已知，才可進(jìn)入下一步。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制 (1) 更改內(nèi)容應(yīng)形成文檔； (2) 評(píng)價(jià)更改的后果； (3) 經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施更改； (4) 軟件設(shè)計(jì)更改的控制通常在配置管理中說(shuō)明。 支持性文件 QP/ZJAW－ － 120xx 《軟件設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序 》 QP/ZJAW－ － 220xx 《系統(tǒng)集成設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》 采購(gòu) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)合格供方、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)單的審批； 綜合管理部 組織評(píng)定供方， 編制采購(gòu)計(jì)劃，負(fù)責(zé)采購(gòu)的洽談、簽約、文件編制和控制； 工程實(shí)施中心 /研究發(fā)展中心 提供采購(gòu)的技術(shù)質(zhì)量要求或文件。(3) 采購(gòu)實(shí)施 a. 綜合管理部 應(yīng)對(duì)公司的所有采購(gòu)活動(dòng)控制采購(gòu)成本。 采購(gòu)信息 適用時(shí)包括： (1) 必須在合格供方中擇優(yōu)采購(gòu)； (2) 必須明確所采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量要求，驗(yàn)收準(zhǔn)則 以及價(jià)格、數(shù)量和支付等要求； (3) 必須在采購(gòu)文件發(fā)放前對(duì)其規(guī)定要求適宜性進(jìn)行審批； (4) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)； (5) 需求規(guī)格說(shuō)明； (6) 采用的標(biāo)準(zhǔn)； (7) 開(kāi)發(fā)環(huán)境； (8) 對(duì)人員的要求。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 (1) 軟件 ： 。 。 (3) 工程實(shí)施中心 /研究發(fā)展中心 負(fù)責(zé)識(shí)別并確定本企業(yè)特殊過(guò)程，對(duì)這些過(guò)程作出安排，適用時(shí)包括： a)過(guò)程能力合格水平的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則； b)設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定； c)確認(rèn)所使用的特定方法和程序； d)必要的記錄，并按 條款進(jìn)行控制； e)需要時(shí)再次確認(rèn)。 工程實(shí)施中心 /研究發(fā)展中心 按規(guī)定實(shí)施系統(tǒng)、硬件和軟件的配置管理。 (5) 配置管理對(duì)象： a. 有關(guān)的文檔和資料； b. 各種代碼； c. 相關(guān)產(chǎn)品：軟件工具、可重用軟件、外購(gòu)軟件和顧客提供軟件。 顧客財(cái)產(chǎn) (1) 應(yīng)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)。 產(chǎn)品防護(hù) 軟件產(chǎn)品防護(hù)就是要確保軟件安全，為此： (1) 從公司內(nèi)部處理直到交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，應(yīng)對(duì)軟件產(chǎn)品提供防護(hù)， 防止退化、損壞或錯(cuò)用。 總之，軟件產(chǎn)品防護(hù)工作應(yīng)貫穿于整個(gè)生存周期過(guò)程，在軟件需求危險(xiǎn)分析時(shí)，列出安全關(guān)鍵軟件清單，建立軟件安全跟蹤系統(tǒng)；在概要設(shè)計(jì)危險(xiǎn)分析時(shí)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，將安全性專(zhuān)項(xiàng)測(cè)試納入軟件測(cè)試計(jì)劃；在詳細(xì)設(shè)計(jì)危險(xiǎn)分析時(shí)， 使編程人員明確安全關(guān)鍵的軟件成分，了解安全性有關(guān)的編程建議和需求；在軟件編程危險(xiǎn)分析時(shí)，驗(yàn)證安全 關(guān)鍵軟件的正確性和完整性以及容錯(cuò)性；在軟件安全性測(cè)試時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行批準(zhǔn)的測(cè)試計(jì)劃、說(shuō)明、規(guī)程和用例，對(duì)安全關(guān)鍵軟件成分進(jìn)行單元、綜合、驗(yàn)收和系統(tǒng)測(cè)試；在進(jìn)行軟件與用戶(hù)接口分析時(shí)，提供對(duì)危險(xiǎn)狀態(tài)的檢測(cè)方法或報(bào)警功能；在軟件更改危險(xiǎn)分析時(shí)，確保更改不會(huì)加劇危險(xiǎn)。 使用部門(mén) /人員負(fù)責(zé)正確使用、維護(hù)管理好 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備。 所有的 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備必須按照規(guī)定周期進(jìn)行 校準(zhǔn)或檢定 （驗(yàn)證） (1) 納入 校準(zhǔn)或檢定 （驗(yàn)證） 系統(tǒng)的 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備可參照國(guó)家規(guī)定的檢定周期表以及其使用頻率、強(qiáng)度，影響產(chǎn)品質(zhì)量程度規(guī)定 校準(zhǔn)或檢定 （驗(yàn)證） 周期。確認(rèn)計(jì)算機(jī)軟件滿(mǎn)足預(yù)期用途能力的典型方法包括驗(yàn)證和保持其適用性的配置管理。當(dāng)發(fā)現(xiàn) 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備未處在校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)評(píng)定此前的測(cè)量結(jié)果的有效性，并采取糾正措施。 (3) 工程實(shí)施中心 根據(jù)說(shuō)明書(shū)編制的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中應(yīng)規(guī)定操作、維護(hù)規(guī)程和適宜的環(huán)境條件，確保正確使用、保養(yǎng)。 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量項(xiàng)目的確定、測(cè)量點(diǎn)設(shè)置、準(zhǔn)則和目標(biāo)以及監(jiān)視和測(cè)量方法等作了規(guī)定。 通過(guò)測(cè)量分析和改進(jìn)策劃，公司應(yīng)能： ● 證實(shí)產(chǎn)品的符合性； ● 保證 QMS 的符合性； ● 實(shí)現(xiàn) QMS 有效性和效率的改進(jìn)。 b. 為監(jiān)控顧客是否滿(mǎn)意，應(yīng)識(shí)別與顧客有關(guān)的信息來(lái)源（內(nèi)、外部），建 立收集、分析和利用這些信息的過(guò)程。本公司主要采用顧客滿(mǎn)意度測(cè)量；與顧客直接溝通；顧客投訴。 內(nèi)部審核 (1) 管理者代表組織 綜合管理部 實(shí)施內(nèi)部審核，各部門(mén)接受內(nèi)部審核。 ● 進(jìn)行跟蹤審核、對(duì)糾正措施實(shí)施情況驗(yàn)證其有效性； ● 應(yīng)保持審核及其結(jié)果的記錄（見(jiàn) ） ,如：審核計(jì)劃，審核結(jié)果，糾正措施及驗(yàn)證報(bào)告等應(yīng)予以保存。 工程實(shí)施中心 /研究發(fā)展中心 負(fù)責(zé)確定過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控點(diǎn)及方法，組織實(shí)施過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控策劃、實(shí)施步驟。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的特性就進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿(mǎn)足。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿(mǎn)完成前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 系統(tǒng)集成的設(shè)備驗(yàn)收由 工程實(shí)施中心 負(fù)責(zé)按 Q/ZJAW (1) 從項(xiàng)目的設(shè)計(jì)開(kāi)始，即應(yīng)著手測(cè)試活動(dòng)，應(yīng)根據(jù)具體的測(cè)試對(duì)象，制訂詳細(xì)的測(cè)試計(jì)劃、測(cè)試大綱并設(shè)計(jì)有效的測(cè)試用例，以確保測(cè)試活動(dòng)的有效進(jìn)行； (2) 對(duì)外來(lái)產(chǎn)品、過(guò)程中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品，分別按照有關(guān)程序文件實(shí)施測(cè)試控制； (3) 軟件提交顧客之前應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)； (4) 需對(duì)測(cè)試環(huán)境和工具加以控制； (5) 驗(yàn)收測(cè)試應(yīng)由顧客進(jìn)行，也可由組織或第三方代表顧客進(jìn)行； (6) 若由組織進(jìn)行驗(yàn)收測(cè)試，則可與確認(rèn)測(cè)試、現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試一起進(jìn)行。 應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。 (2) 對(duì)關(guān)鍵過(guò)程應(yīng)制訂作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并按規(guī)定操作。 這些方法應(yīng)證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 (3) 通過(guò)內(nèi)審，確定公司 QMS 是否符合 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，并得到有效地實(shí)施和保持。 ③ 在使顧客不滿(mǎn)意的問(wèn)題點(diǎn)和使顧客滿(mǎn)意的關(guān)鍵因素上設(shè)置測(cè)量和監(jiān)控 點(diǎn)，并明確測(cè)量和監(jiān)控方法。本公司使顧 客滿(mǎn)意常見(jiàn)的關(guān)鍵因素是：性 能、價(jià)格、交貨期。 a. 售后服務(wù)中心 負(fù)責(zé)組織 顧客感受 的測(cè)量和監(jiān)控， 監(jiān)視顧客感受可以包括從諸如顧客滿(mǎn)意度調(diào)查、來(lái)自顧客的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、用戶(hù) 意見(jiàn)調(diào)查、流失業(yè)務(wù)分析、顧客贊揚(yáng)、索賠和經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)告之類(lèi)的來(lái)源獲得輸入。 (2) 可應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的軟件過(guò)程能力特性： a. 過(guò)程成熟度； b. 過(guò)程輸出的缺陷類(lèi)型和數(shù)目； (3) 度量原則： a. 得出過(guò)程或產(chǎn)品的量值； b. 有關(guān)的度量含義已被理解； c. 度量變化的方向已被理解。 對(duì) 測(cè)試軟件 由 工程實(shí)施中心 /研究發(fā)展中心 在使用前組織確認(rèn)， 具體按QP/ 《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》執(zhí)行。 (1) 工程實(shí)施中心 負(fù)責(zé) 識(shí)別、規(guī)定測(cè)量 設(shè)備 重新校準(zhǔn)的情況 （ 校準(zhǔn)周期以外的 ） 。校準(zhǔn)雖不能直接用于軟件，但可用于相應(yīng)的硬件和工具 。當(dāng)無(wú)上述基準(zhǔn)時(shí)，應(yīng) 自行建立 用于校準(zhǔn)依據(jù)的文件。 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備的測(cè)量能力應(yīng)符合測(cè)量要求，并在 規(guī)定的條件下使用。 防護(hù)也應(yīng)適用于產(chǎn)品的組成部分。 (3) 應(yīng)防止軟件信息媒體損壞，包括防病毒感染措施。 顧客財(cái)產(chǎn)包括： a. 軟件產(chǎn)品； b. 用于修理、維護(hù)或升級(jí)的產(chǎn)品； c. 軟件開(kāi)發(fā)環(huán)境； d. 各種數(shù)據(jù)； d. 接口或其他規(guī)格說(shuō)明； e. 系統(tǒng)集成項(xiàng)目中：顧客提供的安裝調(diào)試，測(cè)試（含測(cè)試軟件）設(shè)備； f. 顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán) 和個(gè)人數(shù)據(jù)（信息） 。 (7)系統(tǒng)集成 的標(biāo)識(shí)和可追溯性 a、系統(tǒng)安裝過(guò)程所用的設(shè)備及軟件，以出廠編號(hào)為標(biāo)識(shí)，記錄在《安裝任務(wù)記錄單》上； b、《設(shè)備系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告》應(yīng)以客戶(hù)簽字作為系統(tǒng)交付的標(biāo)識(shí)； c、通過(guò)對(duì)安裝交付過(guò)程的標(biāo)識(shí)和記錄可追溯設(shè)備的配備參數(shù)及軟件序列號(hào)，實(shí)施工程師等。 (3) 配置管理目標(biāo)： a. 對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)狀態(tài)提供足夠可視性； b. 確保每位工作人員隨時(shí)使用準(zhǔn)確信息； c. 配置管理 以產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)始，貫穿于產(chǎn)品壽命周期所有階段，標(biāo)識(shí)的管理 僅是配置管理的一部分。 (4) 具體按 QP/ 《軟件設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》和QP/《 系統(tǒng)集成項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程控制程序》執(zhí)行。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) (1) 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證，使問(wèn)題在產(chǎn)品使用后或服務(wù)交付后才顯現(xiàn)時(shí)，這種過(guò)程通常稱(chēng)為“特殊過(guò)程（應(yīng)確認(rèn)的過(guò)程）”，應(yīng)對(duì)任何這樣的過(guò)程實(shí)施確認(rèn)。 ，包括問(wèn)題解決、接口修改、功能擴(kuò)展或性能改進(jìn)。 (2) 驗(yàn)證內(nèi)容：根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的特點(diǎn)及對(duì)本公司產(chǎn)品的影響程度確定； (3) 驗(yàn)證方法：檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察，提供合格證明文件等。 ：應(yīng)按規(guī)定完成采購(gòu)過(guò)程，尤其應(yīng)注意采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。 合格供方必須經(jīng)過(guò)評(píng)定、批準(zhǔn)，并建立“合格供應(yīng)商名錄”。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn) 本公司依據(jù)策劃的安排（ ）進(jìn)行確認(rèn)，并且： (1) 確認(rèn)的目的是保證軟件適合預(yù)期用途，系統(tǒng)集成符合設(shè)計(jì)輸入，客戶(hù)需求； (2) 確認(rèn)活動(dòng)包括： a. 選定測(cè)試要求、測(cè)試條件和測(cè)試規(guī)范； b. 實(shí)施典型用戶(hù)的實(shí)用測(cè)試。 （ 3）系統(tǒng)集成設(shè) 計(jì)輸出包括： a. 技術(shù)方案； b. 實(shí)施方案，圖紙等； c. 采購(gòu)信息； d. 接收準(zhǔn)則。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 工程實(shí)施中心 /研究發(fā)展中心 負(fù)責(zé)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并保持記錄，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入應(yīng)包括： (1) 軟件需求規(guī)格說(shuō)明； (2) 軟件需求 的產(chǎn)品特性：功能性、可靠性、易用性、效率、維護(hù)性、可移植性以及安全性，系統(tǒng)集成 功能要求和性能要求； (3) 與其他軟件或硬件的接口； (4) 適用的法律、法規(guī)要求；適用時(shí)，以前類(lèi)似設(shè)計(jì)提供的信息 ； (5) 應(yīng)對(duì)這些輸入的充分性和適宜性進(jìn)行評(píng)審 ，允許輸入適當(dāng)修訂。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃 (1) 應(yīng)對(duì)項(xiàng)目方案、需求分析、概要設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)和編碼的全過(guò)程進(jìn)行控制；(2) 工程實(shí)施中心 /研究發(fā)展中心 經(jīng)理將產(chǎn)品策劃轉(zhuǎn)換為部門(mén)內(nèi)部的項(xiàng)目，完成項(xiàng)目方案的制定過(guò)